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黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心(本級)

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)法律法規(guī)以及公共資源交易相關(guān)規(guī)則;制定交易市場管理制度;依法辦理各類公共資源交易業(yè)務(wù)；協(xié)助相關(guān)職能部門依法對交易各方主體、中介機構(gòu)的進場交易進行資格核驗，建立中介代理機構(gòu)等交易各方主體誠信檔案；為各類公共資源交易活動提供設(shè)施完備、服務(wù)規(guī)范的場所；建立公共資源交易平臺，收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息，為公共資源交易活動提供政策、法規(guī)和技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)；維護公共資源正常交易程序，協(xié)助處理交易中產(chǎn)生的爭議和糾紛；按有關(guān)規(guī)定收取和管理各項交易服務(wù)費用；承辦上級交辦的其他工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位為黔南州人民政府管理的正縣級直屬事業(yè)單位，列入財政全額預(yù)算管理。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表,具體格式如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入3,514,580元，支出3,514,580元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入3,042,457元，支出3,042,457元，比上年增加472,123元，同比增長15.52%。其原因是: 人員工資正常增長， 人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為3,514,580元，2019年度部門預(yù)算收入為3,042,457 元，比上年增加472,123元，同比增長15.52%，其原因是: 人員工資正常增長，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為3,514,580元，2019年度部門預(yù)算支出為3,042,457元，比上年增加472,123元，同比增長15.52%，其原因是: 人員工資正常增長，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2,919,678元，占總支出83.07%；社會保障與就業(yè)支出239,783元，占總支出6.82%；衛(wèi)生健康支出91,574元，占總支出2.61%；住房保障支出263,545元，占總支出7.5%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2,812,533元，占總支出80.02%；商品服務(wù)支出702,047元，占總支出19.98%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助3,514,580元，占總支出的100%

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度部門預(yù)算財政撥款收入3,514,580元，支出3,514,580元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入3,042,457元，支出3,042,457元，比上年增加472,123元，同比增長15.52%。其原因是: 人員工資正常增長，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,514,580元，其中：2010101行政運行2,266,678元； 2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出653,000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出225,413元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助9,862元；2082702財政對工傷保險基金的補助4,508元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療91,574元；2210201住房公積金263,545元，2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,042,457元，比上年增加472,123元，同比增長15.52%，其原因是: 人員工資正常增長， 人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。其中：2010101行政運行1,874,475元，比上年增加392,203元，同比增長20.92%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出634,000元,比上年增加19,000元，同比增長2.99%；；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出228,151元,比上年減少2,738元，同比減少1.2%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助7,986元,比上年增加1,876元，同比增長23.49%；2082702財政對工傷保險基金的補助5,704元,比上年減少1,196元，同比減少20.96%； 2101102事業(yè)單位醫(yī)療74,149元,比上年增加17,425元，同比增長23.5%； 2210201住房公積金217,992元，比上年增加45,553元，同比增長20.9%.

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出3,134,580元，其中：人員經(jīng)費支出2,812,533元，公用經(jīng)費支出322,047元。2019年度部門預(yù)算基本支出2,642,457元，比上年增加492,123元，同比增長18.62%，其原因是: 人員工資正常增長，基本支出增加。其中：人員經(jīng)費支出2,368,939元，比上年增加443,594元，同比增長18.73%；公用經(jīng)費支出273,518元，比上年增加48,529元，同比增長17.74%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心                       單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我單位公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2020年我單位沒有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項說明

1. 事業(yè)運行經(jīng)費說明

2020年我單位事業(yè)運行經(jīng)費共計273,000元，其中：辦公費42,000元，占公用經(jīng)費支出15.39%；公務(wù)接待費6,000元，占公用經(jīng)費支出2.2%；差旅費20,000元，占公用經(jīng)費支出7.33%；公務(wù)用車運行維護費30,000元，占公用經(jīng)費支出10.98%；郵電費20,000元，占用經(jīng)費支出7.33%；電費30,000元，占公用經(jīng)費支出10.98%；水費20,000元，占公用經(jīng)費支出7.33%；因公出國（境）費用30,000元，占公用經(jīng)費支出10.98%；會議費20,000元，占公用經(jīng)費支出7.33%；咨詢費10,000元，占公用經(jīng)費支出3.66%；培訓(xùn)費20,000元，占公用經(jīng)費支出7.33%；其他交通費20,000元，占公用經(jīng)費支出7.33%；印刷費5,000元,占公用經(jīng)費支出1.83%。

2.政府采購情況

2020年我單位無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年我單位占有使用國有資產(chǎn)為2,097,852元，其中：通用設(shè)備1,005,139元，占資產(chǎn)總量的47.91%；家具、用具等1,092,713元，占資產(chǎn)總量的52.09%,2019年我單位占有使用國有資產(chǎn)為1,935,595元，比上年增加162,257元，增長8.38%,其中：通用設(shè)備885,755元，比上年增加119,384元，增長13.48%；家具、用具等1,049,840元，比上年增加42,873元，增長4.08%。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：3,514,580元

（2）單位績效目標(biāo): 目標(biāo)1：進一步完善公共資源交易信息化平臺建設(shè)；目標(biāo)2：進一步優(yōu)化公共資源交易流程和服務(wù)規(guī)范；目標(biāo)3：進一步推進農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺建設(shè)

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：建成公共資源交易平臺和農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺；建立全州統(tǒng)一的交易流程和服務(wù)規(guī)范；完成全州公共資源和農(nóng)村產(chǎn)權(quán)項目入場交易服務(wù)；完成州委州政府及上級安排其他工作，按時保質(zhì)完成。

②質(zhì)量指標(biāo)：為全州公共資源及農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易提供統(tǒng)一規(guī)范的交易平臺，使公共資源及農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易公平、公正、公開、透明、高效。

③時效指標(biāo)： 2020年12月底前全部完成。

④成本指標(biāo)：工資福利支出2,812,533元，商品和服務(wù)支出322,047元，專項業(yè)務(wù)費380,000元。

⑤經(jīng)濟效益：促進全州公共資源及農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易發(fā)展，為全州公共資源及農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易提供統(tǒng)一規(guī)范的交易平臺，使公共資源交易公平、公正、公開、透明、高效，促進全州公共資源及農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易有序發(fā)展。

⑥社會效益：規(guī)范全州公共資源交易，使全州公共資源及農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易更加公平、公正，促進社會和諧。

⑦生態(tài)效益：促進生態(tài)文明建設(shè)，增加農(nóng)村公共資源及農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流動，促進農(nóng)村生態(tài)文明建設(shè)

⑧可持續(xù)影響：長期影響，使公共資源交易公平、公正、公開、透明、高效。

⑨服務(wù)對象滿意度：項目業(yè)主及代理機構(gòu)對中心業(yè)務(wù)能力及服務(wù)態(tài)度滿意度為100%。

5.項目支出安排情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出中的專項業(yè)務(wù)費支出380,000元，占相應(yīng)預(yù)算總額的10.81%，其中：信息化平臺電子交易系統(tǒng)維護費280,000元，用于規(guī)范公共資源交易，使公共資源交易公平、公正、公開、透明、高效，促進社會經(jīng)濟發(fā)展；扶貧村幫扶資金50,000元，用于扶貧村開展生產(chǎn)技能培訓(xùn)，改善基礎(chǔ)設(shè)施，完善基礎(chǔ)生產(chǎn)生活條件；農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費50,000元，用于農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易，確保農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易公平、公正、公開、透明、高效，促進社會經(jīng)濟發(fā)展

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2020年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2020年部門預(yù)算批復(fù)表（州公共資源交易中心）.xls

公共資源交易中心部門整體支出績效目標(biāo)申報表（2020年） .xlsx