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黔南布依族苗族自治州公共資源

交易中心2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目錄

一、黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心概況

二、黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度部門決算公開報(bào)表

三、黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心概況

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)法律法規(guī)以及公共資源交易相關(guān)規(guī)則;制定交易市場(chǎng)管理制度;依法辦理各類公共資源交易業(yè)務(wù)；協(xié)助相關(guān)職能部門依法對(duì)交易各方主體、中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場(chǎng)交易進(jìn)行資格核驗(yàn)，建立中介代理機(jī)構(gòu)等交易各方主體誠(chéng)信檔案；為各類公共資源交易活動(dòng)提供設(shè)施完備、服務(wù)規(guī)范的場(chǎng)所；建立公共資源交易平臺(tái)，收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息，為公共資源交易活動(dòng)提供政策、法規(guī)和技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)；維護(hù)公共資源正常交易程序，協(xié)助處理交易中產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛；按有關(guān)規(guī)定收取和管理各項(xiàng)交易服務(wù)費(fèi)用；承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

我單位為黔南州人民政府管理的正縣級(jí)直屬事業(yè)單位，列入財(cái)政全額預(yù)算管理。

我單位內(nèi)設(shè)7個(gè)科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心部門決算包括：本級(jí)決算。

1. 黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度部門決算公開報(bào)表

三、黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度部門決算情況說明
　　（一）黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度收入支出決算總體情況說明
　　黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度收支決算總計(jì)828.71萬元，與2017年相比，減少32.13萬元，下降3.73%。變動(dòng)的主要原因是：我中心業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建項(xiàng)目己完工項(xiàng)目資金減少。
　　（二）黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)463.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入463.3萬元，占100%。

（三）黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)626.7萬元，其中：基本支出329.94萬元，占52.65%；項(xiàng)目支出296.76萬元，占47.35%。

（四）黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)828.71萬元，與2017年相比，減少32.13萬元，下降3.73%。變動(dòng)的主要原因是：業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建項(xiàng)目己完工減少預(yù)算收入。

（五）黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出626.7萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加133.18萬元，增長(zhǎng)26.99%。變動(dòng)的主要原因是：業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建項(xiàng)目完工結(jié)算，項(xiàng)目資金由上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至本年度支付，增加項(xiàng)目支出。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出575.78萬元，占本年支出合計(jì)91.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.08萬元，占本年支出合計(jì)3.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.73萬元，占本年支出合計(jì)1.07%；住房保障支出21.11萬元，占本年支出合計(jì)3.37%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為318.45萬元，支出決算為463.3萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的145.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度工資調(diào)標(biāo)、績(jī)效工資等增加人員經(jīng)費(fèi)支出，業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建項(xiàng)目完工結(jié)算增加項(xiàng)目支出。其中：

（1）基本支出。當(dāng)年預(yù)算為318.45萬元，支出決算為329.94萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度工資調(diào)標(biāo)、績(jī)效工資等增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

（2）項(xiàng)目支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為296.76萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建項(xiàng)目完工結(jié)算，項(xiàng)目資金由上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至本年度支付，增加項(xiàng)目支出。

（六）黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出329.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)270.89萬元，主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)59.05萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4.29萬元，比上年增加0.12萬元，增長(zhǎng)2.88%，增加原因是：因工作需要增加接待費(fèi)，一輛公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)損壞，增加維修費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.93萬元，占91.61%，比上年增加0.06萬元，增長(zhǎng)1.55%，變動(dòng)原因是：一輛公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)損壞，增加維修費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬元，占8.39%，比上年增加0.06萬元，增長(zhǎng)0.2%，變動(dòng)原因是：因工作需要增加接待費(fèi)。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心全年無使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組和人次及開支內(nèi)容：

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.93萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.93萬元。主要用于：公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元。具體是：按照公務(wù)接待費(fèi)開支規(guī)定支付的公務(wù)接待用餐費(fèi)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.36萬元，主要是：按照公務(wù)接待費(fèi)開支規(guī)定支付的公務(wù)接待用餐費(fèi)。黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，35人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.05萬元，比2017年減少15.38萬元，下降2%，變動(dòng)的主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)支出。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2018年我單位無政府采購(gòu)支出。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（1）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算50萬和定額公用經(jīng)費(fèi)28.65萬，在使用過程中，應(yīng)對(duì)部門工作進(jìn)行充分合理的預(yù)測(cè)，并以此編制資金計(jì)劃，已確保資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性，根據(jù)“量入為主，綜合平衡”的原則，確保預(yù)算資金合理、有序使用，提高資金使用效率。

（2）績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效：不斷優(yōu)化服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)公共資源交易提速增效，以制度建設(shè)為抓手，不斷加大創(chuàng)新力度，切實(shí)規(guī)范交易行為，扎實(shí)開展專題教育，狠抓隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心

2019年7月23日