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黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心(本級)

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)法律法規(guī)以及公共資源交易相關(guān)規(guī)則;制定交易市場管理制度;依法辦理各類公共資源交易業(yè)務(wù)；協(xié)助相關(guān)職能部門依法對交易各方主體、中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場交易進(jìn)行資格核驗(yàn)，建立中介代理機(jī)構(gòu)等交易各方主體誠信檔案；為各類公共資源交易活動(dòng)提供設(shè)施完備、服務(wù)規(guī)范的場所；建立公共資源交易平臺(tái)，收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息，為公共資源交易活動(dòng)提供政策、法規(guī)和技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)；維護(hù)公共資源正常交易程序，協(xié)助處理交易中產(chǎn)生的爭議和糾紛；按有關(guān)規(guī)定收取和管理各項(xiàng)交易服務(wù)費(fèi)用；承辦上級交辦的其他工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我單位為黔南州人民政府管理的正縣級直屬事業(yè)單位，列入財(cái)政全額預(yù)算管理。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表，具體表格如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入3,042,457元，支出3,042,457元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入3,184,447元，支出3,184,447元，比上年減少141,990元，同比減少4.46%。其原因是:減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100,000元;人員比上年減少1人，減少人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)41,990元。

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為3,042,457元，2018年度部門預(yù)算收入為3,184,447元，比上年減少141,990元，同比減少4.46%，其原因是:減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，人員比上年減少1人，減少人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為3,042,457元，2018年度部門預(yù)算支出為3,184,447元，比上年減少141,990元，同比減少4.46%，其原因是:減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，人員比上年減少1人，減少人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2,508,475元，占總支出82.45%；社會(huì)保障與就業(yè)支出247,545元，占總支出8.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68,445元，占總支出2.25%；住房保障支出217,992元，占總支出7.16%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2,368,939元，占總支出77.86%；商品服務(wù)支出673,518元，占總支出22.14%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助3,042,457元，占總支出的100%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3,042,457元，支出3,042,457元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3,184,447元，支出3,184,447元，比上年減少141,990元，同比減少4.46%。其原因是:減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100,000元;人員比上年減少1人，減少人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)41,990元。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,042,457元，其中：2010301行政運(yùn)行1,874,475元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出634,000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出228,151元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7,986元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5,704元；2082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5,704元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療68,445元；221020住房公積金217,992元，2018年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3,184,447元，比上年減少141,990元，同比減少4.46%，其原因是:減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、人員比上年減少1人，減少人員經(jīng)費(fèi)和定額經(jīng)費(fèi)。其中：2010301行政運(yùn)行1,901,382元，比上年減少26,907元，同比減少1.42%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出747,000元，比上年減少113,000元，同比減少15.13%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出227,414元，比上年增加737元，同比增加0.32%；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7,959元，比上年增加27元，同比增長0.34%；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5,685元，比上年增加19元，同比增長0.33%；2082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5,685元；比上年增加19元，同比增長0.33%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療68,224元，比上年增加221元，同比增長0.32%；221020住房公積金221,098元，比上年減少3,106元，同比減少1.4%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出2,642,457元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,368,939元，公用經(jīng)費(fèi)支出273,518元。2018年度部門預(yù)算基本支出2,684,447元，比上年減少41,990元，同比減少1.59%，其原因是:人員比上年減少1人，減少人員經(jīng)費(fèi)和定額經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,397,934元，比上年減少28,995元，同比減少1.21%；公用經(jīng)費(fèi)支出286,512元，比上年減少12,995元，同比減少4.54%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開單位：黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心           單位：元           

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我單位公務(wù)用車保有量共1輛。

    （八）政府性基金預(yù)算支出情況

  說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2019年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)273,518元，其中：辦公費(fèi)38,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.89%；公務(wù)接待費(fèi)6,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.19%；差旅費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.31%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.97%；郵電費(fèi)20,000元，占用經(jīng)費(fèi)支出7.31%；電費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.66%；水費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.66%；因公出國（境）費(fèi)用30,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.97%；會(huì)議費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.31%；咨詢費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.66%；培訓(xùn)費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.31%；其他交通費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.31%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)27,018元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.88%；福利費(fèi)12,500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.57%。

2.政府采購情況

2019年我單位無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年我單位占有使用國有資產(chǎn)為1,935,595元，其中：通用設(shè)備885,755元，占資產(chǎn)總量的45.76%；家具、用具等1,049,840元，占資產(chǎn)總量的54.24%。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年，實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算40萬元。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出中的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出40萬元，占相應(yīng)預(yù)算總額的13.15%，其中：電子交易平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)30萬元，用于規(guī)范公共資源交易，使公共資源交易公平、公正、公開、透明、高效，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；扶貧村幫扶資金5萬元，用于扶貧村開展生產(chǎn)技能培訓(xùn)，改善基礎(chǔ)設(shè)施，完善基礎(chǔ)生產(chǎn)生活條件；農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5萬元，用于農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易，確保農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易公平、公正、公開、透明、高效，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2019年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2019年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS