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黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)法律法規(guī)以及公共資源交易相關(guān)規(guī)則、制定交易市場管理制度、依法辦理各類資源交易業(yè)務(wù)、協(xié)助相關(guān)職能部門依法對交易各方主體、中介機構(gòu)的進場交易進行資格核驗、建主中介代理機構(gòu)等交易各方主體誠信檔案、為各方交易提供設(shè)施、場所、建立交易平臺、收集、存貯和發(fā)布交易信息、提供政策、法規(guī)、技術(shù)咨詢服務(wù)、維護交易程序、協(xié)助處理交易中產(chǎn)生的爭議和糾紛、按規(guī)定收取和管理各項交易服務(wù)費用。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我單位為黔南州人民政府管理的正縣級直屬事業(yè)單位，列入財政全額預(yù)算管理。

3、部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

    2017年我單位預(yù)算收入256.46萬元，支出256.46萬元，比上年增加37.33萬元，增長17.04%，主要是人員經(jīng)費增加（工資調(diào)資）。其中：人員支出178.82萬元，占總支出69.72%；公用支出27.64萬元，占總支出10.78%；項目支出50萬元，占總支出19.5%。

（二）部門收入總體情況說明

    2017年我單位收入256.46萬元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入256.46萬元，占總收入100%。

          （三）部門支出總體情況說明

    2017年我單位預(yù)算支出256.46萬元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出207萬元，占總支出80.71%；社會保障就業(yè)支出22.56萬元，占總支出8.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.15萬元，占總支出2.4%；住房保障支出20.75萬元，占總支出8.09%。

    按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出158.01萬元，占總支出61.61%；商品服務(wù)支出77.64萬元，占總支出30.27%；對個人和家庭補助支出20.81萬元，占總支出8.12%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我單位公務(wù)用車保有量共2輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

        由于我單位為州人民政府管理的正縣級直屬事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。2017年我單位事業(yè)運行經(jīng)費共計24.7萬元，其中：印刷費0.1萬元，占公用經(jīng)費支出0.41%；公務(wù)接待費0.6萬元，占公用經(jīng)費支出2.43%；其他商品和服務(wù)支出7.2萬元，占公用經(jīng)費支出29.15%；差旅費0.3萬元，占公用經(jīng)費支出1.21%；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，占公用經(jīng)費支出6.07%；郵電費1萬元，占用經(jīng)費支出4.05%；電費7萬元，占公用經(jīng)費支出28.34%；水費0.5萬元，占公用經(jīng)費支出2.02%；辦公費3萬元，占公用經(jīng)費支出12.15%；因公出國（境）費用3萬元，占公用經(jīng)費支出12.15%；會議費0.5萬元，占公用經(jīng)費支出2.02%.

2.政府采購情況

2017年無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2016年年末，我單位固定資產(chǎn)總量為160.66萬元，其中通用設(shè)備45.25萬元，占資產(chǎn)總量的28.16%；家具、用具等115.41萬元，占資產(chǎn)總量的71.84%。

4.項目支出安排情況說明

2017年，事業(yè)發(fā)展經(jīng)費預(yù)算50萬元，主要是用于日常運轉(zhuǎn)、培訓(xùn)、公共資源信息化平臺維護費等。

5.預(yù)算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

五、名詞解釋

（一）財政補助收入：指事業(yè)單位從財政部門取得的各類事業(yè)經(jīng)費，包括正常經(jīng)費和專項資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心

2017年3月23日