黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間： 2018-03-16 10:38

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黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心

2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)法律法規(guī)以及公共資源交易相關(guān)規(guī)則、制定交易市場(chǎng)管理制度、依法辦理各類資源交易業(yè)務(wù)、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)依法對(duì)交易各方主體、中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場(chǎng)交易進(jìn)行資格核驗(yàn)、建主中介代理機(jī)構(gòu)等交易各方主體誠(chéng)信檔案、為各方交易提供設(shè)施、場(chǎng)所、建立交易平臺(tái)、收集、存貯和發(fā)布交易信息、提供政策、法規(guī)、技術(shù)咨詢服務(wù)、維護(hù)交易程序、協(xié)助處理交易中產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛、按規(guī)定收取和管理各項(xiàng)交易服務(wù)費(fèi)用。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

我單位為黔南州人民政府管理的正縣級(jí)直屬事業(yè)單位，列入財(cái)政全額預(yù)算管理。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
單位名稱	編制數(shù)	小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心	32	19		19
合計(jì)	32	19		19

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2018年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共7張報(bào)表（詳見(jiàn)附表）。具體說(shuō)明如下：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算收入3,184,447元，支出3,184,447元，收支平衡；2017年度部門(mén)預(yù)算收入2,564,599元，支出2,564,599元，比上年增加619,848元，增長(zhǎng)24.16%。其原因是: 主要是人員經(jīng)費(fèi)增加（人員工資正常增長(zhǎng)）。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算收入為3,184,447元， 2017年度部門(mén)預(yù)算收入為2,564,599 元，比上年增加619,848元，同比增長(zhǎng)24.16%，其原因是: 主要是人員經(jīng)費(fèi)增加（人員工資正常增長(zhǎng)）。

其中：公共財(cái)政預(yù)算收入為3,184,447元，占總收入100%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算支出為3,184,447元， 2017年度部門(mén)預(yù)算支出為2,564,599元，比上年增加619,848元，同比增長(zhǎng)24.16%，其原因是: 主要是人員經(jīng)費(fèi)增加（人員工資正常增長(zhǎng)）。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2,648,382元，占總支出83.17%；社會(huì)保障與就業(yè)支出246,743元，占總支出7.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68,224元，占總支出2.14%；住房保障支出221,098元，占總支出6.94%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2,397,934元，占總支出75.3%；商品服務(wù)支出786,513元，占總支出24.7%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出51,802元，占總支出的1.63%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出500,000元，占總支出的15.7%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2,632,645元，占總支出的82.67%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
公開(kāi)單位：黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心單位：元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	51,000	66,000	15,000	29.41	由于當(dāng)年工作量增加，公務(wù)用車頻繁，車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	30,000	30,000	0	0	與上年持平
公務(wù)接待費(fèi)	6,000	6,000	0	0	與上年持平
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0	0	0	0	與上年持平
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	15,000	30,000	15,000	100	由于當(dāng)年工作量增加，公務(wù)用車頻繁，車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加

注：我單位公務(wù)用車保有量共2輛。

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開(kāi)單位：黔南布依族苗族自治州公共資源交易中心單位：元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1. 事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

(1) 按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目：辦公費(fèi)30,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.47%；公務(wù)接待費(fèi)6,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.10%；差旅費(fèi)30,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.47%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.47%；郵電費(fèi)20,000元，占用經(jīng)費(fèi)支出6.98%；電費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.98%；水費(fèi)11,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.84%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用30,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.47%；會(huì)議費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.49%；咨詢費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.49%；維修（護(hù)）費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.98%；培訓(xùn)費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.98%；其他交通費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.49%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)27081元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.45%；福利費(fèi)12432元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.34%

(2) 按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：商品和服務(wù)支出為286513元，其中：定額公用支出247000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出86.21%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)27081元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.45%；福利費(fèi)12432元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.34%。

2.政府采購(gòu)情況

2018年無(wú)政府采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年我單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)為1,645,755元，其中：通用設(shè)備452,500元，占資產(chǎn)總量的27.49%；家具、用具等1,193,255元，占資產(chǎn)總量的72.51%。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算支出中的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)為500,000元，主要是用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)、培訓(xùn)、公共資源信息化平臺(tái)維護(hù)費(fèi)等。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年本單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)和定額公用經(jīng)費(fèi)24.7萬(wàn)，在使用過(guò)程中，各部門(mén)應(yīng)對(duì)部門(mén)工作進(jìn)行充分合理的預(yù)測(cè)，并以此編制資金計(jì)劃，已確保資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性，根據(jù)“量入為主，綜合平衡”的原則，確保預(yù)算資金合理、有序使用，提高資金使用效率。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)	產(chǎn)品指標(biāo)： 1.不斷優(yōu)化服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)公共資源交易提速增效。2. 以制度建設(shè)為抓手，不斷加大創(chuàng)新力度，切實(shí)規(guī)范交易行為。 3.扎實(shí)開(kāi)展專題教育，狠抓隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。效益指標(biāo)：做好以上工作，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。