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貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級)2022年度部門決算公開說明

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目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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?第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級)單位概況

一、部門職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、規(guī)章，組織起草、審核與公安工作有關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全州公安工作。

(2)掌握影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，擬定對策，及時(shí)向州委、州人民政府和公安廳報(bào)告有關(guān)情況的重要信息，并提出處理建議。

(3)組織指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各地公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作及依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。

(4)組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，擬訂全州公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障方案和措施。

(5)領(lǐng)導(dǎo)和管理全州公安消防、警衛(wèi)部隊(duì)，對邊防部隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，按規(guī)定權(quán)限對州內(nèi)人民武裝警察部隊(duì)執(zhí)行安全保衛(wèi)任務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

(6)貫徹落實(shí)公安隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，擬定落實(shí)全州公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件，指導(dǎo)公安隊(duì)伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。

(7)領(lǐng)導(dǎo)本州轄區(qū)范圍內(nèi)鐵道、民航、森林、海關(guān)等部門的公安業(yè)務(wù)工作。

(8)承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

黔南州公安局2022年度決算編制范圍包括內(nèi)設(shè)指揮中心、警務(wù)保障處、法制、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監(jiān)所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務(wù)督察、審計(jì)、森林、信訪、保衛(wèi)、干部、宣傳、教育、隊(duì)伍管理、警衛(wèi)及政府下設(shè)黔南州應(yīng)急處突中心（人員及經(jīng)費(fèi)均由我單位代管）等機(jī)構(gòu)。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收支決算總計(jì)21,143.89萬元，與2021年度相比，減少1,303.46萬元，降低5.81%。主要原因是：根據(jù)規(guī)定，年末未使用資金財(cái)政全部清收，不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)19,517.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入19,517.54萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)21,059.81萬元，其中：基本支出12,904.69萬元，占61.28%；項(xiàng)目支出8,155.12萬元，占38.72%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)21,143.89萬元。與2021年相比，減少1,219.38萬元，降低5.45%。主要原因是：根據(jù)規(guī)定，年末未使用資金財(cái)政全部清收，不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,059.81萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,039.33萬元，增長5.19%。主要原因是：公共安全支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出18881.64萬元，社會保障和就業(yè)支出1033.83萬元，衛(wèi)生健康支出423.41萬元，農(nóng)林水支出9.92萬元，住房保障支出711萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為13524.46萬元，支出決算為21059.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的155.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：含有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及年中追加項(xiàng)目資金。其中：

（1）公共安全支出。當(dāng)年預(yù)算為11717.65萬元，支出決算為18881.64萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的161.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：含有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及年中追加資金。

（2）社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為659.61萬元，支出決算為1033.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的156.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于人員變動，工資調(diào)標(biāo)。

（3）衛(wèi)生健康支出。當(dāng)年預(yù)算為422.85萬元，支出決算為423.42萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于人員變動，工資調(diào)標(biāo)。

（4）農(nóng)林水支出。當(dāng)年預(yù)算為7.92萬元，支出決算為9.92萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的125.25%。，決算數(shù)大于預(yù)算書的主要原因是：追加駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)。

（5）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為716.42萬元，支出決算為711萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于人員變動，住房保障支出減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12,904.69萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)10,563.76萬元，主要包括基本工資5272.56萬元、津貼補(bǔ)貼594.36萬元、離退休費(fèi)431.93萬元、 ?津貼補(bǔ)貼 594.36，獎(jiǎng)金185.21萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)140.64萬元、績效工資46.48萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)644.23萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)202.99萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)258.95萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)223.18萬元、其他社會保障繳費(fèi)38.75萬元、住房公積金711.00萬元、其他工資福利支出1,452.72萬元、撫恤金171.59萬元、生活補(bǔ)助14.45萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助174.72萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)2,340.93萬元，主要包括辦公費(fèi)116.94萬元、印刷費(fèi)9.47萬元、水費(fèi)14.61萬元、電費(fèi)255.55萬元、郵電費(fèi)71.64萬元、取暖費(fèi)42.17萬元、物業(yè)管理費(fèi)103.57萬元、差旅費(fèi)49.39萬元、維修（護(hù)）費(fèi)194.46萬元、租賃費(fèi)8.71萬元、會議費(fèi)2.53萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.88萬元、專用材料費(fèi)2.09萬元、專用燃料費(fèi)18.00萬元、勞務(wù)費(fèi)220.62萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)101.38萬元、工會經(jīng)費(fèi)205.45萬元、福利費(fèi)11.56萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.67萬元、其他交通費(fèi)用395.40萬元、其他商品和服務(wù)支出326.53萬元、辦公設(shè)備購置101.58萬元、專用設(shè)備購置27.38萬元、無形資產(chǎn)購置20.09萬元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為346.48萬元，支出決算為328.56萬元，完成預(yù)算的94.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算328.56萬元，比上年減少72.85萬元，降低18.15%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出327.68萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的99.73%，比上年減少73.70萬元，降低18.36%，減少原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出0.88萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.27%，比上年增加0.84萬元，增長2,102.00%，增加原因是：疫情解封，工作接待增多。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算9.40萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算327.68萬元，支出決算327.68萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置107.03萬元，購置5輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220.64萬元。主要用于：購買執(zhí)法執(zhí)勤車輛等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為83輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9.40萬元，支出決算0.88萬元，完成預(yù)算的9.37%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)0.88萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.88萬元，主要是單位間交流學(xué)習(xí)等。貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級)2022年國內(nèi)公務(wù)接待13批次，154人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,340.93萬元，比2021年度增加144.87萬元，增長6.60%，主要原因是：人員工資提標(biāo)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額1,648.20萬元，其中：政府采購貨物支出443.18萬元、政府采購工程支出1,018.51萬元、政府采購服務(wù)支出186.52萬元；授予中小企業(yè)合同金額1648.2萬元，占政府采購支出總額的10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額443.18萬元，占政府采購支出總額的26.89%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛83輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛、特種專業(yè)技術(shù)用車57輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：XX車）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項(xiàng)目共有16個(gè)，涉及資金1617.76萬元（其中，州本級資金1617.76萬元，上級資金0萬元）。

（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果

????部門整體支出績效自評表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件。

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果

????2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 ?附件

附件3-1：部門整體支出績效自評表（貴州省黔南布依族苗族自治州公安局）.xlsx

貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級)2022年度部門決算公開報(bào)表.xls

貴州省黔南州公安局（本級）2022年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表.rar