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貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度部門決算情況說(shuō)明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度收入決算情況說(shuō)明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度支出決算情況說(shuō)明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))概況（一）主要職能

(1)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、規(guī)章，組織起草、審核與公安工作有關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全州公安工作。

(2)掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，擬定對(duì)策，及時(shí)向州委、州人民政府和公安廳報(bào)告有關(guān)情況的重要信息，并提出處理建議。

(3)組織指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各地公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作及依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。

(4)組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，擬訂全州公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障方案和措施。

(5)領(lǐng)導(dǎo)和管理全州公安消防、警衛(wèi)部隊(duì)，對(duì)邊防部隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，按規(guī)定權(quán)限對(duì)州內(nèi)人民武裝警察部隊(duì)執(zhí)行安全保衛(wèi)任務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

(6)貫徹落實(shí)公安隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，擬定落實(shí)全州公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件，指導(dǎo)公安隊(duì)伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。

(7)領(lǐng)導(dǎo)本州轄區(qū)范圍內(nèi)鐵道、民航、森林、海關(guān)等部門的公安業(yè)務(wù)工作。

(8)承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

??黔南州公安局2020年度決算編制范圍包括內(nèi)設(shè)指揮中心、警務(wù)保障處、法制、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監(jiān)所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務(wù)督察、審計(jì)、森林、信訪、保衛(wèi)、干部、宣傳、教育、隊(duì)伍管理、警衛(wèi)及政府下設(shè)黔南州應(yīng)急處突中心（人員及經(jīng)費(fèi)均由我單位代管）等機(jī)構(gòu)。

?從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))部門決算包括：本級(jí)決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度部門決算情況說(shuō)明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
??貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度收支決算總計(jì)22,447.36萬(wàn)元，與2020年相比，增加1,443.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.87%。變動(dòng)的主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)18,397.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入18,396.34萬(wàn)元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1.42萬(wàn)元，占0.01%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)20,020.48萬(wàn)元，其中：基本支出12,675.34萬(wàn)元，占63.31%；項(xiàng)目支出7,345.14萬(wàn)元，占36.69%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)22,363.27萬(wàn)元。與2020年相比，增加1,441.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.89%。變動(dòng)的主要原因是：一般公共服務(wù)收入增加。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,020.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,070.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.11%。變動(dòng)的主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出17932.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出891.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出478.67萬(wàn)元，農(nóng)林水支出9.6萬(wàn)元，住房保障支出708.42萬(wàn)元。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為12,054.31萬(wàn)元，支出決算為20,020.48萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多7966.17萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目增加。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12,675.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10,479.29萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)……等；公用經(jīng)費(fèi)2,196.06萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)……等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算401.41萬(wàn)元，比上年增加260.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)185.45%，增加原因是：(差異原因）。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出401.37萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的99.99%，比上年增加261.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.09%，增加原因是：公務(wù)用車?yán)匣S護(hù)費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.01%，比上年減少0.29萬(wàn)元，降低87.76%，減少原因是：公務(wù)接待減少。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)401.37萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置184.26萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)217.11萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)用車油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)。2021年，單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為83輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬(wàn)元，主要是：接待銅仁市公安局就餐費(fèi)。貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，6人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

?貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,196.06萬(wàn)元，比2020年減少385.74萬(wàn)元，降低14.94%，變動(dòng)的主要原因是：公共安全支出減少。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2021年我單位政府采購(gòu)支出總額1,648.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出443.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,018.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出186.52萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額1,648.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,318.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.00%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛83.00輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛、特種專業(yè)技術(shù)用車57輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年可公開(kāi)項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)，涉及資金1189.94萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金1189.94萬(wàn)元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí)).xls

附件1：部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（黔南州公安局）.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（黔南州公安局）.xlsx

黔南州公安局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本級(jí)）.xls

黔南州公安局本級(jí)2021年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls

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