貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南州公安局(匯總)概況
二、貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州公安局(匯總)概況
（一）黔南州公安局是州政府主管全州公安工作的職能部門。主要是職責是：
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關公安工作的方針、政策和法律、規(guī)章，組織起草、審核與公安工作有關的地方性法規(guī)、規(guī)章，部署、指導、監(jiān)督、檢查全州公安工作。
(2)掌握影響社會穩(wěn)定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，擬定對策，及時向州委、州人民政府和公安廳報告有關情況的重要信息，并提出處理建議。
(3)組織指導全州公安機關的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指導、監(jiān)督各地公安機關對公共信息網(wǎng)絡的安全保護工作及依法承擔的執(zhí)行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。
(4)組織實施公安科學技術工作，擬訂全州公安機關裝備、被裝、經(jīng)費等警務保障方案和措施。
(5)領導和管理全州公安消防、警衛(wèi)部隊，對邊防部隊進行協(xié)調管理，按規(guī)定權限對州內人民武裝警察部隊執(zhí)行安全保衛(wèi)任務實施領導和指揮。
(6)貫徹落實公安隊伍建設的方針、政策，擬定落實全州公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導全州公安機關督察工作，按規(guī)定權限實施對干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊伍重大違紀案件，指導公安隊伍思想作風、工作作風建設。
(7)領導本州轄區(qū)范圍內鐵道、民航、森林、海關等部門的公安業(yè)務工作。
(8)承辦州人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置及部門決算單位構成
黔南州公安局2020年度決算編制范圍包括內設辦公室、警務保障處、法制、經(jīng)濟犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監(jiān)所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務督察、審計、信訪、保衛(wèi)、干部、宣傳、教育、隊伍管理、警衛(wèi)及政府下設黔南州應急處突中心（人員及經(jīng)費均由我單位代管）及黔南州公安交通管理局等機構。
從預算單位構成看，貴州省黔南州公安局(匯總)部門決算包括：本級決算、所屬黔南州公安交通管理局單位決算。
二、貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度收支決算總計29,799.29萬元，與2019年相比，減少1,933.87萬元，降低12.8%。變動的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。 （二）貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度收入決算情況說明
本年收入合計27,434.32萬元，其中：財政撥款收入27,246.23萬元，占198.19%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入188.09萬元，占1.81%。
（三）貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度支出決算情況說明
本年支出合計25,011.19萬元，其中：基本支出17,895.55萬元，占140.51%；項目支出7,115.64萬元，占59.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度財政撥款收入決算總計29,581.36萬元。與2019年相比，減少2,021.38萬元，降低13.47%。變動的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。
（五）貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度一般公共預算財政撥款支出24,875.91萬元，占本年支出合計的198.18%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少3,845.58萬元，降低22.4%。變動的主要原因是：項目減少。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：204公共安全支出22,281.87萬元，占89.09%；208 社會保障和就業(yè)支出1,044.27萬元，占4.18%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出669.84萬元，占2.68%；213農林水支出5.28萬元，占0.02%；221住房保障支出1,009.93萬元，占4.04%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為27,246.23萬元，支出決算為25011.19萬元，完成當年預算的91.79%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：項目未完全支付。其中：
（1）2040201行政運行。當年預算為12,108.45萬元，支出決算為12,135.65萬元，完成當年預算的100.22%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)含上年結轉資金。
（2）2040202一般行政管理事務。當年預算為25.00萬元，支出決算為22.20萬元，完成當年預算的88.80%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：該項資金屬于跨年度使用資金。
（3）2040220執(zhí)法辦案。當年預算為30.00萬元，支出決算為20.34萬元，完成當年預算的67.80%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：該項資金屬于跨年度使用資金。
（4）2040221特別業(yè)務。當年預算為310.00萬元，支出決算為310.00萬元，完成當年預算的100%。
（5）2040299其他公安支出。當年預算為11,391.47萬元，支出決算為9,786.08萬元，完成當年預算的85.91%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費未完全支付。
（6）2049901其他公共安全支出。當年預算為651萬元，支出決算為7.60萬元，完成當年預算的1.17%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：項目年底開工，項目經(jīng)費未完全支付。
（7）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費當年預算為891.56萬元，支出決算為891.56萬元，完成當年預算的100%。
（8）2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費當年預算為60.29萬元，支出決算為60.29萬元，完成當年預算的100%。
（9）2080801死亡撫恤當年預算為69.39萬元，支出決算為69.39萬元，完成當年預算的100%。
（10）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助當年預算為5.20萬元，支出決算為5.20萬元，完成當年預算的100%。
（11）2082702財政對工傷保險基金的補助；當年預算為17.83萬元，支出決算為17.83萬元，完成當年預算的100%。
（12）2101101行政單位醫(yī)療當年預算為318.40萬元，支出決算為318.40萬元，完成當年預算的100%。
（13）2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出當年預算為46.51萬元，支出決算為46.51萬元，完成當年預算的100%。
（14）2101103公務員醫(yī)療補助支出，當年預算為302.93萬元，支出決算為302.93萬元，完成當年預算的100%。
（15）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出當年預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成當年預算的100%。
（16）2130599其他扶貧當年預算為6.28萬元，支出決算為5.28萬元，完成當年預算的84.08%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：第一書記駐村工作經(jīng)費用公用經(jīng)費支付。
（17）2210201住房公積金1,009.93萬元，當年預算為1,009.93萬元，支出決算為707.1萬元，完成當年預算的100%。
（六）貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度一般公共預算財政撥款基本支出17,880.27萬元，其中：人員經(jīng)費14,375.42萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費3,504.85萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。
（七）貴州省黔南州公安局(匯總)2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算694.08萬元，比上年減少62.23萬元，降低30.35%，減少原因是：本年度購置公務車比上年少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少4.46萬元，降低100%，減少原因是：本年度無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出693.76萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的199.77%，比上年減少57.5萬元，降低28.76%，減少原因是：本年度購置公務車比上年少；公務接待費支出0.33萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.23%，比上年減少0.32萬元，降低107.5%，減少原因是：公務接待減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州公安局(匯總)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費693.76萬元,其中，公務用車購置349.36萬元，公務用車運行維護費344.4萬元。主要用于：本年公務用車更換比上年少。2020年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為174輛。
（3）公務接待費0.33萬元。其中，國內公務接待支出0.33萬元，主要是：接待公安部食堂就餐，綠博會對口接待上海團費用。貴州省黔南州公安局(本級)2020年國內公務接待2批次，25人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州公安局(匯總)2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州公安局(匯總)2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年貴州省黔南州公安局(匯總)機關運行經(jīng)費支出3,504.85萬元，比2019年增加2,581.72萬元，增加2,974.54%，變動的主要原因是：本年度含項目資金支出費用。
2、政府采購支出情況。
2020年我單位政府采購支出總額1751.27萬元，其中：政府采購貨物支出922.23萬元、政府采購工程支出164.37萬元、政府采購服務支出91.68萬元；授予中小企業(yè)合同金額1165.05萬元，占政府采購支出總額的66.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額776.11萬元，占政府采購支出總額的66.62%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，我單位共有車輛174輛，其中，應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車105輛、特種專業(yè)技術用車65輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求，我單位開展了2020年預算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2020年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有32個項目，涉及資金8916.97萬元（其中，州本級資金5788.97萬元，上級資金3128萬元），可公開項目18個。我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
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