貴州省黔南州公安局(本級)2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南州公安局(本級)概況
二、貴州省黔南州公安局(本級)2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州公安局(本級)2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
貴州省黔南州公安局(本級)概況
（一）主要職能
黔南州公安局是州政府主管全州公安工作的職能部門。主要是職責(zé)是：
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、規(guī)章，組織起草、審核與公安工作有關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全州公安工作。
(2)掌握影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，擬定對策，及時向州委、州人民政府和公安廳報告有關(guān)情況的重要信息，并提出處理建議。
(3)組織指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各地公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作及依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。
(4)組織實施公安科學(xué)技術(shù)工作，擬訂全州公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費等警務(wù)保障方案和措施。
(5)領(lǐng)導(dǎo)和管理全州公安消防、警衛(wèi)部隊，對邊防部隊進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，按規(guī)定權(quán)限對州內(nèi)人民武裝警察部隊執(zhí)行安全保衛(wèi)任務(wù)實施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
(6)貫徹落實公安隊伍建設(shè)的方針、政策，擬定落實全州公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊伍重大違紀(jì)案件，指導(dǎo)公安隊伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。
(7)領(lǐng)導(dǎo)本州轄區(qū)范圍內(nèi)鐵道、民航、森林、海關(guān)等部門的公安業(yè)務(wù)工作。
(8)承辦州人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
黔南州公安局2020年度決算編制范圍包括內(nèi)設(shè)辦公室、警務(wù)保障處、法制、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監(jiān)所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務(wù)督察、審計、信訪、保衛(wèi)、干部、宣傳、教育、隊伍管理、警衛(wèi)及政府下設(shè)黔南州應(yīng)急處突中心（人員及經(jīng)費均由我單位代管）等機(jī)構(gòu)。
二、貴州省黔南州公安局(本級)2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州公安局(本級)2020年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南州公安局(本級)2020年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南州公安局(本級)2020年度收支決算總計21,004.07萬元，與2019年相比，減少1,390.29萬元，降低6.21%。變動的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。 （二）貴州省黔南州公安局(本級)2020年度收入決算情況說明
本年收入合計19,131.06萬元，其中：財政撥款收入19,062.97萬元，占99.64%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入68.09萬元，占0.36%。
（三）貴州省黔南州公安局(本級)2020年度支出決算情況說明
本年支出合計16,950.47萬元，其中：基本支出12,527.26萬元，占73.91%；項目支出4,423.21萬元，占26.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南州公安局(本級)2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州公安局(本級)2020年度財政撥款收入決算總計20,921.41萬元。與2019年相比，減少1,458.38萬元，降低6.52%。變動的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。
（五）貴州省黔南州公安局(本級)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州公安局(本級)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,950.47萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少3,426.49萬元，降低16.82%。變動的主要原因是：項目減少。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州公安局(本級)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：204公共安全支出15,024.58萬元，占88.64%；208 社會保障和就業(yè)支出751.36萬元，占4.43%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出463.43萬元，占0.02%；213農(nóng)林水支出3.96萬元，占0.02%；221住房保障支出707.14萬元，占4.17%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州公安局(本級)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為19,062.97萬元，支出決算為1,6950.47萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的88.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目未完成，未完全支付款項。其中：
（1）2040201行政運行當(dāng)年預(yù)算為8,549.33萬元，支出決算為8,591.97萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：決算數(shù)含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（2）2040202一般行政管理事務(wù)當(dāng)年預(yù)算為25.00萬元，支出決算為22.20萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項資金屬于跨年度使用資金。
（3）2040221特別業(yè)務(wù)當(dāng)年預(yù)算為310.00萬元，支出決算為310.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（4）2040299其他公安支出當(dāng)年預(yù)算為7,600.75萬元，支出決算為6,092.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費未完全支付。
（5）2049901其他公共安全支出當(dāng)年預(yù)算為651.00萬元，支出決算為7.60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目年底開工，項目經(jīng)費未完全支付。
（6）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費當(dāng)年預(yù)算為622.54萬元，支出決算為622.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（7）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費當(dāng)年預(yù)算為41.78萬元，支出決算為41.78萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（8）2080801死亡撫恤當(dāng)年預(yù)算為69.39萬元，支出決算為69.39萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（9）2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助當(dāng)年預(yù)算為5.20萬元，支出決算為5.20萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（10）2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助；當(dāng)年預(yù)算為12.45萬元，支出決算為12.45萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（11）2101101行政單位醫(yī)療當(dāng)年預(yù)算為206.51萬元，支出決算為206.51萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（12）2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出當(dāng)年預(yù)算為46.51萬元，支出決算為46.51萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（13）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，當(dāng)年預(yù)算為208.41萬元，支出決算為208.41萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（14）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出當(dāng)年預(yù)算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（15）2130599其他扶貧當(dāng)年預(yù)算為4.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：第一書記駐村工作經(jīng)費用公用經(jīng)費支付。
（16）2210201住房公積金707.14萬元，當(dāng)年預(yù)算為707.14萬元，支出決算為707.1萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（六）貴州省黔南州公安局(本級)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州公安局(本級)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出12,527.26萬元，其中：人員經(jīng)費9,945.46萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；公用經(jīng)費2,581.8萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）貴州省黔南州公安局(本級)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算140.62萬元，比上年減少60.24萬元，降低29.99%，減少原因是：本年度沒有購置公務(wù)車。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少4.46萬元，降低100%，減少原因是：本年度無因公出國（境）費用；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出140.3萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的99.77%，比上年減少55.81萬元，降低28.46%，減少原因是：本年度未購置公務(wù)車輛；公務(wù)接待費支出0.33萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.23%，比上年增加0.02萬元，增長7.5%，增加原因是：公務(wù)接待次數(shù)增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州公安局(本級)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費140.3萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費140.3萬元。主要用于：各部門到省廳對接工作車輛用油費、過路費、車輛等。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為79輛。
（3）公務(wù)接待費0.33萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.33萬元，主要是：接待公安部食堂就餐，綠博會對口接待上海團(tuán)費用。貴州省黔南州公安局(本級)2020年國內(nèi)公務(wù)接待2批次，25人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州公安局(本級)2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州公安局(本級)2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年貴州省黔南州公安局(本級)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出2,581.8萬元，比2019年增加2,497.6萬元，增長2,966.19%，變動的主要原因是：本年度含項目資金支出費用。
2、政府采購支出情況。
2020年我單位政府采購支出總額1145.98萬元，其中：政府采購貨物支出452.27萬元、政府采購工程支出29.04萬元、政府采購服務(wù)支出91.68萬元；授予中小企業(yè)合同金額572.99萬元，占政府采購支出總額的50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額300.98萬元，占政府采購支出總額的26.26%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，我單位共有車輛79輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車76輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有23個項目，涉及資金6102.16萬元（其中，州本級資金3785.16萬元，上級資金2317萬元），可公開項目9個。我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
2.黔南州公安局（州本級）項目支出績效自評表（疫情期間社會防控工作及交通卡點設(shè)置專項補(bǔ)助經(jīng)費）.xlsx
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