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黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2021年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

?????黔南州公安局是州政府主管全州公安工作、財(cái)政全額撥款、無(wú)非財(cái)政撥款收入的職能部門。主要是職責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、規(guī)章，組織起草、審核與公安工作有關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全州公安工作。

(二)掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，擬定對(duì)策，及時(shí)向州委、州人民政府和公安廳報(bào)告有關(guān)情況的重要信息，并提出處理建議。

(三)組織指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各地公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作及依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。

(四)組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，擬訂全州公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障方案和措施。

(五)領(lǐng)導(dǎo)和管理全州公安消防、警衛(wèi)部隊(duì)，對(duì)邊防部隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，按規(guī)定權(quán)限對(duì)州內(nèi)人民武裝警察部隊(duì)執(zhí)行安全保衛(wèi)任務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

(六)貫徹落實(shí)公安隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，擬定落實(shí)全州公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件，指導(dǎo)公安隊(duì)伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。

(七)領(lǐng)導(dǎo)本州轄區(qū)范圍內(nèi)鐵道、民航、森林、海關(guān)等部門的公安業(yè)務(wù)工作。

(八)承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

????2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州公安局2021年度預(yù)算編制范圍包括內(nèi)設(shè)辦公室、警務(wù)保障處、法制、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監(jiān)所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務(wù)督察、審計(jì)、信訪、保衛(wèi)、干部、宣傳、教育、隊(duì)伍管理、警衛(wèi)等機(jī)構(gòu)。下屬的消防支隊(duì)為獨(dú)立核算單位，不在2021年預(yù)算公開范圍內(nèi)，我局是財(cái)政全額撥款行政單位，代管黔南州應(yīng)急服務(wù)保障中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????2021年度我部門預(yù)算收入120,543,115.95元，支出120,543,115.95元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入117,130,633.91元，支出117,130,633.91元，比上年增加3,412,482.04元，同比增長(zhǎng)3%。其原因是:人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

?????????????????????????2021年部門收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

????2021年度部門預(yù)算收入為120,543,115.95元，2020年度部門預(yù)算收入為117,130,633.91元，比上年增加3,412,482.04元，同比增長(zhǎng)3%，其原因是:人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

????2021年度部門預(yù)算支出為120,543,115.95元，2020年度部門預(yù)算支出為117,130,633.91元，比上年增加3,412,482.04元，同比增長(zhǎng)3%，其原因是:項(xiàng)目支出增加。

????按功能分類：公共安全101,960,505.07元，占總支出85%；社會(huì)保障與就業(yè)支出6,557,428.32元，占總支出5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4,833,140.96元，占總支出4%；住房保障支出支出7,192,041.60元，占總支出6%。

????按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出85,980,232.67元，占總支出71%；商品服務(wù)支出30,555,794.72元，占總支出26%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,007,088.56元，占總支出3%。

????按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出85,656,865.67元，占總支出的71%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出30,555,794.72元，占總支出的25%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助323,367.00元，占總支出的1%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4,007,088.56元，占總支出的3%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

????2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入120,543,115.95元，支出120,543,115.95元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入117,130,633.91元，支出117,130,633.91元，比上年增加3,412,482.04元，同比增長(zhǎng)3%，其原因是:項(xiàng)目支出增加。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

????2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出120,543,115.95元，其中：2040201行政運(yùn)行76,370,505.07元；2040299其他公安支出22,490,000.00；2040221特別業(yè)務(wù)3,100,000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6,377,748.24元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助52,124.76元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助127,555.32元；2101101行政單位醫(yī)療2,106,943.80元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療484,017.84元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2,222,179.32元；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,000.00；22102 01住房公積金7,192,041.60元。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出117,130,633.91元，比上年增加3,412,482.04元，同比增長(zhǎng)3%，其原因是:項(xiàng)目支出增加。其中：2040201行政運(yùn)行76,370,505.07元，比上年增加3%；2040299其他公安支出22,490,000.00，比上年增加1%；2040221特別業(yè)務(wù)3,100,000.00元，與上年相同；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6,377,748.24元，比上年增加4%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助52,124.76元，比上年增加4%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助127,555.32元，比上年增加4%；2101101行政單位醫(yī)療2,106,943.80元，比上年增加3%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療484,017.84元，比上年增加4%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2,222,179.32元，比上年增加6%；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,000.00，與上年相同；22102 01住房公積金7,192,041.60元，比上年增加3%。

一般公共預(yù)算基本支出情況

????2021年度部門預(yù)算基本支出116,243,115.95元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出89,537,321.23元，公用經(jīng)費(fèi)支出26,705,794.72元。2020年度部門預(yù)算基本支出112,530,633.91元，比上年增加3,712,482.04元，同比增長(zhǎng)3%，其原因是:人員增加，定額公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出89,537,321.23元，比上年增加2,793,143.80元，同比增長(zhǎng)3%；公用經(jīng)費(fèi)支出26,705,794.72元，比上年增加919,338.24元，同比增長(zhǎng)4%。

?

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

?????????????????????（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共79輛。

?????????????（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

????2021年我局公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)21,290,000.00元，其中：其他商品和服務(wù)支出2,480,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)11.65%；辦公費(fèi) 1,200,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)5.64%；辦公設(shè)備購(gòu)置1,200,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)5.64%；被裝購(gòu)置費(fèi)1,000,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)4.7%；差旅費(fèi)2,890,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)13.57%；大型修繕200,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi) 0.94%；電費(fèi)2,100,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)9.86%；公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.23%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.94%；會(huì)議費(fèi)160,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.75%；勞務(wù)費(fèi)900,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)4.23%；培訓(xùn)費(fèi)180,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.85%；其他交通費(fèi)用 50,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.23%；手續(xù)費(fèi) 10,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi) 0.05%；水費(fèi)110,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.52%；維修（護(hù)）費(fèi)2,300,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)10.8%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)140,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.66%；無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置50,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.23%；物業(yè)管理費(fèi)1,600,000.00 元，占公用經(jīng)費(fèi)7.52%；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 1,000,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)4.7%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用 100,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.47%；印刷費(fèi)120,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.56%；郵電費(fèi)700,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)3.29%；專用材料費(fèi) 500,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)2.35%；專用設(shè)備購(gòu)置600,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)2.82%；咨詢費(fèi)50,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.23%；租賃費(fèi)1,400,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)6.57%。

2.政府采購(gòu)情況

????我單位2021年無(wú)采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

????我局截止2020年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況的清查，資產(chǎn)賬面數(shù)為120,327,580.26元，其中：貨幣資金89,056,826.73元；財(cái)政應(yīng)返還額度333,811,514.86元；固定資產(chǎn)原值121,366,840.32元，無(wú)形資產(chǎn)原值16,655,861.44;其他應(yīng)收款凈額31,241,587.26元；負(fù)債賬面數(shù)96,432,226.26元，其中：其他應(yīng)付款96,432,226.26元。

預(yù)算績(jī)效管理情況。

????2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，我局績(jī)效目標(biāo)合理，依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門整體的績(jī)效目標(biāo)與部門年度任務(wù)、工作計(jì)劃緊密相對(duì)應(yīng)，并細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，并與本年度部門預(yù)算資金是相匹配，目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、明確。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

????2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出4,300,000.00元。其中包含不可預(yù)測(cè)安全保衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)；春節(jié)走訪慰問費(fèi)、因公負(fù)傷、犧牲慰問金；拘押收教場(chǎng)所管理經(jīng)費(fèi)（特別業(yè)務(wù)）；涉案物品保管庫(kù)建設(shè)。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

????我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

（3）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（4）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（5）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料，及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

1.黔南州公安局（州本級(jí)）2021年部門預(yù)算批復(fù)表.XLS

3-2.春節(jié)走訪各縣市公安局慰問費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效表.xlsx

2.黔南州公安局（州本級(jí)）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

3-1.不可預(yù)測(cè)安全保衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效表.xlsx

3-3拘押收教場(chǎng)所管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效表.xlsx

3-4.涉案物品保管庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效表.xlsx

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