黔南布依族苗族自治州公安局
2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
一、目錄
1.目錄；
2.部門概括；
3.部門預(yù)算公開報表；
4.部門預(yù)算安排情況說明；
5.其他重要事項說明；
二、部門概況
1.部門主要職能：
黔南州公安局是州政府主管全州公安工作、財政全額撥款、無非財政撥款收入的職能部門。主要是職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、規(guī)章，組織起草、審核與公安工作有關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全州公安工作。
(二)掌握影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，擬定對策，及時向州委、州人民政府和公安廳報告有關(guān)情況的重要信息，并提出處理建議。
(三)組織指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各地公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作及依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。
(四)組織實施公安科學(xué)技術(shù)工作，擬訂全州公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費等警務(wù)保障方案和措施。
(五)領(lǐng)導(dǎo)和管理全州公安消防、警衛(wèi)部隊，對邊防部隊進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，按規(guī)定權(quán)限對州內(nèi)人民武裝警察部隊執(zhí)行安全保衛(wèi)任務(wù)實施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
(六)貫徹落實公安隊伍建設(shè)的方針、政策，擬定落實全州公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊伍重大違紀(jì)案件，指導(dǎo)公安隊伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。
(七)領(lǐng)導(dǎo)本州轄區(qū)范圍內(nèi)鐵道、民航、森林、海關(guān)等部門的公安業(yè)務(wù)工作。
(八)承辦州人民政府交辦的其他事項。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州公安局2020年度預(yù)算編制范圍包括內(nèi)設(shè)辦公室、警務(wù)保障處、法制、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監(jiān)所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務(wù)督察、審計、信訪、保衛(wèi)、干部、宣傳、教育、隊伍管理、警衛(wèi)等機(jī)構(gòu)及下屬的黔南州公安交通管理局本級。我局是財政全額撥款行政單位，代管黔南州應(yīng)急服務(wù)保障中心是財政全額撥款事業(yè)單位。
3.部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州公安局（本級） |
364 |
464 |
339 |
0 |
125 |
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黔南州公安局馬場坪分局 |
10 |
6 |
6 |
0 |
0 |
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黔南州公安局荔波機(jī)場分局 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
黔南州公安局都勻開發(fā)區(qū)分局 |
20 |
18 |
18 |
0 |
0 |
|
黔南州應(yīng)急服務(wù)保障中心 |
150 |
138 |
0 |
138 |
0 |
|
黔南州公安局森林公安 |
12 |
15 |
11 |
0 |
4 |
|
黔南州公安交通管理局本級 |
234 |
264 |
234 |
0 |
30 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表
（一）部門收支預(yù)算總表
（二）部門收入預(yù)算總表
（三）部門支出預(yù)算總表
（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）
（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表
（九）部門預(yù)算批復(fù)總表
（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2020年度我部門預(yù)算收入168,422,915.96元，支出168,422,915.96元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入159,836,085.45元，支出159,836,085.45 元，比上年增加8,586,830.51元，同比增長5.37%。其原因是財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)警員和警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列套改晉升工資提高。
2019年部門收支總體情況說明表
|
公開單位：黔南州公安局 單位：元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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項目內(nèi)容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
|
合計 |
159836085.45 |
168422915.96 |
8586830.51 |
5.37 |
159836085.00 |
168422915.96 |
8586830.51 |
5.37 |
財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)警員和警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列套改晉升工資提高。 |
|
人員經(jīng)費 |
125566328.33 |
126068563.60 |
502235.27 |
0.40 |
125566328.33 |
126068563.60 |
502235.27 |
0.40 |
民警人數(shù)增加。 |
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公用經(jīng)費 |
29949757.12 |
37374352.36 |
7424595.24 |
24.79 |
29949757.12 |
37374352.36 |
7424595.24 |
24.79 |
財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)警員和警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列套改晉升工資提高。 |
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項目經(jīng)費 |
4320000 |
4980000 |
660000 |
15.3 |
4320000 |
4980000 |
660000 |
15.3 |
|
|
其他 |
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（二）部門收入總體情況說明
2020年度部門預(yù)算收入為168,422,915.96元，2019年度部門預(yù)算收入為159,836,085.45元，比上年增加8,586,830.51元，同比增長5.37%，其原因是財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)警員和警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列套改晉升工資提高。
注：我單位無非財政撥款收入。
（三）部門支出總體情況說明
2020年度部門預(yù)算支出為168,422,915.96 元，2019年度部門預(yù)算支出為159,836,085.45元，比上年增加8,586,830.51元，同比增長5.37%，其原因是財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)警員和警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列套改晉升工資提高。
按功能分類：公共安全支出142,455,049.44元，占總支出84.58%；社會保障與就業(yè)支出9,147,752.52元，占總支出5.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6,740,185.04 元，占總支出4.00%；住房保障支出支出10,079,928.96 元，占總支出5.99%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出121,987,695.84元，占總支出72.43%；商品服務(wù)支出35,104,352.36元，占總支出20.84%；對個人和家庭補(bǔ)助支出4,080,867.76元，占總支出2.42%；其他資本性支出7,250,000元，占總支出4.31%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出121,987,695.84 元，占總支出的72.43%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出35,104,352.36元，占總支出的20.84%；機(jī)關(guān)資本性支出7,250,000元，占總支出的4.30%；對個人和家庭的補(bǔ)助4,080,867.76元，占總支出的2.42%。
（四）財政撥款收支總體情況
2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入168,422,915.96 元，支出168,422,915.96元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入159,836,085.45元，支出159,836,085.45 元，比上年增加8,586,830.51元，同比增長5.37%。其原因是財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)警員和警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列套改晉升工資提高。
2020年一般公共預(yù)算收入情況說明表
公開單位：黔南州公安局 單位：元
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項目內(nèi)容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長(%) |
2020年占總收入 比(%) |
變動原因 |
|
合計 |
||||||
|
一般公共財政撥款收入 |
159836085.45 |
168422915.96 |
8586830.51 |
5.37 |
5.51 |
財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)警員和警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列套改晉升工資提高。 |
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非財政撥款 收入 |
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|
其他 |
（五）一般公共預(yù)算支出情況
2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出168,422,915.96元，其中：2040201行政運行107,305,049.44 元；204299其他公安支出32,050,000.00 元；2040221特別業(yè)務(wù)3,100,000.00 元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8,919,282.36 元，2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助50,084.64 元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助178,385.52 元；2101101行政單位醫(yī)療3,158,410.20 元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療465,073.20 元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,096,701.64 元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療20,000.00 元；2210201住房公積金10,079,928.96 元。
2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出159,836,085.45元，比上年增加8,586,830.51元，同比增長5.37%。其中：2010101行政運行106,435,592.97 元，比上年增加869,456.47元，同比增長0.82%；204299其他公安支出25,070,000.00 元，比上年增長6,980,000.00元，同比增長27.87%；2040799其他監(jiān)獄支出2,320,000.00 元，比上年增加780,000.00元，同比增長33.62％；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10,411,631.28 元，比上年減少1,492,348.92元，同比減少14,33 %；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助48,475.80 元，比上年增加1,608.84元，同比增長3.32%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助260,292.60 元，比上年減少81,907.08元，同比減少31.47%；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助260,292.60 元，比上年減少260,292.60元，同比減少100%；2101101行政單位醫(yī)療2708010.96 元，比上年增加450,399.24元，同比增長16.63%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療415,505.28 元，比上年增加49,567.92元，同比增長11.93%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2,256,658.20 元，比上年增加840,043.44元，同比增加37.23%，2210201住房公積金9,649,625.76 元，比上年增加430,303.2元，同比增長4.46%。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況
2020年度部門預(yù)算基本支出168,422,915.96元，其中：人員經(jīng)費支出126,068,563.60元，公用經(jīng)費支出37,374,352.36元。
2019年度部門預(yù)算基本支出159,836,085.45元，比上年增加8,586,830.51元，同比增長5.37%，其原因是財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)警員和警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列套改晉升工資提高。其中：人員經(jīng)費支出125,566,328.33元，比上年增加502,235.27元，同比增加0.40%；公用經(jīng)費支出29,949,757.12元，比上年增加7,424,595.24元，同比增長24.79%。
2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表
公開單位：黔南州公安局 單位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項目內(nèi)容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長（％） |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長（％） |
變動原因 |
|
合計 |
159836085.45 |
168422915.96 |
8586830.51 |
5.37 |
159836085.45 |
168422915.96 |
8586830.51 |
5.37 |
財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)警員和警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列套改晉升工資提高。 |
|
人員經(jīng)費 |
125566328.33 |
126068563.60 |
502235.27 |
0.40 |
125566328.33 |
126068563.60 |
502235.27 |
0.40 |
在職人員轉(zhuǎn)退休 |
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公用經(jīng)費 |
29949757.12 |
37374352.36 |
7424595.24 |
24.79 |
29949757.12 |
37374352.36 |
7424595.24 |
24.79 |
財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)警員和警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列套改晉升工資提高。 |
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
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2020年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州公安局 單位：元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2019年預(yù)算數(shù) |
2020年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
|
合計 |
3080000 |
4510000 |
1430000 |
46.43 |
預(yù)計更換車輛用 |
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因公出國（境）費用 |
150000 |
150000 |
0 |
0 |
與上年持平 |
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公務(wù)接待費 |
430000 |
80000 |
-350000 |
-81.3 |
根據(jù)文件要求，厲行節(jié)約，減少接待。 |
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公務(wù)用車購置費 |
1000000 |
3200000 |
2200000 |
220 |
預(yù)計更換車輛用 |
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
1500000 |
1080000 |
-420000 |
-28 |
部分費用由中央轉(zhuǎn)移支付資金列支 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共169輛。
（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）
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2020年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州公安局 單位：元 | ||
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2020年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2019年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
我單位未安排政府性基金預(yù)算支出 |
說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明。
2020年我局公用經(jīng)費共計30,170,000.00元，其中：
按項目名稱分：辦公費1,848,000.00元，占公用經(jīng)費支出6.13%；辦公設(shè)備購置費1,500,000.00元，占公用經(jīng)費支出4.97%；被裝購置費1,400,000.00元，占公用經(jīng)費支出4.64%；差旅費3,540,000.00元，占公用經(jīng)費支出11.73%；大型修繕200,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.66％；電費2,600,000.00元，占公用經(jīng)費支出8.62%；公務(wù)接待費80,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.27%；公務(wù)用車購置費3,200,000.00元，占公用經(jīng)費支出10.61%；公務(wù)用車運行維護(hù)費1,080,000.00元，占公用經(jīng)費支出3.58%；會議費230,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.76%；勞務(wù)費950,000.00元，占公用經(jīng)費支出3.15%；培訓(xùn)費380,000.00元，占公用經(jīng)費支出1.26%；其他交通費用350,000.00元，占公用經(jīng)費支出1.16%；其他商品和服務(wù)支出500,000.00元，占公用經(jīng)費支出1.66%；其他資本性支出200,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.66%；手續(xù)費12,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.04%；水費210,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.70%；維修（護(hù)）費3,100,000.00元，占公用經(jīng)費支出10.28%；委托業(yè)務(wù)費440,000.00元，占公用經(jīng)費支出1.46%；無形資產(chǎn)購置費50,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.17%；物業(yè)管理費2,250,000.00元，占公用經(jīng)費支出7.46%；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1,250,000.00元，占公用經(jīng)費支出4.14%；因公出國（境）費用150,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.50%；印刷費320,000.00元，占公用經(jīng)費支出1.06%；郵電費1,200,000.00元，占公用經(jīng)費支出4.0%；專用材料費700,000.00元，占公用經(jīng)費支出2.32%；專用設(shè)備購置850,000.00元，占公用經(jīng)費支出2.82%；咨詢費80,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.27%；租賃費1,500,000.00元，占公用經(jīng)費支出4.97%。
2.政府采購情況
我單位2020年無采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年12月31日我單位資產(chǎn)賬面數(shù)為288,495,913.31元，其中：貨幣資金147,657,495.36元，財政應(yīng)返還額度17,310,052.64元，其他應(yīng)收款27,806,883.81元,固定資產(chǎn)原值208,101,534.95元，固定資產(chǎn)累計折舊49,938,457.04元，固定資產(chǎn)凈值158,163,077.91元，在建工程289,000.00元；無形資產(chǎn)原價56,880.00元，無形資產(chǎn)累計攤銷790.00元，無形資產(chǎn)凈值56,090.00元。負(fù)債賬面數(shù)148,215,772.16元，其中：其他應(yīng)付款148,215,772.16元。凈資產(chǎn)合計48,166,754.99元，其中：累計盈余48,166,754.99元。
根據(jù)《省財政廳關(guān)于全省公安交警系統(tǒng)體制機(jī)制改革中國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)有關(guān)事項的通知》黔財行【2018】99號、貴州省公安廳交通管理局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《省財政廳關(guān)于全省公安交警系統(tǒng)體制機(jī)制改革中國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)有關(guān)事項的通知》的通知》、《黔南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于州公安交通管理局資產(chǎn)信息系統(tǒng)中固定資產(chǎn)下劃的復(fù)函》黔南國資【2019】12號固定資產(chǎn)于2019年4月完成下劃工作。具體下劃情況如下：
固定資產(chǎn)下劃情況：
共計下劃65,840,408.02元，其中：房屋及構(gòu)筑物：24,525,563.90元，通用設(shè)備37,495,193.12元，專用設(shè)備635,456.00元，家具、用具、裝具及動植物3,184,195.00元。
下劃各縣（市）大隊資產(chǎn)情況：都勻大隊10,271,249.41元，福泉大隊6,474,046.00元，長順大隊3,490,906.04元，惠水大隊6,528,338.86元，龍里大隊3,925,960.00元，貴定大隊6,245,343.39元，甕安大隊6,418,553.30元，平塘大隊4,829,485.36元，獨山大隊4,165,180.00元，荔波大隊4,286,205.00元，三都大隊6,301,523.46元，羅甸大隊2,903,617.20元。
在建工程下劃情況：共計下劃5,882,627.68元，其中：龍里大隊業(yè)務(wù)用房，下劃金額：1,882,627.68元；羅甸大隊木引、逢亭等五個中隊建設(shè)，下劃金額：4,000,000.00元。
4.預(yù)算績效管理情況。
我局績效目標(biāo)合理，依據(jù)充分，符合客觀實際，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門整體的績效目標(biāo)與部門年度任務(wù)、工作計劃緊密相對應(yīng)，并細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，并與本年度部門預(yù)算資金是相匹配，目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、明確。實行績效目標(biāo)管理的一級項目1個，涉及財政撥款預(yù)算38萬元。其中，納入部門預(yù)算重點績效評價的項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元。
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部門整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||
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部門（單位）名稱 |
黔南州公安局 | |||||
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部門（單位）總體資金情況(萬元)： |
資金總額(萬元)： |
16842.28 | ||||
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基本支出(萬元) |
16804.28 | |||||
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項目支出(萬元) |
38 | |||||
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其他 |
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部門（單位）職能概述 |
維護(hù)國家政治安全，確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；堅決捍衛(wèi)政治安全、全力維護(hù)社會安定、切實保障人民安寧，完成州委州政府賦予公安機(jī)關(guān)的新時代使命任務(wù)。負(fù)責(zé)起草道路交通管理法規(guī)、規(guī)章草案，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督各縣（市）公安機(jī)關(guān)依法查處道路交通違法行為和交通事故；指導(dǎo)、監(jiān)督全州公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定權(quán)限內(nèi)的機(jī)動車輛、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌Ｖ笇?dǎo)全州公安機(jī)關(guān)維護(hù)交通秩序和公路治安秩序，組織開展機(jī)動車輛安全檢查、牌證發(fā)放、駕駛?cè)丝己撕徒煌ò踩麄鹘逃裙ぷ鳎唤M織、指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)參與擬訂城市道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)全州道路交通安全管理經(jīng)費的規(guī)劃、調(diào)撥及監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全州道路交通安全管理方面的科學(xué)技術(shù)研究、規(guī)劃和開發(fā)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通管理科技工作；指導(dǎo)全州交警系統(tǒng)的法制建設(shè)和執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法質(zhì)量考評工作。 | |||||
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部門（單位）績效目標(biāo) |
目標(biāo)1：全面加強(qiáng)情報信息收集研判，堅決防范和嚴(yán)厲打擊各類顛覆、滲透、搗亂、破壞活動。強(qiáng)化各類重點群體、重點人員動態(tài)管控，嚴(yán)防與境內(nèi)外敵對勢力、敵對分子勾聯(lián)聚合。強(qiáng)化矛盾糾紛源頭防范、不斷深化排查、化解、穩(wěn)控工作，確保在法治軌道上防范化解社會矛盾。強(qiáng)化網(wǎng)上斗爭和輿情管控，及時發(fā)現(xiàn)、封控、打擊各類網(wǎng)絡(luò)政治謠言和有害信息，提高對網(wǎng)上違法犯罪的打擊處理能力。加強(qiáng)應(yīng)急處突力量、能力建設(shè)，完善處置預(yù)案，優(yōu)化工作機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)案演練，確保依法、快速、妥善、高效處置。 | |||||
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目標(biāo)2：深入推進(jìn)“平安黔南”建設(shè)。持續(xù)開展以掃黑除惡專項斗爭為龍頭的各項打擊整治行動，嚴(yán)厲打擊影響人民群眾安全感的各類違法犯罪活動，下大力氣整治人民群眾反映強(qiáng)烈的突出治安問題，做到更快地破大案、更多地破小案、更好地控發(fā)案，保護(hù)人民群眾人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)、人格權(quán)不受侵害。統(tǒng)籌打、防、管、控各類治安要素，實現(xiàn)全地域、全時空、全方位的多維度防控，切實增強(qiáng)公安機(jī)關(guān)駕馭社會治安的能力水平。 | ||||||
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目標(biāo)3：不斷加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理，積極引導(dǎo)群眾力量、社會力量、市場力量參與社會治理工作中來，不斷提升公安機(jī)關(guān)社會治理水平堅定不移走改革強(qiáng)警、科技興警之路。積極探索創(chuàng)新現(xiàn)代警務(wù)運行機(jī)制，不斷激發(fā)公安工作創(chuàng)新發(fā)展活力，提高公安工作現(xiàn)代化水平。深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+公安政務(wù)”、戶籍制度改革、110接處警改革、“放管服”改革等一批重點改革任務(wù)，切實增強(qiáng)人民群眾的安全感、獲得感和幸福感。 | ||||||
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目標(biāo)4：深入推進(jìn)“三能”達(dá)標(biāo)。舉辦體能、技能、智能警務(wù)實戰(zhàn)教官培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)、基層實戰(zhàn)必訓(xùn)。開展體能達(dá)標(biāo)測試，警務(wù)技戰(zhàn)術(shù)達(dá)標(biāo)，智能達(dá)標(biāo)，實戰(zhàn)處突能力進(jìn)一步提升。 | ||||||
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目標(biāo)5：推進(jìn)“天網(wǎng)工程”建設(shè)，不斷推動公共安全視頻監(jiān)控資源“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”。繼續(xù)深入推進(jìn)黔南公安數(shù)據(jù)警務(wù)建設(shè)應(yīng)用，推動數(shù)據(jù)警務(wù)引領(lǐng)實戰(zhàn)、精準(zhǔn)管理、服務(wù)民生，不斷提升公安機(jī)關(guān)核心戰(zhàn)斗力。 | ||||||
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目標(biāo)6:十二縣市拘押收教場所在押人員生活費等費用。 | ||||||
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目標(biāo)7：加強(qiáng)事故隱患排查整治，深化城市交通擁堵治理。 | ||||||
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目標(biāo)8:建立健全信息化管理機(jī)制，強(qiáng)化科技興警。 | ||||||
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目標(biāo)9：完成上級交辦的其他工作任務(wù)。 | ||||||
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
說明 | |
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產(chǎn)出 |
數(shù)量 |
指標(biāo)1： 防范和嚴(yán)厲打擊各類顛覆、滲透、搗亂、破壞活動，命案偵破率，八類刑事案件破案，繳獲毒品量，查獲吸毒人員。 |
提高對網(wǎng)上違法犯罪的打擊處理能力。 |
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指標(biāo)2:開展以掃黑除惡專項斗爭為龍頭的各項打擊整治行動，嚴(yán)厲打擊影響人民群眾安全感的各類違法犯罪活動。 |
解決人民群眾反映強(qiáng)烈的突出治安問題，推進(jìn)平安公安工作有序開展。 |
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指標(biāo)3：“放管服”等改革提前完成2020年目標(biāo)任務(wù) |
戶籍制度改革，戶籍人口城鎮(zhèn)化率，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口及其他常住人口落戶城鎮(zhèn)取得成效。辦理車、駕管及交通違法處理業(yè)務(wù)≥5萬起 |
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指標(biāo)4：舉辦體能、技能、智能警務(wù)實戰(zhàn)教官培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)、基層實戰(zhàn)必訓(xùn)。開展交通安全宣傳。 |
培訓(xùn)次數(shù)≥8次，培訓(xùn)人數(shù)≥640人，宣傳次數(shù)≥500場次。 |
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指標(biāo)5：推進(jìn)黔南公安數(shù)據(jù)警務(wù)建設(shè)應(yīng)用，推動數(shù)據(jù)警務(wù)引領(lǐng)實戰(zhàn)、精準(zhǔn)管理、服務(wù)民生，不斷提升公安機(jī)關(guān)核心戰(zhàn)斗力。 |
以實戰(zhàn)需求為導(dǎo)向，嚴(yán)格實行政府采購，規(guī)范裝備采購渠道。實現(xiàn)裝備采購質(zhì)量的最優(yōu)化 |
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指標(biāo)6:十二縣市拘押收教場所在押人員生活費等費用 |
保證拘押收教場所各項費用 |
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指標(biāo)7：建立健全信息化管理機(jī)制，強(qiáng)化科技興警。 |
完善新建高速公路路網(wǎng)監(jiān)控卡口建設(shè) |
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指標(biāo)8：查處道路交通違法行為 |
≥10.5萬起 |
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指標(biāo)9：處理交通事故 |
≥500起 |
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指標(biāo)10：完成上級和州委、州政府交辦的其他任務(wù) |
按時保質(zhì)完成 |
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質(zhì)量 |
全局工作任務(wù)完成情況 |
優(yōu)秀 |
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時效 |
完成時間 |
2020年12月底完成 |
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成本 |
工資福利支出 |
12198.8003萬元 |
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對個人家庭補(bǔ)助支出 |
442.0875萬元 |
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商品和服務(wù)支出 |
3737.4356萬元 |
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專項業(yè)務(wù)費 |
498萬元 |
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社會效益 |
指標(biāo)1：打、防、管、控各類治安要素，實現(xiàn)全地域、全時空、全方位的多維度防控，切實增強(qiáng)公安機(jī)關(guān)駕馭社會治安的能力水平。不斷加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理，積極引導(dǎo)群眾力量、社會力量、市場力量參與社會治理工作中來，不斷提升公安機(jī)關(guān)社會治理水平。 |
加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理，積極引導(dǎo)群眾力量、社會力量、市場力量參與社會治理工作中來，不斷提升公安機(jī)關(guān)社會治理水平。 |
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指標(biāo)2：推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+公安政務(wù)”、戶籍制度改革、110接處警改革、“放管服”改革等一批重點改革任務(wù)。 |
增強(qiáng)人民群眾的安全感、獲得感和幸福感。 |
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指標(biāo)3：加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，切實把嚴(yán)格規(guī)范公正文明的要求落實到執(zhí)法活動的全過程，制定出臺執(zhí)法細(xì)則和辦案指引，健全完善執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)體系，狠抓智能執(zhí)法辦案中心建設(shè)和執(zhí)法辦案質(zhì)量，強(qiáng)化執(zhí)法培訓(xùn)和執(zhí)法監(jiān)督 |
提高公安工作法治化水平，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)法公信力，真正讓人民群眾感受到公平正義就在身邊。 |
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滿意度 |
服務(wù)對象 滿意度 |
指標(biāo)1：為群眾做好事、辦實事、解難事，提高安全感滿意度。 |
≥98% |
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指標(biāo)2：繼續(xù)保持我州在全省測評人民對政法工作安全感，滿意度領(lǐng)先地位，人民對公安機(jī)關(guān)滿意度第一的地位 |
≥98% |
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5.項目支出安排情況說明
2020年一般公共預(yù)算項目支出4,980,000.00元，包含2020年全州拘押收教場所管理經(jīng)費；“暖心警營工程”建設(shè)；機(jī)關(guān)建設(shè)“金盾之家”；2020年春節(jié)基層走訪慰問；打擊各種犯罪工作經(jīng)費；聯(lián)席辦、警衛(wèi)安保工作經(jīng)費等6大專項資金項目。
6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
7.專有名詞解釋。
（1）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
（2）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
（3）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（4）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（5）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（6）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設(shè)備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護(hù)費以及其他費用。
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