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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

黔南州公安局是州政府主管全州公安工作、財政全額撥款、無非財政撥款收入的職能部門。主要是職責是：

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、規(guī)章，組織起草、審核與公安工作有關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章，部署、指導、監(jiān)督、檢查全州公安工作。

(二)掌握影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，擬定對策，及時向州委、州人民政府和公安廳報告有關(guān)情況的重要信息，并提出處理建議。

(三)組織指導全州公安機關(guān)的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指導、監(jiān)督各地公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡的安全保護工作及依法承擔的執(zhí)行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。

(四)組織實施公安科學技術(shù)工作，擬訂全州公安機關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費等警務保障方案和措施。

(五)領(lǐng)導和管理全州公安消防、警衛(wèi)部隊，對邊防部隊進行協(xié)調(diào)管理，按規(guī)定權(quán)限對州內(nèi)人民武裝警察部隊執(zhí)行安全保衛(wèi)任務實施領(lǐng)導和指揮。

(六)貫徹落實公安隊伍建設(shè)的方針、政策，擬定落實全州公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導全州公安機關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊伍重大違紀案件，指導公安隊伍思想作風、工作作風建設(shè)。

(七)領(lǐng)導本州轄區(qū)范圍內(nèi)鐵道、民航、森林、海關(guān)等部門的公安業(yè)務工作。

(八)承辦州人民政府交辦的其他事項。

2.部門預算單位構(gòu)成：黔南州公安局2020年度預算編制范圍包括內(nèi)設(shè)辦公室、警務保障處、法制、經(jīng)濟犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監(jiān)所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務督察、審計、信訪、保衛(wèi)、干部、宣傳、教育、隊伍管理、警衛(wèi)等機構(gòu)。下屬的消防支隊為獨立核算單位，不在2020年預算公開范圍內(nèi)，我局是財政全額撥款行政單位，代管黔南州應急服務保障中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成： 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年度我部門預算收入116,886,934.00元，支出116,886,934.00元，收支平衡；2019年度部門預算收入111,397,963.95元，支出111,397,963.95 元，比上年增加5,533,969.96元，同比增長4.96%。其原因是財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標準和公安機關(guān)執(zhí)法勤務警員和警務技術(shù)職務序列套改晉升工資提高。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為116886934元，2019年度部門預算收入為111,397,963.95元，比上年增加5,533,969.96元，同比增長4.96%，其原因是財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標準和公安機關(guān)執(zhí)法勤務警員和警務技術(shù)職務序列套改晉升工資提高。

注：我單位無非財政撥款收入。

  （三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為116,886,934.00 元，2019年度部門預算支出為111,397,963.95元，比上年增加5,533,969.96元，同比增長4.96%，其原因是財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標準和公安機關(guān)執(zhí)法勤務警員和警務技術(shù)職務序列套改晉升工資提高。

按功能分類：公共安全支出99,207,345.27元，占總支出84.7%；社會保障與就業(yè)支出6,330,200.52元，占總支出5.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,627,678.16元，占總支出3.95%；住房保障支出支出6,965,409.96元，占總支出5.95%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出83,339,402.83元，占總支出71.15%；商品服務支出25,336,456.48元，占總支出21.63%；對個人和家庭補助支出3,404,774.60元，占總支出2.91%；其他資本性支出5,050,000.00元，占總支出4.31%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出83,339,402.83元，占總支出的71.15%；機關(guān)商品服務支出25,336,456.48元，占總支出的21.63%；機關(guān)資本性支出5,050,000.00元，占總支出的4.31%；對個人和家庭的補助3,404,774.60元，占總支出的2.91%。

   （四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入117,130,633.91元，支出117,130,633.91元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入111,596,663.95元，支出111,596,663.95 元，比上年增加5,533,969.96元，同比增長4.96%。其原因是財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標準和公安機關(guān)執(zhí)法勤務警員和警務技術(shù)職務序列套改晉升工資提高。

2020年一般公共預算收入情況說明表

公開單位：黔南州公安局本級                                   單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出117,130,633.91元，其中：2040201行政運行73,797,345.00元；204299其他公安支出22,310,000.00元；2040221特別業(yè)務3,100,000.00元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6,156,977.00元，2082701財政對失業(yè)保險基金的補助50,085.00元；2082702財政對工傷保險基金的補助123,139.00元；2101101行政單位醫(yī)療2,036,213.00元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療465,073.00元；2101103公務員醫(yī)療補助2,106,392.00元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2,000.00元；2210201住房公積金6,965,410.00元。

2019年度我部門預算一般公共預算支出111,596,663.96元，比上年增加5,533,969.96元，同比增長4.96%。其中：2010101行政運行73,877,116.00元，比上年增加79771元，同比增長1.08%；204299其他公安支出17,470,000.00元，比上年增長4,840,000.00元，同比增長2.77%；2040799其他監(jiān)獄支出2,320,000.00元，比上年減少2,430,000.00元，同比減少100％；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7,216,624.00元，比上年減少1,059,647.00元，同比減少14.68%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助48,476.00元，比上年增加1,609.00元，同比增長3.32%；2082702財政對工傷保險基金的補助180,417.00元，比上年減少57,278.00元，同比減少31.75%；2082703財政對生育保險基金的補助180,417.00元，比上年減少180,417.00元，同比減少100%；2101101行政單位醫(yī)療1,749,501.00元，比上年增加286,712. 00元，同比增長16.39%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療415,505.00元，比上年增加49,568.00元，同比增長11.93%；2101103公務員醫(yī)療補助1,457,906.00元，比上年增加648,486.00元，同比增加44.48%，2210201住房公積金6,680,702.00元，比上年增加284,708. 00元，同比增長4.26%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2020年度部門預算基本支出112,530,633.91元，其中：人員經(jīng)費支出86,744,177.43元，公用經(jīng)費支出25,786,456.48元。

2019年度部門預算基本支出107,676,664.00元，比上年增加4,853,969.91元，同比增長4.51%，其原因是財政提高公安定額人均公用經(jīng)費標準和公安機關(guān)執(zhí)法勤務警員和警務技術(shù)職務序列套改晉升工資提高。其中：人員經(jīng)費支出87,148,872.00元，比上年減少44,694.57元，同比減少0.46%；公用經(jīng)費支出20,527,792.00元，比上年增加5,258,664.48元，同比增長25.62%，

2020年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：黔南州公安局本級                                   單位：元

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共79輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2020年我局公用經(jīng)費共計20,810,000.00元，其中：

按項目名稱分：辦公費1,200,000.00元，占公用經(jīng)費支出5.77%；辦公設(shè)備購置費1,200,000.00元，占公用經(jīng)費支出5.77%；被裝購置費1,000,000.00元，占公用經(jīng)費支出4.81%；差旅費2,890,000.00元，占公用經(jīng)費支出13.89%；大型修繕200,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.96％；電費2,100,000.00元，占公用經(jīng)費支出10.09%；公務接待費50,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.24%；公務用車購置費2,000,000.00元，占公用經(jīng)費支出9.61%；公務用車運行維護費200,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.96%；會議費160,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.77%；勞務費900,000.00元，占公用經(jīng)費支出4.32%；培訓費180,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.86%；其他交通費用50,000.00，占公用經(jīng)費支出0.24%；手續(xù)費10,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.05%；水費110,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.53%；維修（護）費2,300,000.00元，占公用經(jīng)費支出11.05%；委托業(yè)務費140,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.67%；無形資產(chǎn)購置費50,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.24%；物業(yè)管理費1,600,000.00元，占公用經(jīng)費支出7.69%；信息網(wǎng)絡及軟件購置更新1,000,000.00元，占公用經(jīng)費支出4.81%；因公出國（境）費用100,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.48%；印刷費120,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.58%；郵電費700,000.00元，占公用經(jīng)費支出3.36%；專用材料費500,000.00元，占公用經(jīng)費支出2.4%；專用設(shè)備購置600,000.00元，占公用經(jīng)費支出2.88%；咨詢費50,000.00元，占公用經(jīng)費支出0.24%；租賃費1,400,000.00元，占公用經(jīng)費支出6.73%。

2.政府采購情況

我單位2020年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我局截止2019年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查，資產(chǎn)賬面數(shù)為213,407,373.63元，其中：貨幣資金121,902,674.50元；財政應返還額度11,404,111.36元；固定資產(chǎn)原值115,563,052.87元，其他應收款凈額27,324,221.31元； 負債賬面數(shù)121,293,987.47元，其中：其他應付款121,293,987.47元。

4.預算績效管理情況。

 我局績效目標合理，依據(jù)充分，符合客觀實際，符合部門“三定”方案確定的職責，部門整體的績效目標與部門年度任務、工作計劃緊密相對應，并細化分解為具體工作任務，并與本年度部門預算資金是相匹配，目標設(shè)定的績效指標清晰、明確。