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黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))

2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

　　一、部門(mén)主要職能

　　黔南州公安局是州政府主管全州公安工作、財(cái)政全額撥款、無(wú)非財(cái)政撥款收入的職能部門(mén)。主要是職責(zé)是：

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、規(guī)章，組織起草、審核與公安工作有關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全州公安工作。

　　(二)掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，擬定對(duì)策，及時(shí)向州委、州人民政府和公安廳報(bào)告有關(guān)情況的重要信息，并提出處理建議。

　　(三)組織指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各地公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作及依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。

　　(四)組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，擬訂全州公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障方案和措施。

　　(五)領(lǐng)導(dǎo)和管理全州公安消防、警衛(wèi)部隊(duì)，對(duì)邊防部隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，按規(guī)定權(quán)限對(duì)州內(nèi)人民武裝警察部隊(duì)執(zhí)行安全保衛(wèi)任務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

　　(六)貫徹落實(shí)公安隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，擬定落實(shí)全州公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件，指導(dǎo)公安隊(duì)伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。

　　(七)領(lǐng)導(dǎo)本州轄區(qū)范圍內(nèi)鐵道、民航、森林、海關(guān)等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作。

(八)承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

黔南州公安局2017年度預(yù)算編制范圍包括內(nèi)設(shè)辦公室、警務(wù)保障處、法制、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監(jiān)所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務(wù)督察、審計(jì)、信訪(fǎng)、保衛(wèi)、干部、宣傳、教育、隊(duì)伍管理、警衛(wèi)等機(jī)構(gòu)。下屬的消防支隊(duì)為獨(dú)立核算單位，不在2017年預(yù)算公開(kāi)范圍內(nèi)，我局是財(cái)政全額撥款行政單位，代管黔南州應(yīng)急服務(wù)保障中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

三、部門(mén)人員構(gòu)成

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?

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2017年初我局預(yù)算公開(kāi)共含7張報(bào)表（詳見(jiàn)附件），具體數(shù)據(jù)如下：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??? 2017年我局預(yù)算批復(fù)收入91,016,103.4元，支出91,016,103.4元；預(yù)算實(shí)際收入106,113,430.56元，支出106,113,430.56元，收支平衡。其中：人員支出82,979,218.56元，占總支出78.20%；公用支出17,734,212.00元，占總支出16.71%；項(xiàng)目支出5,400,000.00元，占總支出5.09%。預(yù)算實(shí)際收入增加15,097,327.16元 ，具體為人員工資增資及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)追加經(jīng)費(fèi)。較2016年預(yù)算批復(fù)收入80,870,327.00元增加10,145,776.4元；較2016年預(yù)算實(shí)際收入增加25,243,103.56元，具體為人員工資增資及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)追加經(jīng)費(fèi)。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

??? 2017年我局收入106,113,430.56元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入100,789,321.40元，占總收入94.98%；其他收入5,324,109.16元，占總收入5.02%。。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

??? 2017年我局預(yù)算支出106,113,430.56元。按功能分類(lèi)：公共安全支出85,898,612.00元，占總支出80.95%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出7,207,643.56元，占總支出6.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3,884,220.00元，占總支出3.66%；住房保障支出支出9,122,955.00元，占總支出8.60%。

??? 按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出60,798,966.00元，占總支出57.30%；商品服務(wù)支出23,134,212.00 元，占總支出21.80%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22,180,252.56元，占總支出20.90%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

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2017年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

?????? 注：我單位公務(wù)用車(chē)保有量79輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況。

2017年我局沒(méi)有政府性基金安排的支出。

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四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

??? 2017年我局公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)16,710,000.00元，其中：公務(wù)接待費(fèi)400,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.39%；其他商品和服務(wù)支出13,050,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出78.10%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,400,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.38%；會(huì)議費(fèi)260,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.56%；差旅費(fèi)1,000,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.98%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用600,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.59%。

??? 2、政府采購(gòu)情況

2017年我局?jǐn)M建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)，主要采購(gòu)各類(lèi)警用裝備物資和生活保障物資，預(yù)算費(fèi)用1,500,000.00元；日常辦公、辦案設(shè)備更新購(gòu)置，預(yù)算費(fèi)用500,000.00元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

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4、項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2017年一般公共預(yù)算支出中我局本級(jí)工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2,000,000元，監(jiān)所安全管理支隊(duì)拘押收教場(chǎng)所在押人員給養(yǎng)費(fèi)2,900,000元，黔南州公安交通警察支隊(duì)警護(hù)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)500,000 元。

5、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)

2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，黨的十九大即將召開(kāi)，一系列重大活動(dòng)接踵而至，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作出現(xiàn)諸多新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，公安機(jī)關(guān)面臨著既要保穩(wěn)定、又要促發(fā)展的雙重壓力和雙重任務(wù)。與新形勢(shì)、新任務(wù)提出的新要求、新挑戰(zhàn)相比，黔南公安工作在思想理念、體制機(jī)制、方法手段、能力素質(zhì)等方面還存在著一些差距和不足。一是相對(duì)于復(fù)雜敏感的維穩(wěn)形勢(shì)和社會(huì)環(huán)境，對(duì)形勢(shì)的嚴(yán)峻性、局面的復(fù)雜性、任務(wù)的艱巨性、斗爭(zhēng)的長(zhǎng)期性認(rèn)識(shí)不足、估量不足、準(zhǔn)備不足。二是相對(duì)于刑事案件總量特別是盜竊、詐騙等多發(fā)性侵財(cái)犯罪高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，發(fā)案量較高、破案率偏低的問(wèn)題比較突出，打防力度不夠、措施較為滯后。三是相對(duì)于社會(huì)治理創(chuàng)新的重大課題和信息化深度應(yīng)用的現(xiàn)實(shí)需求，觀念落后、思路狹窄、創(chuàng)新乏力，基層基礎(chǔ)工作仍然較為薄弱，信息化頂層設(shè)計(jì)和資源整合仍然不夠。四是相對(duì)于依法治國(guó)重大戰(zhàn)略部署，運(yùn)用法治思維和法治方式解決問(wèn)題的能力不足，執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)任重道遠(yuǎn)。五是相對(duì)于公安工作的持續(xù)發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展，隊(duì)伍自身建設(shè)還存在諸多不適應(yīng)的地方。

2017年，全州公安機(jī)關(guān)將深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、州系列重要會(huì)議精神，自覺(jué)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”特別是核心意識(shí)和看齊意識(shí)，牢牢把握“穩(wěn)中求進(jìn)”工作主基調(diào)，緊扣全州“3366”發(fā)展主戰(zhàn)略，按照“夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)、爭(zhēng)創(chuàng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)、奮力保位爭(zhēng)先、全力保民平安”的總要求，深入推進(jìn)“四項(xiàng)建設(shè)”，著力深化警務(wù)改革，進(jìn)一步優(yōu)化固化“1351”工作思路和“十大警務(wù)運(yùn)行機(jī)制”，完善立體化現(xiàn)代化社會(huì)治安防控體系，不斷提升公安工作水平，助推黔南奮力打造“民族地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展先行示范區(qū)”，為黨的十九大勝利召開(kāi)營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。具體要突出抓好七個(gè)方面的重點(diǎn)工作：

一是把黨的十九大安保工作作為一條主線(xiàn)貫穿于今年公安工作全過(guò)程，守住大事不出、小事少出的底線(xiàn)。緊緊圍繞為黨的十九大勝利召開(kāi)創(chuàng)造安全穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境的總要求，自覺(jué)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，把維護(hù)國(guó)家政治安全特別是政權(quán)安全、制度安全放在第一位，進(jìn)一步強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向、憂(yōu)患意識(shí)，用前瞻思維、底線(xiàn)思維、法治思維和創(chuàng)新思維，有效防控各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，妥善化解社會(huì)矛盾，處理敏感復(fù)雜問(wèn)題，提高對(duì)各類(lèi)矛盾問(wèn)題的預(yù)測(cè)預(yù)警預(yù)防能力，確保黔南少出事、不出大事，以黔南的穩(wěn)定支持支撐全省、全國(guó)的穩(wěn)定。

二是聚焦提高人民群眾安全感和滿(mǎn)意度這一根本目標(biāo)，加快推進(jìn)“五張網(wǎng)”建設(shè)。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和靶向治理，深入查找安全感位次出現(xiàn)波動(dòng)的原因，嚴(yán)厲打擊、嚴(yán)密防范命案等嚴(yán)重暴力犯罪、街面“兩搶”、入室盜竊、盜竊摩托車(chē)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、農(nóng)村偷牛盜馬等多發(fā)性侵財(cái)犯罪以及“黃賭毒”等群眾深?lèi)和唇^的突出治安問(wèn)題，強(qiáng)化警種聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)新工作方法，使警務(wù)勤務(wù)機(jī)制更加符合實(shí)戰(zhàn)要求，打防管控更加體現(xiàn)實(shí)戰(zhàn)特征，努力做到打擊更有力、防范更嚴(yán)密、應(yīng)對(duì)更有效。進(jìn)一步織密織牢“五張網(wǎng)”，探索引入“物聯(lián)網(wǎng)”等技術(shù)提升防范工作水平，全面構(gòu)建具有黔南特色的立體化現(xiàn)代化社會(huì)治安防控體系。

三是不折不扣地執(zhí)行數(shù)據(jù)警務(wù)戰(zhàn)略，積極探索一條具有黔南特色的數(shù)據(jù)警務(wù)之路。始終堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)強(qiáng)警不動(dòng)搖，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，突出實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用，州、縣眾籌共建“黔南公安數(shù)據(jù)警務(wù)中心”、數(shù)據(jù)警務(wù)+智能防控云平臺(tái)、警種聯(lián)動(dòng)平臺(tái)、PGIS警用地理信息系統(tǒng)等一批符合黔南實(shí)際的信息化平臺(tái)系統(tǒng)，緊貼基層需求加強(qiáng)組件化建設(shè)，開(kāi)發(fā)一批“實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效”的小軟件、小工具，大力提升警務(wù)實(shí)戰(zhàn)效能，穩(wěn)步提升黔南公安工作信息化水平，實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)警務(wù)”引領(lǐng)實(shí)戰(zhàn)、精準(zhǔn)管理、服務(wù)民生。

四是堅(jiān)守公平正義這一生命線(xiàn)，進(jìn)一步提升執(zhí)法質(zhì)量、執(zhí)法效率和執(zhí)法公信力。牢固樹(shù)立“嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法是公安工作的生命線(xiàn)”和“執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)永遠(yuǎn)在路上”的理念，更加注重在強(qiáng)化執(zhí)法培訓(xùn)上下功夫，在規(guī)范執(zhí)法行為上花力氣，在推進(jìn)執(zhí)法辦案改革上做文章，全面落實(shí)一線(xiàn)執(zhí)法執(zhí)勤民警100%配備執(zhí)法記錄儀，加快推進(jìn)全州執(zhí)法視音頻信息管理系統(tǒng)和執(zhí)法監(jiān)督管理平臺(tái)的推廣應(yīng)用，以甕安作為全省一站式集中辦案試點(diǎn)為契機(jī)，擴(kuò)大試點(diǎn)內(nèi)容范圍，同步整體推進(jìn)全州受立案改革、執(zhí)法辦案集中辦理等改革，整合監(jiān)督資源，把信息化、規(guī)范化貫穿到執(zhí)法活動(dòng)始終，實(shí)現(xiàn)全程實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的閉環(huán)式監(jiān)督。

五是圍繞改革創(chuàng)新這一關(guān)鍵，在警務(wù)機(jī)制改革、短板弱項(xiàng)攻堅(jiān)上求突破。緊緊圍繞事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾切身利益的突出問(wèn)題，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)戶(hù)籍制度、居住證制度、駕考制度等改革措施，不斷推出更多利用信息化手段方便服務(wù)群眾的新舉措，努力讓人民群眾有更深切的獲得感。同時(shí)，狠抓人民警察管理制度改革推進(jìn)落實(shí)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)大部制改革和主辦偵查員制度，全面推廣“雙聯(lián)中心”建設(shè)，豐富拓展“1351”工作思路，優(yōu)化固化犯罪實(shí)時(shí)控制、一村一警務(wù)助理、十大警務(wù)運(yùn)行機(jī)制等行之有效、具有黔南特色的工作機(jī)制，持續(xù)提升警務(wù)實(shí)戰(zhàn)效能，努力為黔南公安轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效贏得主動(dòng)、增添后勁。

六是緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)這一大局，積極主動(dòng)服務(wù)保障脫貧，全警護(hù)航全面小康。緊密結(jié)合公安機(jī)關(guān)職能職責(zé)，重點(diǎn)圍繞因案致貧、因事故災(zāi)害致貧、因毒致貧等與公安工作緊密相連的領(lǐng)域和群體，立足“維護(hù)貧困地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、完善貧困地區(qū)治安防控體系、嚴(yán)打涉貧違法犯罪行動(dòng)、推進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)治理、強(qiáng)化貧困地區(qū)安全監(jiān)管、強(qiáng)化對(duì)貧困群眾的管理服務(wù)”等六項(xiàng)工作措施，繼續(xù)實(shí)施公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部精準(zhǔn)幫扶到戶(hù)的捆綁機(jī)制，在“準(zhǔn)”和“實(shí)”上下功夫，確保黔南與全省同步小康。

七是持續(xù)深入開(kāi)展“五抓五促”活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好警營(yíng)生態(tài)。緊緊圍繞習(xí)近平總書(shū)記提出“五個(gè)過(guò)硬”總要求，加強(qiáng)對(duì)民警及輔警的教育引導(dǎo)和培育工作，固本培元，著力鑄造忠誠(chéng)警魂；始終堅(jiān)持從嚴(yán)治長(zhǎng)，正風(fēng)肅紀(jì)，著力凈化警營(yíng)政治生態(tài)，確保隊(duì)伍講紀(jì)律、守規(guī)矩、聽(tīng)招呼，壓實(shí)“關(guān)鍵少數(shù)”的擔(dān)當(dāng)責(zé)任和示范帶頭作用，著力用“好干部”帶出“好隊(duì)伍”。把教育訓(xùn)練工作和思想政治建設(shè)作為長(zhǎng)期性工程，提升民警及輔警的能力素質(zhì)，進(jìn)一步激發(fā)警隊(duì)活力，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力和戰(zhàn)斗力，促進(jìn)隊(duì)伍積極健康發(fā)展。

黔南州公安局2017年收入預(yù)算總額為106,113,430.56元，公共財(cái)政預(yù)算撥款收入100,789,321.40元；其他收入5,324,109.16元；支出106,113,430.56元；預(yù)算完成率為100%。人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支率為78.20%；公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支率為16.71%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支率為5.09%。公用經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)控制率均為100%。

黔南布依族苗族自治州公安局（本級(jí)）2017年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xls