目錄
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項(xiàng)情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局單位概況
一、部門職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,研究分析經(jīng)濟(jì)形勢,提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議,受州人民政府委托向州人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出政策建議;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題,調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;負(fù)責(zé)組織重要物資的儲備和緊急調(diào)度。
（三）負(fù)責(zé)匯總分析財政、金融等方面的情況。參與擬訂財政政策、貨幣政策、土地政策的實(shí)施辦法；綜合分析財政、金融政策的執(zhí)行效果;負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作;承擔(dān)社會信用體系和非金融類信用信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)有關(guān)工作。
（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全州經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放重大問題,組織擬訂全州綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,會同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接,牽頭做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)工作。按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州招投標(biāo)工作。
（五）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,銜接平衡需申請國家以及安排州投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。安排州級財政性建設(shè)資金,按州人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類投資項(xiàng)目和用匯投資項(xiàng)目并組織項(xiàng)目申報；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)金政企項(xiàng)目融資合作,指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款使用方向;指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用,引導(dǎo)社會資金用于固定資產(chǎn)投資的方向,提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策;核準(zhǔn)或?qū)徍松蠄笾蟹娇毓傻耐馍掏顿Y項(xiàng)目和境外投資項(xiàng)目；實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)礦產(chǎn)、能源、資源等領(lǐng)域重大項(xiàng)目的對外合作。
（六）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題;統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)發(fā)展,會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃,指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會改革和發(fā)展;擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
（七）統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,推進(jìn)落實(shí)區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略。組織實(shí)施國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,擬訂相關(guān)規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期工作;研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)工作;研究擬訂州內(nèi)跨市(縣)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策并組織實(shí)施;牽頭組織特重大自然災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
（八）統(tǒng)籌推進(jìn)與州外區(qū)域合作交流。研究擬訂與州外區(qū)域合作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施;提出推進(jìn)區(qū)域合作的體制機(jī)制和政策建議;建立與周邊省(區(qū)、市)、經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)域合作常態(tài)化機(jī)制,負(fù)責(zé)州外區(qū)域合作交流工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)省“泛珠三角”區(qū)域合作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作;承擔(dān)“一帶一路”建設(shè)有關(guān)工作。
（九）編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行,根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整。起草全州糧食流通和物資儲備管理的規(guī)范性文件;研究提出州級糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實(shí)施。研究提出州級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄,按規(guī)定管理州級糧食、食糖、藥品、食鹽、石油及大然氣等儲備,負(fù)責(zé)州級儲備糧等行政管理。承擔(dān)全州糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，擬訂全州糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,根據(jù)全州儲備發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)糧食(含食用油)收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)和政策性用糧購銷中的糧食安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全州糧食流通監(jiān)督檢查;組織重要戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換和管理;根據(jù)州政府相關(guān)要求提出動用指令并落實(shí)有關(guān)動用計劃和指令。承擔(dān)保障駐黔南部隊軍糧供應(yīng)工作,指導(dǎo)各縣(市)軍糧供應(yīng)隊伍和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
（十）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策,參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、旅游、衛(wèi)生計生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策,推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè):協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。
（十一）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、按職責(zé)做好生態(tài)文明建設(shè)相關(guān)工作,做好生態(tài)文明建設(shè)綜合協(xié)調(diào);組織擬訂生態(tài)文明建設(shè)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施;完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查制度,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理、清潔生產(chǎn)有關(guān)工作;承擔(dān)“長江經(jīng)濟(jì)帶”發(fā)展各項(xiàng)工作。
（十二）研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系,研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題,組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。
（十三）編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施價格政策;管理國家、省、州列名管理的商品和服務(wù)價格；監(jiān)測預(yù)測重要商品和服務(wù)價格水平及變動趨勢;組織實(shí)施成本監(jiān)審農(nóng)副產(chǎn)品調(diào)查,組織實(shí)施涉案物品、無形資產(chǎn)、各種商品和服鄉(xiāng)的價格鑒定認(rèn)證等工作。
（十四）負(fù)責(zé)牽頭編制、實(shí)施全州綜合交通發(fā)展規(guī)劃,按定審批、核準(zhǔn)交通、郵政項(xiàng)目?貫徹國家、省有關(guān)能源法律、法規(guī)、規(guī)章和產(chǎn)業(yè)政策;統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;承擔(dān)全州能源（煤炭除外、下同)行業(yè)管理職能,統(tǒng)籌全州能源開發(fā)利用,規(guī)劃能源重點(diǎn)項(xiàng)目布局;按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案能源投資項(xiàng)目;監(jiān)測全州能源發(fā)展情況,指導(dǎo)各縣(市)能源發(fā)展工作;負(fù)責(zé)全州油氣長輸管道的保護(hù)及安全生產(chǎn)監(jiān)管。
（十五）結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作:加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障;負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
（十六）完成州委、州人民政府、省發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)10個科室，下屬6個單位。分別是黔南州西部開發(fā)服務(wù)中心、黔南州綜合交通建設(shè)促進(jìn)中心、黔南州價格認(rèn)證中心、黔南州糧油質(zhì)量檢測中心、黔南州軍糧供應(yīng)站、黔南州能源管理服務(wù)中心。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局部門決算包括：本級決算、所屬黔南州西部開發(fā)服務(wù)中心、所屬黔南州綜合交通建設(shè)促進(jìn)中心、所屬黔南州價格認(rèn)證中心、所屬黔南州糧油質(zhì)量檢測中心、所屬黔南州軍糧供應(yīng)站、所屬黔南州能源管理服務(wù)中心決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計2,845.80萬元，與2021年度相比，減少1,825.78萬元，降低39.08%。主要原因是：一是在其他發(fā)展與改革事務(wù)支出中，“2021年州級基建資金”年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；二是在其他發(fā)展與改革事務(wù)支出中，2022年項(xiàng)目減少，導(dǎo)致收支減少；三是在其他糧油物資事務(wù)支出中，項(xiàng)目個數(shù)減少，導(dǎo)致收支減少；四是在其他民用航空運(yùn)輸支出中，2021的收入含有2020年資金，2022年不含上年度資金，導(dǎo)致收支減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2,607.99萬元，其中：財政撥款收入2,607.99萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2,844.60萬元，其中：基本支出1,793.42萬元，占63.05%；項(xiàng)目支出1,051.18萬元，占36.95%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計2,844.60萬元。與2021年相比，減少1,825.78萬元，降低39.09%。主要原因是：一是在其他發(fā)展與改革事務(wù)支出中，“2021年州級基建資金”年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；二是在其他糧油物資事務(wù)支出中，項(xiàng)目個數(shù)減少；三是在其他民用航空運(yùn)輸支出中，2021的收入含有2020年資金，2022年不含上年度資金，導(dǎo)致收支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,844.60萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,058.97萬元，降低27.13%。主要原因是：一是在其他發(fā)展與改革事務(wù)支出中，“2021年州級基建資金”年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；二是在其他糧油物資事務(wù)支出中，項(xiàng)目個數(shù)減少；三是在其他民用航空運(yùn)輸支出中，2021的收入含有2020年資金，2022年不含上年度資金，導(dǎo)致收支減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：201科目（類）支出1857.25萬元，占65.29%；208科目（類）支出142.92萬元，占5.02%；210科目（類）支出54.55萬元，占1.92%；213科目（類）支出4.17萬元，占0.15%；214科目（類）支出500萬元，占17.58%；215科目（類）支出56萬元，占1.97%；221科目（類）支出116.35萬元，占4.09%；222科目（類）支出53.35萬元，占1.88%；229科目（類）支出60萬元，占2.10%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1815.64萬元，支出決算為2844.60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的156.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.支出中含有年中追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)；2.支出中含有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。其中：
（1）201科目（類）04科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1296.81萬元，支出決算為1475.43萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的113.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出中含有年中追加的預(yù)算，且新增3名人員工資，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（2）201科目（類）04科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為199.27萬元，支出決算為381.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的191.61%%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.支出中含有年中追加的“新型城鎮(zhèn)化指揮部工作保障和能力建設(shè)”5.12萬元、“《黔南州“十四五”糧食和物資儲備體系建設(shè)規(guī)劃》編制”4萬元；2.支出中含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的“2021年州級基本建設(shè)投資和前期工作費(fèi)用”137萬元、“黔南州生態(tài)文明云[一期]”8萬元、“培育壯大市場主體和投資項(xiàng)目建設(shè)攻堅行動專項(xiàng)補(bǔ)助資金[黔南州]”13.4萬元、“省級服務(wù)業(yè)發(fā)展[服務(wù)業(yè)企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)專項(xiàng)獎勵資金]-專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付[本級]”18萬元。
（3）208科目（類）05科目（款）05科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為100.12萬元，支出決算為99.71萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行過程中，我局有2名副處級干部退休，導(dǎo)致社會保險繳納減少。
（4）208科目（類）05科目（款）06科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為38.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為年中追加的職業(yè)年金繳費(fèi)支出，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（5）208科目（類）27科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為2.52萬元，支出決算為2.16萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的85.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行過程中，我局有2名副處級干部退休，導(dǎo)致社會保險繳納減少。
（6）208科目（類）27科目（款）02科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.48萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行過程中，我局有2名副處級干部退休，導(dǎo)致社會保險繳納減少。
（7）210科目（類）11科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為17.23萬元，支出決算為17.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中社保調(diào)整基數(shù)，導(dǎo)致支出增加。
（8）210科目（類）11科目（款）02科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為23.44萬元，支出決算為23.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（9）210科目（類）11科目（款）03科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為13.26萬元，支出決算為13.62萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中社保調(diào)整基數(shù)，導(dǎo)致支出增加。
（10）213科目（類）01科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為0.21萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)目為年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（11）213科目（類）05科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（12）214科目（類）03科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為500萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為年中追加資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（13）215科目（類）01科目（款）04科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為56萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為年中追加資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
（14）221科目（類）02科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為116.53萬元，支出決算為116.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行過程中，我局有2名副處級干部退休，導(dǎo)致公積金繳納減少。
（15）222科目（類）01科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為40萬元，支出決算為53.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的133.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了“優(yōu)質(zhì)糧食工程質(zhì)檢體系項(xiàng)目質(zhì)量保證金”，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算中。
（16）229科目（類）99科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,793.42萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,651.11萬元，主要包括基本工資408.1萬元、津貼補(bǔ)貼198.21萬元、獎金302.96萬元、績效工資176.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)99.71萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)39.02萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)40.93萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)45.5萬元、其他社會保障繳費(fèi)4.65萬元、住房公積金116.35萬元、其他工資福利支出55.88萬元、退休費(fèi)91.6萬元、生活補(bǔ)助71.51萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.33萬元；
公用經(jīng)費(fèi)142.31萬元，主要包括辦公費(fèi)4.2萬元、印刷費(fèi)0.45萬元、水電費(fèi)2.75萬元、郵電費(fèi)1.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.95萬元、差旅費(fèi)0.77萬元、會議費(fèi)0.38萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.64萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元、工會經(jīng)費(fèi)23.07萬元、福利費(fèi)8.86萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.88萬元、其他交通費(fèi)用32.89萬元、其他商品和服務(wù)支出38.14萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為35.09萬元，支出決算為35.09萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算35.09萬元，比上年增加10.37萬元，增長41.92%，增加原因是：1.2022年下縣調(diào)研、檢查增多，導(dǎo)致費(fèi)用增加；2.車輛老化嚴(yán)重，維修較多且油耗較高，導(dǎo)致費(fèi)用增加；3.今年因工作需要，接受上級調(diào)研次數(shù)增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.20萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的97.47%，比上年增加10.08萬元，增長41.78%，增加原因是：1.2022年下縣調(diào)研、檢查增多，導(dǎo)致費(fèi)用增加，2.車輛老化嚴(yán)重，維修較多且油耗較高，導(dǎo)致費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.89萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的2.53%，比上年增加0.29萬元，增長47.57%，增加原因是：今年因工作需要，接受上級調(diào)研次數(shù)增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算34.20萬元，支出決算34.20萬元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.20萬元。主要用于：1.保險費(fèi)2.75萬元、2.停車費(fèi)0.63萬元、3.維修費(fèi)8.53萬元、4.年審費(fèi)0.65萬元、5.過路費(fèi)6.46萬元、6.油費(fèi)13.26萬元、7.洗車補(bǔ)胎等費(fèi)用1.92萬元。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.89萬元，支出決算0.89萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國內(nèi)接待費(fèi)0.89萬元，國（境）外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.89萬元，主要是用于接待上級部門來我單位檢查調(diào)研指導(dǎo)工作、全州各縣（市）發(fā)改局赴我單位匯報工作、對接業(yè)務(wù)的招待用餐費(fèi)用等。貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年國內(nèi)公務(wù)接待15批次，90人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
無
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
無
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.31萬元，比2021年度減少170.58萬元，降低54.52%，主要原因是：上年度統(tǒng)計口徑與本年度不同，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)在今年不納入統(tǒng)計范圍。
（二）政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛7輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛（其他用車主要是：業(yè)務(wù)用車）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項(xiàng)目共有29個，涉及資金3684.02萬元（其中，州本級資金1638.02萬元，上級資金2046萬元）。
（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件。
（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果
2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
（十四）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)支出（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行等以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財政對工傷保險積極的補(bǔ)助支出。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二十二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
（二十三）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
（二十四）交通運(yùn)輸支出（類）民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于民用航空運(yùn)輸方面的支出。
（二十五）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）煤炭勘探采集和洗選（項(xiàng)）：反映用于煤炭勘探開采和洗選方面的支出。
（二十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（二十七）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于糧油和物資事務(wù)方面的支出。
（二十八）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第五部分 ?附件
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2022年度部門決算公開表.xls
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