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目? 錄

一、部門概況

（一）部門主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

（三）部門人員構(gòu)成

二、2023年預(yù)算安排情況說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況

（二）部門收入總體情況

（三）部門支出總體情況

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

（五）一般公共預(yù)算支出情況

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

（九）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

三、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）部門預(yù)算績(jī)效說明

（五）項(xiàng)目支出安排說明

（六）部分專有名詞解釋

四、2023年部門預(yù)算批復(fù)公開表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（八）部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（九）部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十）部門預(yù)算批復(fù)表

（十一）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（十二）部門國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

（十三）部門政府采購預(yù)算表

（十四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十五）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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一、部門概況

（一）部門主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受州人民政府委托向州人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織重要物資的儲(chǔ)備和緊急調(diào)度。

3.負(fù)責(zé)匯總分析財(cái)政、金融等方面的情況。參與擬訂財(cái)政政策、貨幣政策、土地政策的實(shí)施辦法；綜合分析財(cái)政、金融政策的執(zhí)行效果；負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)社會(huì)信用體系和非金融類信用信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)有關(guān)工作。

4.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全州經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放重大問題，組織擬訂全州綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，牽頭做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)工作。按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州招投標(biāo)工作。

5.承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需申請(qǐng)國家以及安排州投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。安排州級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金，按州人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類投資項(xiàng)目和用匯投資項(xiàng)目并組織項(xiàng)目申報(bào)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)金政企項(xiàng)目融資合作，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款使用方向；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)社會(huì)資金用于固定資產(chǎn)投資的方向，提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；核準(zhǔn)或?qū)徍松蠄?bào)中方控股的外商投資項(xiàng)目和境外投資項(xiàng)目；實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)礦產(chǎn)、能源、資源等領(lǐng)域重大項(xiàng)目的對(duì)外合作，

6.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)改革和發(fā)展；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

7.統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)落實(shí)區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略。組織實(shí)施國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂相關(guān)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目前期工作；研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)工作；研究擬訂州內(nèi)跨市(縣)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策并組織實(shí)施；牽頭組織特重大自然災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)與州外區(qū)域合作交流。研究擬訂與州外區(qū)域合作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；提出推進(jìn)區(qū)域合作的體制機(jī)制和政策建議；建立與周邊省(區(qū)、市)、經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)域合作常態(tài)化機(jī)制，負(fù)責(zé)州外區(qū)域合作交流工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)省“泛珠三角”區(qū)域合作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作；承擔(dān)“一帶一路”建設(shè)有關(guān)工作。

9.編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。起草全州糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的規(guī)范性文件；研究提出州級(jí)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。研究提出州級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄，按規(guī)定管理州級(jí)糧食、食糖、藥品、食鹽、石油及大然氣等儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)州級(jí)儲(chǔ)備糧等行政管理。承擔(dān)全州糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，擬訂全州糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，根據(jù)全州儲(chǔ)備發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)糧食(含食用油)收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)和政策性用糧購銷中的糧食安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全州糧食流通監(jiān)督檢查；組織重要戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理；根據(jù)州政府相關(guān)要求提出動(dòng)用指令并落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。承擔(dān)保障駐黔南部隊(duì)軍糧供應(yīng)工作，指導(dǎo)各縣(市)軍糧供應(yīng)隊(duì)伍和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、旅游、衛(wèi)生計(jì)生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè):協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障的重大問題。

11.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、按職責(zé)做好生態(tài)文明建設(shè)相關(guān)工作，做好生態(tài)文明建設(shè)綜合協(xié)調(diào)；組織擬訂生態(tài)文明建設(shè)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理、清潔生產(chǎn)有關(guān)工作；承擔(dān)“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”發(fā)展各項(xiàng)工作。

12.研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

13.編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；管理國家、省、州列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格；監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)重要商品和服務(wù)價(jià)格水平及變動(dòng)趨勢(shì)；組織實(shí)施成本監(jiān)審農(nóng)副產(chǎn)品調(diào)查，組織實(shí)施涉案物品、無形資產(chǎn)、各種商品和服鄉(xiāng)的價(jià)格鑒定認(rèn)證等工作。

14.負(fù)責(zé)牽頭編制、實(shí)施全州綜合交通發(fā)展規(guī)劃，按定審批、核準(zhǔn)交通、郵政項(xiàng)目?貫徹國家、省有關(guān)能源法律、法規(guī)、規(guī)章和產(chǎn)業(yè)政策；統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；承擔(dān)全州能源（煤炭除外、下同)行業(yè)管理職能，統(tǒng)籌全州能源開發(fā)利用，規(guī)劃能源重點(diǎn)項(xiàng)目布局；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案能源投資項(xiàng)目；監(jiān)測(cè)全州能源發(fā)展情況，指導(dǎo)各縣(市)能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全州油氣長(zhǎng)輸管道的保護(hù)及安全生產(chǎn)監(jiān)管。

15.結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

16.牽頭擬定全州城鎮(zhèn)化工作的政策和規(guī)章制度并組織實(shí)施；提出推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策措施的建議；統(tǒng)籌組織推進(jìn)全州新型城鎮(zhèn)化、特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)相關(guān)工作；研究新型城鎮(zhèn)化發(fā)展重大問題，指導(dǎo)開展新型城鎮(zhèn)化發(fā)展監(jiān)測(cè)工作。

17.完成州委、州人民政府、省發(fā)展和改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

州發(fā)展改革局部門預(yù)算單位包括：局機(jī)關(guān)及管理的7個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，具體是：行政單位1個(gè)：局機(jī)關(guān)；財(cái)政全額撥款事業(yè)單位7個(gè)：黔南州西部開發(fā)服務(wù)中心（黔南州經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心）、黔南州綜合交通建設(shè)促進(jìn)中心、黔南州價(jià)格認(rèn)證中心、黔南州糧油質(zhì)量檢測(cè)中心、黔南州軍糧供應(yīng)站、黔南州能源管理服務(wù)中心、黔南州糧食和物資儲(chǔ)備工作中心。除局機(jī)關(guān)為獨(dú)立核算單位外，其余單位財(cái)務(wù)均由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。黔南州西部開發(fā)服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，黔南州綜合交通建設(shè)促進(jìn)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，黔南州價(jià)格認(rèn)證中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，黔南州糧油質(zhì)量檢測(cè)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，黔南州軍糧供應(yīng)站是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，黔南州能源管理服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位、黔南州糧食和物資儲(chǔ)備工作中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，局機(jī)關(guān)共11科（室）：辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合科（國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）、規(guī)劃合作與政策法規(guī)科（州招投標(biāo)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、投融資科、產(chǎn)業(yè)科（服務(wù)業(yè)科）、綜合交通和能源科、資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)科、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)科、價(jià)格管理科、糧食和物資儲(chǔ)備科、城鎮(zhèn)化科。

（三）部門人員構(gòu)成

二、2023年預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況

2023年我部門預(yù)算收入合計(jì)3752.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2121.22萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；事業(yè)性收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3752.22萬元，其中：財(cái)政撥款支出預(yù)算3752.22萬元，按支出方向分，一般公共服務(wù)支出1602.96萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出283.11萬元，衛(wèi)生健康支出87.28萬元，農(nóng)林水支出5.28萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1575萬元，住房保障支出128.59萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出50萬元。

2023年收支總額與2022年相比，增加1936.58萬元，增長(zhǎng)106.66%。主要原因:一是一般公共服務(wù)支出增加106.89萬元，①結(jié)轉(zhuǎn)上年支出36萬元、②人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加所致；二是文化旅游體育與傳媒支出增加20萬，為2023年新增類別，2022年無此類別；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加177.97萬元，為人員增加及人員繳費(fèi)基數(shù)增加；四是衛(wèi)生健康支出增加33.35萬元，為人員增加及人員繳費(fèi)基數(shù)增加；五是農(nóng)林水支出增加1.32萬元，為新增一名駐村工作人員，導(dǎo)致費(fèi)用增加；六是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加1575萬元，為結(jié)轉(zhuǎn)上年支出導(dǎo)致；七是住房保障支出增加12.06萬元，為人員增加及人員繳費(fèi)基數(shù)增加；八是糧油物資儲(chǔ)備支出增加10萬元，為提高糧油質(zhì)量檢測(cè)經(jīng)費(fèi)所致。

（二）部門收入總體情況

2023年部門預(yù)算收入總額為3752.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2121.22萬元，占部門收入的56.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元，占部門收入的43.47%。

2023年收入總額較上年增加1936.58萬元，增長(zhǎng)106.66%，主要原因:一是一般公共預(yù)算撥款收入增長(zhǎng)305.58萬元，為人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加、人員增加及人員繳費(fèi)基數(shù)增加所致；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元所致。

? ?（三）部門支出總體情況說明

2023年部門預(yù)算支出總額為3752.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2121.22萬元，占部門收入的56.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元，占部門收入的43.47%。

2023年收入總額較上年增加1936.58萬元，增長(zhǎng)106.66%，主要原因:一是一般公共服務(wù)支出增加106.89萬元，①結(jié)轉(zhuǎn)上年支出36萬元、②人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加所致；二是文化旅游體育與傳媒支出增加20萬，為2023年新增類別，2022年無此類別；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加177.97萬元，為人員增加及人員繳費(fèi)基數(shù)增加；四是衛(wèi)生健康支出增加33.35萬元，為人員增加及人員繳費(fèi)基數(shù)增加；五是農(nóng)林水支出增加1.32萬元，為新增一名駐村工作人員，導(dǎo)致費(fèi)用增加；六是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加1575萬元，為結(jié)轉(zhuǎn)上年支出導(dǎo)致；七是住房保障支出增加12.06萬元，為人員增加及人員繳費(fèi)基數(shù)增加；八是糧油物資儲(chǔ)備支出增加10萬元，為提高糧油質(zhì)量檢測(cè)經(jīng)費(fèi)所致。

財(cái)政撥款支出按功能科目類級(jí)區(qū)分：一般公共服務(wù)支出1602.96萬元，占總支出42.72%；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占總支出0.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出283.11萬元，占總支出7.55%；衛(wèi)生健康支出87.28萬元，占總支出2.33%；農(nóng)林水支出5.28萬元，占總支出0.14%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1575萬元，占總支出41.98%；住房保障支出128.59萬元，占總支出3.43%；糧油物資儲(chǔ)備支出50萬元，占總支出1.33%。

? ?（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年我單位財(cái)政撥款收入合計(jì)3752.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2121.22萬元，占部門收入的56.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元，占部門收入的43.47%。相應(yīng)安排支出預(yù)算3752.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1602.96萬元，占財(cái)政撥款支出的42.72%；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占財(cái)政撥款支出的0.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出283.11萬元，占財(cái)政撥款支出的7.55%；衛(wèi)生健康支出87.28萬元，占財(cái)政撥款支出的2.33%；農(nóng)林水支出5.28萬元，占財(cái)政撥款支出的0.14%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1575萬元，占財(cái)政撥款支出的41.98%；住房保障支出128.59萬元，占財(cái)政撥款支出的3.43%；糧油物資儲(chǔ)備支出50萬元，占財(cái)政撥款支出的1.33%。

2023年財(cái)政撥款收支總額與2022年相比，增加1936.58萬元，增長(zhǎng)106.66%，主要原因:一是一般公共預(yù)算撥款收入增長(zhǎng)305.58萬元，為人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加、人員增加及人員繳費(fèi)基數(shù)增加所致；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)1631萬元所致。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出總計(jì)2121.22萬元，較上年增加310.82萬元，主要原因：一是人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；二是人員增加及人員繳費(fèi)基數(shù)增加。其中：基本支出1865.56萬元，占一般公共預(yù)算支出的87.95%；項(xiàng)目支出255.67萬元，占一般公共預(yù)算支出的12.05%。

按照支出功能科目類級(jí)區(qū)分：一般公共服務(wù)支出1566.96萬元，占一般公共預(yù)算支出的73.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出283.11萬元，占一般公共預(yù)算支出的13.35%；衛(wèi)生健康支出87.28萬元，占一般公共預(yù)算支出的4.11%；農(nóng)林水支出5.28萬元，占一般公共預(yù)算支出的0.25%；住房保障支出128.59萬元，占一般公共預(yù)算支出的6.06%；糧油物資儲(chǔ)備支出50萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.36%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況????

2023年一般公共預(yù)算基本支出為1865.56萬元，較上年增加289.18萬元，主要原因一是人員定額公用經(jīng)費(fèi)增加；二是人員增加及人員繳費(fèi)基數(shù)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1711.78萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的91.76%；公用經(jīng)費(fèi)支出153.78萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的8.24%。

人員經(jīng)費(fèi)構(gòu)成情況，其中：工資福利支出628.2萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的36.7%；商品服務(wù)支出62.73萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的3.66%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助877.07萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的51.24%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出143.78萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的8.4%。

公用經(jīng)費(fèi)構(gòu)成情況，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出29.6萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的19.25%；商品服務(wù)支出124.18萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的80.75%。???????????????????????????????????????????????

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為51.57萬元，較上年增加0.28萬元，主要原因是:一是公務(wù)用車?yán)匣瑢?dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；二是公務(wù)接待費(fèi)減少。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7萬元，較上年減少0.25萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)壓縮一般性支出，降低接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待人次；因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算為5.64萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為38.93萬元，較上年增加0.53萬元，主要原因是公務(wù)用車?yán)匣瑢?dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出占一般公共預(yù)算支出比重為2.43%。

2023年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表

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（八）政府性基金預(yù)算支出情況

2023年我部門（單位）及所屬單位沒有政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算支出。

（九）國有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2023年我部門（單位）及所屬單位沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，因此無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

三、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為153.78萬元，較上年減少21.63萬元，主要原因：2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中，其他交通費(fèi)用未列入其中，導(dǎo)致費(fèi)用減少。

（二）政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算為2.34萬元，主要是因工作需要計(jì)劃采購復(fù)印紙等貨物類項(xiàng)目2.34萬元。較上年增加2.34萬元，主要原因：上年未對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2023年初，我單位國有資產(chǎn)原值626.31萬元，累計(jì)折舊355.34萬元，凈值270.97萬元（其中：通用設(shè)備284.24萬元，專用設(shè)備91.37萬元，無形資產(chǎn)250.70萬元）,較上年增加2.38萬元，主要原因是2022年，我局下屬事業(yè)單位購入文件柜、實(shí)驗(yàn)室用空調(diào)等。

（四）部門預(yù)算績(jī)效說明

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算1886.67萬元。（詳見附表）

2023年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，我部門（單位）2023年主要完成：一、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益； 二、預(yù)算經(jīng)費(fèi)主要用于完成州委、州政府、國家發(fā)改委、省發(fā)改委局安排的工作（一）持續(xù)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行調(diào)度，做到以月保季、以季保年； （二）推進(jìn)“雙培育雙服務(wù)”，擴(kuò)大有效投資，建立省州重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃清單。力爭(zhēng)投資總量進(jìn)入全省第5，實(shí)現(xiàn)投資總量升位進(jìn)位。力爭(zhēng)省重大項(xiàng)目個(gè)數(shù)（423個(gè)）、年度投資總量（597億元）由全省第二方陣進(jìn)入第一方陣。（三）確保穩(wěn)投資工作責(zé)任落實(shí)到位。爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券同比增長(zhǎng)7%以上，爭(zhēng)取行業(yè)資金140億元以上等工作任務(wù)。其中，將根據(jù)工作要求，計(jì)劃完成項(xiàng)目謀劃、申報(bào)、督查、調(diào)度、管理等工作經(jīng)費(fèi)；黔南州服務(wù)業(yè)發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化業(yè)務(wù)等工作經(jīng)費(fèi)；能源安全監(jiān)管、價(jià)格監(jiān)管及新冠肺炎疫情能力保障組工作經(jīng)費(fèi)；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及高質(zhì)量績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)、新國發(fā)2號(hào)文件的統(tǒng)籌調(diào)度、及重大項(xiàng)目集中開工觀摩、軍民融合業(yè)務(wù)等工作經(jīng)費(fèi)；節(jié)能雙控目標(biāo)評(píng)價(jià)考核、生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核、糧食安全責(zé)任制考核等工作經(jīng)費(fèi)；固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查、節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；2023年軍糧供應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)；2023年糧油質(zhì)量檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)；《黔桂（黔南·河池）少數(shù)民族地區(qū)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》編制；黔南州軍民融合發(fā)展專項(xiàng)資金工作補(bǔ)助；培育壯大市場(chǎng)主體和投資項(xiàng)目建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金；貴州省黔南州都勻市特色農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目；黔南州服務(wù)業(yè)企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

（五）項(xiàng)目支出安排情況說明

2023年，我部門項(xiàng)目支出預(yù)算為1886.67萬元，主要用于為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而開展的單位事業(yè)發(fā)展、非稅成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比較大的主要有，一是黔南州服務(wù)業(yè)企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金1540萬元，占項(xiàng)目預(yù)算支出的81.63%；二是貴州省黔南州都勻市特色農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目資金35萬元，占項(xiàng)目預(yù)算支出的1.86%；三是《黔桂（黔南·河池）少數(shù)民族地區(qū)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》編制項(xiàng)目資金26萬元，占項(xiàng)目預(yù)算支出的1.38%。

1.黔南州服務(wù)業(yè)企業(yè)上規(guī)入統(tǒng)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目相關(guān)情況如下：

（1）項(xiàng)目概述。支持2020年前三季度新入庫的規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)51戶，2020年全年新入庫限額以上服務(wù)業(yè)企業(yè)103戶。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2022年第一批省級(jí)服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金投資計(jì)劃的通知》文件要求，獎(jiǎng)勵(lì)新增入庫服務(wù)業(yè)企業(yè)154戶。

（3）實(shí)施主體。黔南州發(fā)展和改革局。

（4）實(shí)施方案。加大對(duì)規(guī)上（限上）服務(wù)業(yè)企業(yè)支持力度，對(duì)新入的企業(yè)每戶給予10萬元獎(jiǎng)補(bǔ)。

（5）實(shí)施周期。3年。

（6）年度預(yù)算安排。2023年擬安排項(xiàng)目預(yù)算1540萬元。

2.貴州省黔南州都勻市特色農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)情況如下：

（1）項(xiàng)目概述。項(xiàng)目總投資2063萬元，建設(shè)內(nèi)容為改建綜合性用房2000㎡、購置農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺(tái)管理中心設(shè)備、購置農(nóng)產(chǎn)品溯源系統(tǒng)及設(shè)備、新建智慧類型平臺(tái)等建設(shè)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要及項(xiàng)目實(shí)際，設(shè)立貴州省黔南州都勻市特色農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（該項(xiàng)目為企業(yè)備案項(xiàng)目）。

（3）實(shí)施主體。都勻市農(nóng)業(yè)投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司

（4）實(shí)施方案。根據(jù)《省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)貴州省2022年第一批省級(jí)服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》（黔發(fā)改服務(wù)〔2022〕 616 號(hào)）批復(fù)，本項(xiàng)目用于特色農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺(tái)建設(shè)方面，主要包括以下內(nèi)容：一是改建綜合性用房2000㎡；二是購置農(nóng)產(chǎn)品智慧平臺(tái)管理中心設(shè)備、購置農(nóng)產(chǎn)品溯源系統(tǒng)及設(shè)備、新建智慧類型平臺(tái)等；

（5）實(shí)施周期。3年。

（6）年度預(yù)算安排。2023年擬安排項(xiàng)目預(yù)算35萬元。

3.《黔桂（黔南·河池）少數(shù)民族地區(qū)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》編制項(xiàng)目相關(guān)情況如下：

（1）項(xiàng)目概述。《規(guī)劃》是黔桂(黔南·河池)少數(shù)民族地區(qū)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，是編制相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃、行動(dòng)方案和政策等的重要依據(jù)。《規(guī)劃》涉及范圍包括貴州省黔南布依族苗族自治州2市(縣級(jí)市)9縣1自治縣、廣西河池市2區(qū)4縣5自治縣，國土面積約5.97萬平方公里，常住人口691.23萬人。兩州市將根據(jù)國家關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見要求，以“共謀共建，協(xié)同發(fā)展”為基本原則，通過完善優(yōu)惠政策體系，構(gòu)建“一軸兩極、三帶四區(qū)”空間格局、現(xiàn)代化區(qū)域綜合交通網(wǎng)絡(luò)、五大產(chǎn)業(yè)鏈，協(xié)作共建西部陸海新通道，同時(shí)有效推進(jìn)公共服務(wù)融合、生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《左右江革命老區(qū)振興規(guī)劃》、《關(guān)于建設(shè)貴廣高鐵經(jīng)濟(jì)帶合作框架協(xié)議》、《貴廣高鐵經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》發(fā)展方向，共同推進(jìn)《黔桂（黔南?河池）少數(shù)民族地區(qū)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展規(guī)劃》編制。

（3）實(shí)施主體。黔南州發(fā)展和改革局。

（4）實(shí)施方案。無。

（5）實(shí)施周期。10年。

（6）年度預(yù)算安排。2023年擬安排項(xiàng)目預(yù)算26萬元。

（六）部分專有名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各類項(xiàng)目支出。

3.因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

5.公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車及未參改單位事業(yè)編制車輛開展公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的車輛租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，開展公務(wù)活動(dòng)。

7. 財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

8. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)等。

9.行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

四、2023年部門預(yù)算公開報(bào)表

本次2023年部門預(yù)算公開共含15張報(bào)表，主要如下：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（八）部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（九）部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十）部門預(yù)算批復(fù)表

（十一）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（十二）部門國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

（十三）部門政府采購預(yù)算表

（十四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十五）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

詳見公開附件。

黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局(本級(jí))2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明.pdf

（附件1-13）黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局(本級(jí))2023年部門預(yù)算公開報(bào)表.pdf

（附件14）黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局(本級(jí))2023年部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

（附件15）黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局(本級(jí))2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf