目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局概況
（一）主要職能
（二）機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度收入決算情況說明
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度支出決算情況說明
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局概況
（一）主要職能
1.擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展,研究分析經濟形勢,提出國民經濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議,受州人民政府委托向州人大提交國民經濟和社會發(fā)展計劃報告。
2.負責監(jiān)測宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔預測預警和信息引導的責任。研究經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業(yè)安全等重要問題并提出政策建議;負責協(xié)調解決經濟運行中的重大問題,調節(jié)經濟運行;負責組織重要物資的儲備和緊急調度。
3.負責匯總分析財政、金融等方面的情況。參與擬訂財政政策、貨幣政策、土地政策的實施辦法；綜合分析財政、金融政策的執(zhí)行效果;負責全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作;承擔社會信用體系和非金融類信用信息數(shù)據庫建設有關工作。
4.承擔指導推進和綜合協(xié)調全州經濟體制改革的責任。研究經濟體制改革和對外開放重大問題,組織擬訂全州綜合性經濟體制改革方案,協(xié)調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,牽頭做好供給側結構性改革推進工作。按規(guī)定指導和協(xié)調全州招投標工作。
5.承擔規(guī)劃重大建設項目和生產力布局的責任。擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接平衡需申請國家以及安排州投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃。安排州級財政性建設資金,按州人民政府規(guī)定權限審批、核準、備案固定資產投資項目、外資項目、境外資源開發(fā)類投資項目和用匯投資項目并組織項目申報；統(tǒng)籌協(xié)調推進金政企項目融資合作,指導和監(jiān)督政策性貸款使用方向;指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用,引導社會資金用于固定資產投資的方向,提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策;核準或審核上報中方控股的外商投資項目和境外投資項目；實施重點項目管理；指導協(xié)調礦產、能源、資源等領域重大項目的對外合作。
6.推進經濟結構戰(zhàn)略性調整。組織擬訂綜合性產業(yè)負責協(xié)調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;協(xié)調農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展的重大問題;統(tǒng)籌服務業(yè)發(fā)展,會同有關部門擬訂服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃,指導行業(yè)協(xié)會改革和發(fā)展;擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;統(tǒng)籌推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,組織擬訂高新技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
7.統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展,推進落實區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略。組織實施國家區(qū)域協(xié)調發(fā)展和西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,擬訂相關規(guī)劃;組織協(xié)調重大基礎設施項目前期工作;研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,協(xié)調推進有關工作;研究擬訂州內跨市(縣)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策并組織實施;牽頭組織特重大自然災害災后恢復重建規(guī)劃編制,協(xié)調有關重大問題。
8.統(tǒng)籌推進與州外區(qū)域合作交流。研究擬訂與州外區(qū)域合作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計劃并組織實施;提出推進區(qū)域合作的體制機制和政策建議;建立與周邊省(區(qū)、市)、經濟區(qū)區(qū)域合作常態(tài)化機制,負責州外區(qū)域合作交流工作的統(tǒng)籌協(xié)調;負責省“泛珠三角”區(qū)域合作領導小組交辦的工作;承擔“一帶一路”建設有關工作。
9.編制重要農產品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行,根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。起草全州糧食流通和物資儲備管理的規(guī)范性文件;研究提出州級糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。研究提出州級重要物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄,按規(guī)定管理州級糧食、食糖、藥品、食鹽、石油及大然氣等儲備,負責州級儲備糧等行政管理。承擔全州糧食流通宏觀調控的具體工作，擬訂全州糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,根據全州儲備發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)一負責儲備基礎設施建設和管理。負責糧食(含食用油)收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)和政策性用糧購銷中的糧食安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責全州糧食流通監(jiān)督檢查;組織重要戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換和管理;根據州政府相關要求提出動用指令并落實有關動用計劃和指令。承擔保障駐黔南部隊軍糧供應工作,指導各縣(市)軍糧供應隊伍和供應網絡建設。
10.負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策,參與擬訂科學技術、教育、文化、旅游、衛(wèi)生計生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策,推進社會事業(yè)建設:協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議,協(xié)調有關就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。
11.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實施、按職責做好生態(tài)文明建設相關工作,做好生態(tài)文明建設綜合協(xié)調;組織擬訂生態(tài)文明建設、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施;參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施;完善固定資產投資項目節(jié)能評估和審查制度,負責協(xié)調推進節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展、重點用能單位節(jié)能管理、清潔生產有關工作;承擔“長江經濟帶”發(fā)展各項工作。
12.研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系,研究擬訂推進經濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,組織編制國民經濟動員規(guī)劃、計劃,協(xié)調有關重大問題,組織實施國民經濟動員有關工作。
13.編制和執(zhí)行價格調整改革規(guī)劃；擬訂并組織實施價格政策;管理國家、省、州列名管理的商品和服務價格；監(jiān)測預測重要商品和服務價格水平及變動趨勢;組織實施成本監(jiān)審農副產品調查,組織實施涉案物品、無形資產、各種商品和服鄉(xiāng)的價格鑒定認證等工作。
14.負責牽頭編制、實施全州綜合交通發(fā)展規(guī)劃,按定審批、核準交通、郵政項目?貫徹國家、省有關能源法律、法規(guī)、規(guī)章和產業(yè)政策;統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;承擔全州能源（煤炭除外、下同)行業(yè)管理職能,統(tǒng)籌全州能源開發(fā)利用,規(guī)劃能源重點項目布局;按規(guī)定權限審批、核準、備案能源投資項目;監(jiān)測全州能源發(fā)展情況,指導各縣(市)能源發(fā)展工作;負責全州油氣長輸管道的保護及安全生產監(jiān)管。
15.結合部門職責,做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作:加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進創(chuàng)新驅動發(fā)展提供保障;負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據發(fā)展應用和政務數(shù)據資源管理相關工作,依法促進部門政務數(shù)據資源規(guī)范管理、共享和開放。
16.完成州委、州人民政府、省發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本單位內設10個科室，下屬6個單位。分別是黔南州西部開發(fā)服務中心、黔南州綜合交通建設促進中心、黔南州價格認證中心、黔南州糧油質量檢測中心、黔南州軍糧供應站、黔南州能源管理服務中心。
從預算單位構成看，貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局部門決算包括：本級決算、所屬黔南州西部開發(fā)服務中心、所屬黔南州綜合交通建設促進中心、所屬黔南州價格認證中心、所屬黔南州糧油質量檢測中心、所屬黔南州軍糧供應站、所屬黔南州能源管理服務中心決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度收支決算總計4,671.58萬元，與2020年相比，減少302,562.00萬元，降低98.48%。變動的主要原因是：去年收入中含有地方自行試點項目收益專項債券收入30億元，今年無此收入；同時，2021年州級前期工作經費支出度較低，導致收入減少。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度收入決算情況說明
本年收入合計4,068.79萬元，其中：財政撥款收入4,068.79萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度支出決算情況說明
本年支出合計3,903.57萬元，其中：基本支出1,866.00萬元，占47.80%；項目支出2,037.56萬元，占52.20%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度財政撥款收入決算總計4,670.37萬元。與2020年相比，減少302,562.00萬元，降低98.48%。變動的主要原因是：去年收入中含有地方自行試點項目收益專項債券收入30億元，今年無此收入；同時，2021年州級前期工作經費支出度較低，導致收入減少。
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款支出3,903.57萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2,643.85萬元，降低40.38%。變動的主要原因是：2021年州級前期工作經費支出度較低，導致支出減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：
201科目（類）支出2104.72萬元，占53.92%；206科目（類）支出0.53萬元，占0.01%；208科目（類）支出138.24萬元，占3.55%；210科目（類）支出63.60萬元，占1.63%；213科目（類）支出4.47萬元，占0.11%；214科目（類）支出750萬元，占19.21%；221科目（類）支出112.65萬元，占2.89%；222科目（類）支出729.36萬元，占18.68%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1696.94萬元，支出決算為3903.57萬元，完成當年預算的230.03%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：1.支出中含有年中追加預算，導致決算數(shù)大于預算數(shù)；2.支出中含有上年結轉資金，導致決算數(shù)大于預算數(shù)。其中：
（1）201科目（類）04科目（款）01科目（項）。當年預算為1220.94萬元，支出決算為1378.75萬元，完成當年預算的112.92%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：支出中含有年中追加預算、上年結轉資金，導致決算數(shù)大于預算數(shù)。
（2）201科目（類）04科目（款）99科目（項）。當年預算為197萬元，支出決算為645.97萬元，完成當年預算的327.90%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年支出中含有年中追加的州級前期工作經費246.5萬元、年中追加的130萬元；上年結轉的第十四個五年規(guī)劃綱要編制經費48萬元、州糧油儲備庫倉儲升級改造經費30萬元等。
（3）201科目（類）99科目（款）99科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為80萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結轉的黔南民族醫(yī)學高等專科學校項目編制前期工作經費80萬元。
（4）206科目（類）01科目（款）99科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為0.53萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該支出為年中追加預算，導致決算數(shù)大于預算數(shù)。
（5）208科目（類）05科目（款）05科目（項）。當年預算為96.98萬元，支出決算為94.33萬元，完成當年預算的97.27%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：年中社保調整基數(shù)，導致支出減少。
（6）208科目（類）05科目（款）06科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為21.56萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該支出為年中追加預算，導致決算數(shù)大于預算數(shù)。
（7）208科目（類）08科目（款）01科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為19.49萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該支出為年中追加預算，導致決算數(shù)大于預算數(shù)。
（8）208科目（類）27科目（款）01科目（項）。當年預算為2.39萬元，支出決算為0.92萬元，完成當年預算的38.49%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：實際支付額度小于預算額度。
（9）208科目（類）27科目（款）02科目（項）。當年預算為1.94萬元，支出決算為1.94萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（10）210科目（類）11科目（款）01科目（項）。當年預算為17.15萬元，支出決算為17.15萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（11）210科目（類）11科目（款）02科目（項）。當年預算為22.25萬元，支出決算為21.68萬元，完成當年預算的97.44%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：年中社保調整基數(shù)，導致支出減少。
（12）210科目（類）11科目（款）03科目（項）。當年預算為24.77萬元，支出決算為24.77萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
（13）213科目（類）01科目（款）99科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為0.07萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結轉資金，故決算數(shù)大于預算數(shù)。
（14）214科目（類）03科目（款）99科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為750萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該支出為年中追加預算，導致決算數(shù)大于預算數(shù)。
（15）221科目（類）02科目（款）01科目（項）。當年預算為113.51萬元，支出決算為112.65萬元，完成當年預算的99.24%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本年人員調整變動較多，導致決算數(shù)與預算數(shù)有差異。
（16）222科目（類）01科目（款）99科目（項）。當年預算為0萬元，支出決算為729.36萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結轉資金。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,866.00萬元，其中：人員經費1,553.12萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等；公用經費312.89萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、印刷費、租賃費、會議費等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算24.73萬元，比上年減少4.60萬元，降低15.67%，減少原因是：1.本年無出國任務；2.嚴格控制車輛使用，車輛使用費用降低。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.29萬元，降低100.00%，減少原因是：2021年無出國安排；公務用車購置及運行維護費支出24.13萬元，占“三公”經費支出總額的97.57%，比上年減少4.36萬元，降低15.29%，減少原因是：嚴格控制車輛使用，車輛使用費用降低；公務接待費支出0.60萬元，占“三公”經費支出總額的2.43%，比上年增加0.05萬元，增長9.32%，增加原因是：今年因工作需要，接受上級調研次數(shù)增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費24.13萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費24.13萬元。主要用于：公務車輛過路費4萬元、保險費0.9萬元等。2021年，單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。
（3）公務接待費0.60萬元。其中，國內公務接待支出0.60萬元，主要是：用于接待上級部門來我單位檢查調研指導工作、全州各縣（市）發(fā)改局赴我單位匯報工作、對接業(yè)務的招待用餐費用。貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年國內公務接待10批次，75人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（九）國有資本經營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局機關運行經費支出312.89萬元，比2020年增加5.71萬元，增長1.86%，變動的主要原因是：本年度食堂勞務費增加。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額45.73萬元，其中：政府采購貨物支出2.43萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出43.30萬元；授予中小企業(yè)合同金額45.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
3.國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，我單位共有車輛7.00輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車4輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效管理情況說明
根據預算績效管理的要求，我單位開展了2021年預算支出績效自評工作，根據年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務），結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據《項目支出績效目標表》設定的績效目標，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計38個，涉及資金3075.61萬元（其中，州本級資金2670.61萬元，上級資金405萬元），我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
（八）結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十二）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費，按規(guī)定保留的公務用車產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
（十六）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務支出（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
（十七）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務支出（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）：指除行政運行、事業(yè)運行等以外的其他發(fā)展與改革事務支出。
（十八）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
（十九）科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期性撫恤金、喪葬補助費等。
（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十四）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：指財政對工傷保險積極的補助支出。
（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經費。
（二十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（二十八）農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：指除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。
（二十九）交通運輸支出（類）民用航空運輸（款）其他民用航空運輸支出（項）：指除上述項目以外其他用于民用航空運輸方面的支出。
（三十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（三十一）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于糧油和物資事務方面的支出。
附件5：2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（與預算對比）.xlsx
掃一掃在手機打開當前頁面
