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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局概況

（一）主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受州人民政府委托向州人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題并提出政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)組織重要物資的儲(chǔ)備和緊急調(diào)度。

3.參與擬訂財(cái)政政策、貨幣政策、土地政策的實(shí)施辦法；監(jiān)督價(jià)格和收費(fèi)政策的執(zhí)行，綜合分析政策的執(zhí)行效果，提出政策建議；承擔(dān)社會(huì)信用體系建設(shè)和社會(huì)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)的有關(guān)工作。

4.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，提出有關(guān)政策建議；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好重要專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革工作。

5.承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；安排財(cái)政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、境外資源開(kāi)發(fā)類(lèi)投資項(xiàng)目和用外匯投資項(xiàng)目并組織項(xiàng)目申報(bào)；向政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項(xiàng)目，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)社會(huì)資金用于固定資產(chǎn)投資的方向，提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；核準(zhǔn)或?qū)徍松蠄?bào)境外投資項(xiàng)目；開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)改革和發(fā)展；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

7.承擔(dān)協(xié)調(diào)和組織實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃并進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任。組織實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂相關(guān)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的前期工作；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略和重大政策措施。

8.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等重大問(wèn)題。

9.統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；提出能源發(fā)展戰(zhàn)略建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；起草有關(guān)能源地方性法規(guī)和規(guī)范性草案，協(xié)調(diào)解決能源發(fā)展和體制改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；綜合分析能源運(yùn)行狀況，規(guī)劃有關(guān)重大項(xiàng)目的布局；擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃；承擔(dān)能源行業(yè)的節(jié)能減排工作；組織協(xié)調(diào)節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)全社會(huì)公共節(jié)能有關(guān)工作。

10.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和政策，建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目庫(kù)，辦理循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的核準(zhǔn)、備案報(bào)批事項(xiàng)，協(xié)調(diào)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)示范等工作；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。綜合分析氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

11.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各縣（市、區(qū)）、各部門(mén)、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃工作，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并提出調(diào)整建議。

12.組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、緊急調(diào)度、動(dòng)用、輪換和管理。

13.承辦州人民政府與省發(fā)展和改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，下屬6個(gè)單位。分別是黔南州西部開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、黔南州綜合交通建設(shè)促進(jìn)中心、黔南州價(jià)格認(rèn)證中心、黔南州糧油質(zhì)量檢測(cè)中心、黔南州軍糧供應(yīng)站、黔南州能源管理服務(wù)中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算、所屬黔南州西部開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、所屬黔南州綜合交通建設(shè)促進(jìn)中心、所屬黔南州價(jià)格認(rèn)證中心、所屬黔南州糧油質(zhì)量檢測(cè)中心、所屬黔南州軍糧供應(yīng)站、所屬黔南州能源管理服務(wù)中心決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度收支決算總計(jì)307,232.37萬(wàn)元，與2019年相比，增加303,061.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)7,266.23%。變動(dòng)的主要原因是：本年收入中含有州級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元、地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入30億元，導(dǎo)致收入增加。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)306,758.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入306,758.93萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)306,547.42萬(wàn)元，其中：基本支出1,833.07萬(wàn)元，占0.6%；項(xiàng)目支出304,714.35萬(wàn)元，占99.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)307,232.37萬(wàn)元。與2019年相比，增加303,062.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7,268.36%。變動(dòng)的主要原因是：本年收入中含有州級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元、地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入30億元，導(dǎo)致收入增加。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,547.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,176.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.22%。變動(dòng)的主要原因是：本年收入中含有州級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元，導(dǎo)致收入增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：201科目（類(lèi)）支出5241.6萬(wàn)元，占80.6%；206科目（類(lèi)）支出7.43萬(wàn)元，占0.1%；208科目（類(lèi)）支出107.84萬(wàn)元，占1.65%；210科目（類(lèi)）支出454.2萬(wàn)元，占6.94%；211科目（類(lèi)）支出78萬(wàn)元，占1.19%；213科目（類(lèi)）支出7.61萬(wàn)元，占0.12%；214科目（類(lèi)）支出263.27萬(wàn)元，占4.02%；221科目（類(lèi)）支出110.72萬(wàn)元，占1.69%；222科目（類(lèi)）支出206.75萬(wàn)元，占3.16%；229科目（類(lèi)）支出70萬(wàn)元，占1.07%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1706.61萬(wàn)元，支出決算為6547.42萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的383.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年支出中含有州級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元等，同時(shí)人員工資及福利增加，導(dǎo)致支出增加。其中：

（1）201科目（類(lèi)）03科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該科目為年中追加預(yù)算，年初無(wú)預(yù)算安排。

（2）201科目（類(lèi)）04科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1221.18萬(wàn)元，支出決算為1362.83萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是支出中含有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額、二是年中追加預(yù)算。

（3）201科目（類(lèi)）04科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為207萬(wàn)元，支出決算為3854.77萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的1862.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年支出中含有年中追加的州級(jí)前期工作經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元等。

（4）201科目（類(lèi)）99科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：含有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額及本年年中預(yù)算追加。

（5）206科目（類(lèi)）01科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.43萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：含有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額及本年年中預(yù)算追加。

（6）208科目（類(lèi)）05科目（款）05科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為97.21萬(wàn)元，支出決算為107.84萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的110.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中社保調(diào)整基數(shù)，導(dǎo)致支出增加。

（7）208科目（類(lèi)）05科目（款）06科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.09萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該科目金額為年中追加。

（8）208科目（類(lèi)）27科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為2.58萬(wàn)元，支出決算為2.82萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的109.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中社保調(diào)整基數(shù)，導(dǎo)致支出增加。

（9）208科目（類(lèi)）27科目（款）02科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.94萬(wàn)元，支出決算為1.90萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中社保調(diào)整基數(shù)，導(dǎo)致支出減少。

（10）210科目（類(lèi)）04科目（款）10科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為392萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該科目金額為年中追加。

（11）210科目（類(lèi)）11科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為15.5萬(wàn)元，支出決算為15.5萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（12）210科目（類(lèi)）11科目（款）02科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為23.99萬(wàn)元，支出決算為23.48萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中社保調(diào)整基數(shù)，導(dǎo)致支出減少。

（13）211科目（類(lèi)）99科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為78萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（14）213科目（類(lèi)）05科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.61萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為年中追加資金。

（15）214科目（類(lèi)）03科目（款）03科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.27萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（16）214科目（類(lèi)）03科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為250萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為年中追加資金。

（17）221科目（類(lèi)）02科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為113.98萬(wàn)元，支出決算為110.72萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年人員調(diào)整變動(dòng)較多，導(dǎo)致決算數(shù)與預(yù)算數(shù)有差異。

（18）222科目（類(lèi)）01科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為206.75萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為年中追加資金。

（19）229科目（類(lèi)）99科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,833.07萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,525.89萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休一次性補(bǔ)貼、掛職、駐村干部?jī)?yōu)秀目標(biāo)獎(jiǎng)補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)307.18萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算29.32萬(wàn)元，比上年減少20.59萬(wàn)元，降低41.25%，減少原因是：1.根據(jù)省州安排，今年減少公務(wù)出國(guó)人數(shù)及次數(shù)；2.厲行節(jié)約，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；3.嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)”、省委“十項(xiàng)”、州委“九項(xiàng)”等相關(guān)規(guī)定要求，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)和接待流程，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.29萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.99%，比上年減少2.97萬(wàn)元，降低91.1%，減少原因是：根據(jù)省州安排，今年減少公務(wù)出國(guó)人數(shù)及次數(shù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.48萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的97.14%，比上年減少1.98萬(wàn)元，降低6.49%，減少原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.55萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的1.87%，比上年減少15.64萬(wàn)元，降低96.6%，減少原因是：嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)”、省委“十項(xiàng)”、州委“九項(xiàng)”等相關(guān)規(guī)定要求，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)和接待流程，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.29萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：出國(guó)飛機(jī)票。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.48萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.48萬(wàn)元。主要用于：修理費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。2020年，單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.55萬(wàn)元，主要是：用于接待上級(jí)部門(mén)來(lái)我單位檢查調(diào)研指導(dǎo)工作、全州各縣（市）發(fā)改局赴我單位匯報(bào)工作、對(duì)接業(yè)務(wù)的招待用餐費(fèi)用。貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，69人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入300,000萬(wàn)元，本年支出300,000萬(wàn)元。具體支出情況如下：

229科目（類(lèi)）04科目（款）02科目（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出300000萬(wàn)元，主要是用于：第四批2020年新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券預(yù)算資金。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307.18萬(wàn)元，比2019年減少37.5萬(wàn)元，降低10.88%，變動(dòng)的主要原因是：根據(jù)工作需要，厲行中央八項(xiàng)規(guī)定，同時(shí)部分資金尚未支付完成。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2020年我單位政府采購(gòu)支出總額518.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出202.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出316.8萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額518.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的518.92%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，我單位共有車(chē)輛7輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)4輛（其他用車(chē)主要用途是：一般公務(wù)用車(chē)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2020年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2020年共有24個(gè)項(xiàng)目，涉及資金304961.19萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金4382.19萬(wàn)元，上級(jí)資金300579萬(wàn)元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

黔南州發(fā)展和改革局2020年部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)相關(guān)表.xls

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls