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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受州人民政府委托向州人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

（2）負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任。研究經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題并提出政策建議；負責協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，負責組織重要物資的儲備和緊急調(diào)度。

（3）參與擬訂財政政策、貨幣政策、土地政策的實施辦法；監(jiān)督價格和收費政策的執(zhí)行，綜合分析政策的執(zhí)行效果，提出政策建議；承擔社會信用體系建設和社會信用信息數(shù)據(jù)庫的有關(guān)工作。

（4）承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責任。研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，提出有關(guān)政策建議；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接，指導經(jīng)濟體制改革工作。

（5）承擔規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施；安排財政性建設資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目、境外資源開發(fā)類投資項目和用外匯投資項目并組織項目申報；向政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項目，指導和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導社會資金用于固定資產(chǎn)投資的方向，提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策；核準或?qū)徍松蠄缶惩馔顿Y項目；開展重大建設項目稽察；指導和協(xié)調(diào)招標投標工作；指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（6）推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌服務業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃，指導行業(yè)協(xié)會改革和發(fā)展；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題。

（7）承擔協(xié)調(diào)和組織實施主體功能區(qū)規(guī)劃并進行監(jiān)測評估的責任。組織實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂相關(guān)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設施項目的前期工作；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略和重大政策措施。

（8）負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會保障等重大問題。

（9）統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；提出能源發(fā)展戰(zhàn)略建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；起草有關(guān)能源地方性法規(guī)和規(guī)范性草案，協(xié)調(diào)解決能源發(fā)展和體制改革中的重大問題；組織擬訂能源行業(yè)標準，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡；綜合分析能源運行狀況，規(guī)劃有關(guān)重大項目的布局；擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃；承擔能源行業(yè)的節(jié)能減排工作；組織協(xié)調(diào)節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備的推廣應用；負責全社會公共節(jié)能有關(guān)工作。

（10）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟規(guī)劃和政策，建立循環(huán)經(jīng)濟項目庫，辦理循環(huán)經(jīng)濟項目的核準、備案報批事項，協(xié)調(diào)實施循環(huán)經(jīng)濟試點示范等工作；參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。綜合分析氣候變化對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響，組織擬訂應對氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。

（11）指導、協(xié)調(diào)全州各縣（市、區(qū)）、各部門、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃工作，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃、中長期規(guī)劃、重點產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃執(zhí)行情況進行檢查并提出調(diào)整建議。

（12）組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責組織重要戰(zhàn)略物資的收儲、緊急調(diào)度、動用、輪換和管理。

（13）承辦州人民政府與省發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。

2.部門預算單位構(gòu)成：我部門由黔南州發(fā)展和改革局局本級及所屬黔南州西部開發(fā)服務中心、黔南州綜合交通建設促進中心、黔南州價格認證中心、黔南州糧油質(zhì)量檢測中心、黔南州軍糧供應站、黔南州能源管理服務中心共7家單位組成。黔南州發(fā)展和改革局局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州西部開發(fā)服務中心是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州綜合交通建設促進中心是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州價格認證中心是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州糧油質(zhì)量檢測中心是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州軍糧供應站是財政全額撥款事業(yè)單位，黔南州能源管理服務中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2021年初部門預算公開共含12張報表。

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

（十一）部門整體支出績效目標表

（十二）項目支出績效目標表（專項業(yè)務費）

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2021年度我部門預算收入16969370.80元，支出16969370.80元，收支平衡；2020年度部門預算收入17066062.64元，支出17066062.64元，比上年減少96691.84元，同比減少0.57%。其原因是:1.社保基數(shù)調(diào)整，導致人員經(jīng)費減少；2.人員增加，導致公用經(jīng)費增加；3.項目經(jīng)費預算減少。

2021年部門收支總體情況說明表

????（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預算收入為16969370.80元，2020年度部門預算收入為16969370.8元，比上年減少96691.84元，同比減少0.57%。其原因是:1.社保基數(shù)調(diào)整，導致人員經(jīng)費減少；2.人員增加，導致公用經(jīng)費增加；3.項目經(jīng)費預算減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

? （三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預算收入為16969370.80元，2020年度部門預算收入為16969370.8元，比上年減少96691.84元，同比減少0.57%。其原因是:1.社保基數(shù)調(diào)整，導致人員經(jīng)費減少；2.人員增加，導致公用經(jīng)費增加；3.項目經(jīng)費預算減少。

按功能分類：一般公共服務支出14179357.36元，占總支出83.56%；社會保障與就業(yè)支出1013191.20元，占總支出5.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出641677.68元，占總支出3.78%；住房保障支出1135144.56元，占總支出6.69%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出12376957.88元，占總支出72.94%；商品服務支出3805714.76元，占總支出22.43%；對個人和家庭補助支出786698.16元，占總支出4.63%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出11846391.72元，占總支出的69.81%；機關(guān)商品服務支出3805714.76元，占總支出的22.43%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出530566.16元，占總支出的3.13%；對個人和家庭的補助786698.16元，占總支出的4.63%。

?? （四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預算財政撥款收入16969370.80元，支出16969370.80元，收支平衡；2020年度部門預算財政撥款收入17066062.64元，支出17066062.64元，比上年減少96691.84元，同比減少0.57%。其原因是:1.社保基數(shù)調(diào)整，導致人員經(jīng)費減少；2.人員增加，導致公用經(jīng)費增加；3.項目經(jīng)費預算減少。

?

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2021年度部門預算一般公共預算支16969370.8元，其中：2010401行政運行12209357.36元；2010499其他發(fā)展與改革事務支出1970000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出969830.64元；2082701 財政對失業(yè)保險基金的補助23963.88元；2082702 財政對工傷保險基金的補助19396.68元；2101101行政單位醫(yī)療171469.2元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療222525.12元；2101103公務員醫(yī)療補助247683.36元；2210201 住房公積金1135144.56元，2020年度我部門預算一般公共預算支出17066062.64元，比上年減少96691.84元，同比減少0.57%，其原因是:1.社保基數(shù)調(diào)整，導致人員經(jīng)費減少；2.人員增加，導致公用經(jīng)費增加；3.項目經(jīng)費預算減少。其中：2010401行政運行12211808.84元，比上年減少2451.48元，同比減少0.02%；2010499其他發(fā)展與改革事務支出2070000元，比上年減少100000元，同比減少4.83%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出972124.44元，比上年減少2293.80元，同比減少0.24%；2082701 財政對失業(yè)保險基金的補助25835.528元，比上年減少1871.64元，同比減少7.24%；2082702 財政對工傷保險基金的補助19442.28元，比上年減少45.60元，同比減少0.23%；2101101行政單位醫(yī)療155025.12元，比上年增加16444.08元，同比增長10.61%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療239902.32元，比上年減少17377.20元，同比減少-7.24%；2101103公務員醫(yī)療補助232171.92元，比上年增加15511.44元，同比增加6.68%；2210201 住房公積金1139752.2元，比上年減少4607.64元，同比減少0.4%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2021年度部門預算基本支出14999370.8元，其中：人員經(jīng)費支出13163656.04元，公用經(jīng)費支出1835714.76元。2020年度部門預算基本支出14996062.64元，比上年增加3308.20元，同比增長0.02%，其原因是:人員增加，導致公用經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費支出13181731.28元，比上年減少18075.24元，同比減少0.14%；公用經(jīng)費支出1814331.36元，比上年增加21383.40元，同比增長1.18%。

2021年一般公共預算基本支出情況說明表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共7輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明。2021年我部門公用經(jīng)費共計1248000元，其中：辦公費72000元，占公用經(jīng)費支出5.77%；差旅費100000元，占公用經(jīng)費支出8.01%；電費45000元，占公用經(jīng)費支出3.61%；公務接待費100000元，占公用經(jīng)費支出8.01%；公務用車運行維護費303000元，占公用經(jīng)費支出24.28%；會議費20000元，占公用經(jīng)費支出1.60%；勞務費90000元，占公用經(jīng)費支出7.21%；培訓費70000元，占公用經(jīng)費支出5.61%；其他商品和服務支出120000元，占公用經(jīng)費支出9.62%；水費6000元，占公用經(jīng)費支出0.48%；物業(yè)管理費80000元，占公用經(jīng)費支出6.41%；因公出國（境）費用60000元，占公用經(jīng)費支出4.81%；印刷費50000元，占公用經(jīng)費支出4.01%；郵電費46000元，占公用經(jīng)費支出3.69%；租賃費86000元，占公用經(jīng)費支出6.89%。

2.政府采購情況

目前暫無全年政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年年末，我單位固定資產(chǎn)總量6239270.00元，其中無形資產(chǎn)2507000.00元，占資產(chǎn)總量的40.18%；通用設備2834622.00元，占資產(chǎn)總量的45.43%；家具用具裝具及動植物897648.00元，占資產(chǎn)總量的14.39%。

4.?預算績效管理情況。

2021年財政撥款預算納入績效目標管理，我部門（單位）2021年主要完成扎實開展高質(zhì)量評價和GDP支撐指標精準調(diào)度、推動全州投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化支撐能力逐步增強、促進現(xiàn)代服務業(yè)創(chuàng)新協(xié)調(diào)提質(zhì)發(fā)展、大力推進對外開放擴大合作和新型城鎮(zhèn)化發(fā)展、持續(xù)狠抓生態(tài)文明重點任務落實、加快推動綜合交通和能源重大項目建設、進一步推動軍民融合加快發(fā)展、確保糧食儲備安全和物價指數(shù)平穩(wěn)等工作任務，其中，完成1.國家重大建設項目庫、在線審批監(jiān)管平臺、項目云等系統(tǒng)維護運行費項目；2.申報中央投資項目工作經(jīng)費（政法、城建、保障房配套設施、檔案館、防災減災、PPP等項目）；3.省州重大項目調(diào)度、集中開工以及督促工作經(jīng)費；4.指導各縣市包裝謀劃重大項目工作經(jīng)費；5.中央預算內(nèi)項目現(xiàn)場督察工作經(jīng)費；6.政府專項債券資金項目申報、調(diào)度等工作經(jīng)費；7.申報中央投資項目工作經(jīng)費（社會發(fā)展、經(jīng)貿(mào)流通項目）；8.黔南州服務業(yè)發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室工作經(jīng)費；9.石漠化綜合治理項目工作經(jīng)費；10.全國“雙創(chuàng)”活動工作經(jīng)費；11.黔南州化解鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室工作經(jīng)費；12.價格監(jiān)測經(jīng)費；13.價格管理經(jīng)費；14.收費管理經(jīng)費；15.成本監(jiān)審經(jīng)費；16.農(nóng)本調(diào)查經(jīng)費；17.黔南州新型城鎮(zhèn)化業(yè)務工作經(jīng)費；18.價格認證中心經(jīng)費；19.經(jīng)濟運行調(diào)度、調(diào)研工作經(jīng)費；20.項目和安全監(jiān)管工作經(jīng)費；21.中央、省投資項目申報及項目監(jiān)管工作經(jīng)費（生態(tài)文明、長江經(jīng)濟帶、節(jié)能減排等）；22.節(jié)能“雙控”目標評價考核、生態(tài)文明建設目標評價考核工作經(jīng)費；23.節(jié)能專項工作經(jīng)費。（詳見附表）

5.項目支出安排情況說明

2021年項目支出安排中，我局共獲得項目支出（專項業(yè)務費）1970000.00元。具體情況如下：1.國家重大建設項目庫、在線審批監(jiān)管平臺、項目云等系統(tǒng)維護運行費5萬元，占項目支出預算總額的2.54%。項目概況：保障系統(tǒng)日常運行和維護，保障網(wǎng)站的安全，不斷完善網(wǎng)站共享服務功能，提升網(wǎng)絡服務水平。用途：網(wǎng)站運維服務完成，保障本年度正常使用。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；2.申報中央投資項目工作經(jīng)費（政法、城建、保障房配套設施、檔案館、防災減災、PPP等項目）9萬元，占項目支出預算總額的4.57%。項目概況：協(xié)助、指導和參與州級及各縣（市、區(qū)）完成各專項項目建設中央預算內(nèi)資金、省預算內(nèi)資金申報工作。用途：做好年度中央、省預算內(nèi)投資專項項目申報工作。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；3.省州重大項目調(diào)度、集中開工以及督促工作經(jīng)費9萬元，占項目支出預算總額的4.57%。項目概況：通過開展省州重大項目調(diào)度、督查、調(diào)研和集中開工等工作，全面有序推進項目建設。用途：做好年度省州重大項目調(diào)度、督查、調(diào)研和集中開工等工作，全面有序推進項目建設。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；4.指導各縣市包裝謀劃重大項目工作經(jīng)費9萬元，占項目支出預算總額的4.57%。項目概況：通過調(diào)研，指導縣市謀劃和包裝重大項目，有效地保障和提高我州項目庫存的數(shù)量和質(zhì)量，延續(xù)項目建設可持續(xù)性，拉動地方投資。用途：通過調(diào)研，指導縣市謀劃和包裝重大項目。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；5.中央預算內(nèi)項目現(xiàn)場督察工作經(jīng)費9萬元，占項目支出預算總額的4.57%。項目概況：通過開展中央預算內(nèi)項目監(jiān)督、檢查工作，全面有序推進項目建設。用途：做好年度中央預算內(nèi)項目督查工作，全面有序推進項目建設。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；6.政府專項債券資金項目申報、調(diào)度等工作經(jīng)費9萬元，占項目支出預算總額的4.57%。項目概況：通過開展政府專項債券項目申報、監(jiān)督、檢查工作，全面有序推進項目建設。用途：做好年度政府專項債券項目申報和項目督查工作，全面有序推進項目建設。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；7.申報中央投資項目工作經(jīng)費（社會發(fā)展、經(jīng)貿(mào)流通項目）12萬元，占項目支出預算總額的6.09%。項目概況：開展預算內(nèi)投資項目申報對接工作。用途：開展預算內(nèi)投資項目申報對接工作。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；8.黔南州服務業(yè)發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室工作經(jīng)費10萬元，占項目支出預算總額的5.08%。項目概況：及時開展各項營利性服務業(yè)工作，為黔南州營利性服務業(yè)發(fā)展提供決策，為黔南州GDP增長做出貢獻。用途：及時開展各項營利性服務業(yè)工作，為黔南州營利性服務業(yè)發(fā)展提供決策，為黔南州GDP增長做出貢獻。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；9.石漠化綜合治理項目工作經(jīng)費10萬元，占項目支出預算總額的5.08%。項目概況：2020年完成石漠化綜合治理面積93平方公里以上。用途：2020年完成石漠化綜合治理面積93平方公里以上。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；10.全國“雙創(chuàng)”活動工作經(jīng)費10萬元，占項目支出預算總額的5.08%。項目概況：開展雙創(chuàng)活動周啟動儀式、雙創(chuàng)宣傳活動、舉辦成果展示。用途：開展雙創(chuàng)活動周啟動儀式、雙創(chuàng)宣傳活動、舉辦成果展示。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；11.黔南州化解鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室工作經(jīng)費10萬元，占項目支出預算總額的5.08%。項目概況：對全州鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能進行淘汰、對各縣市工作開展情況進行督查、無新增鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能。用途：對全州鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能進行淘汰、對各縣市工作開展情況進行督查、無新增鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；12.價格監(jiān)測經(jīng)費5萬元，占項目支出預算總額的2.54%。項目概況：順利完成國家和省州下達的各項價格監(jiān)測工作任務，充分發(fā)揮價格監(jiān)測分析預測預警職能，真實反映我州價格水平，為政府決策提供數(shù)據(jù)支撐。用途：順利完成國家和省州下達的各項價格監(jiān)測工作任務，充分發(fā)揮價格監(jiān)測分析預測預警職能，真實反映我州價格水平，為政府決策提供數(shù)據(jù)支撐。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；13.價格管理經(jīng)費5萬元，占項目支出預算總額的2.54%。項目概況：組織、指導和實施全州價格管理工作，推進完善涉及資源、民生等領(lǐng)域價格形成機制。用途：組織、指導和實施全州價格管理工作，推進完善涉及資源、民生等領(lǐng)域價格形成機制。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；14.收費管理經(jīng)費5萬元，占項目支出預算總額的2.54%。項目概況：按照國家和省規(guī)定的定價權(quán)限的商品和服務收費標準，規(guī)范收費行為。用途：按照國家和省規(guī)定的定價權(quán)限的商品和服務收費標準，規(guī)范收費行為。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；15.成本監(jiān)審經(jīng)費5萬元，占項目支出預算總額的2.54%。項目概況：組織實施本級定價權(quán)限范圍內(nèi)的成本監(jiān)審、通過政府購買服務方式，引入具有會計、審計等專業(yè)優(yōu)勢的第三方機構(gòu)或人員參與審核，進一步提高成本監(jiān)審效率。用途：組織實施本級定價權(quán)限范圍內(nèi)的成本監(jiān)審、通過政府購買服務方式，引入具有會計、審計等專業(yè)優(yōu)勢的第三方機構(gòu)或人員參與審核，進一步提高成本監(jiān)審效率。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；16.農(nóng)本調(diào)查經(jīng)費5萬元，占項目支出預算總額的2.54%。項目概況：承擔生豬、烤煙、茶葉、玉米、中秈稻、奶牛、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查任務，全面、及時、準確反映農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益變化情況，為黨委政府科學制定相關(guān)政策提供重要支撐，為社會公眾開展農(nóng)業(yè)研究、進行生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。用途：承擔生豬、烤煙、茶葉、玉米、中秈稻、奶牛、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查任務，全面、及時、準確反映農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益變化情況，為黨委政府科學制定相關(guān)政策提供重要支撐，為社會公眾開展農(nóng)業(yè)研究、進行生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；17.黔南州新型城鎮(zhèn)化業(yè)務工作經(jīng)費5萬元，占項目支出預算總額的2.54%。項目概況：組織推進全州新型城鎮(zhèn)化、特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)相關(guān)工作，研究新型城鎮(zhèn)化發(fā)展重大問題，開展新型城鎮(zhèn)化發(fā)展監(jiān)測。用途：組織推進全州新型城鎮(zhèn)化、特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)相關(guān)工作，研究新型城鎮(zhèn)化發(fā)展重大問題，開展新型城鎮(zhèn)化發(fā)展監(jiān)測。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；18.價格認證中心經(jīng)費5萬元，占項目支出預算總額的2.54%。項目概況：客觀、公正地承擔涉嫌違紀案件、涉嫌刑事案件等價格鑒證工作，促使司法、行政執(zhí)法工作順利進行，維護國家與公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。用途：客觀、公正地承擔涉嫌違紀案件、涉嫌刑事案件等價格鑒證工作，促使司法、行政執(zhí)法工作順利進行，維護國家與公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；19.經(jīng)濟運行調(diào)度、調(diào)研工作經(jīng)費11萬元，占項目支出預算總額的5.58%。項目概況： 定期開展全州經(jīng)濟運行調(diào)度、調(diào)研等工作，確保實現(xiàn)既定經(jīng)濟社會發(fā)展目標。用途： 定期開展全州經(jīng)濟運行調(diào)度、調(diào)研等工作，確保實現(xiàn)既定經(jīng)濟社會發(fā)展目標。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；20.項目和安全監(jiān)管工作經(jīng)費12萬元，占項目支出預算總額的6.09%。項目概況：定期對油氣輸送管道、天然氣“縣縣通”項目建設、新能源項目建設進行行業(yè)安全督查巡查，防止安全事故發(fā)生，保證人民財產(chǎn)安全。用途：定期對油氣輸送管道、天然氣“縣縣通”項目建設、新能源項目建設進行行業(yè)安全督查巡查，防止安全事故發(fā)生，保證人民財產(chǎn)安全。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；21.中央、省投資項目申報及項目監(jiān)管工作經(jīng)費（生態(tài)文明、長江經(jīng)濟帶、節(jié)能減排等）10萬元，占項目支出預算總額的5.08%。項目概況：爭取中央、省預算內(nèi)投資支持、加強對中央、省預算內(nèi)投資項目監(jiān)管，督促項目加快建設發(fā)揮效益。用途：爭取中央、省預算內(nèi)投資支持、加強對中央、省預算內(nèi)投資項目監(jiān)管，督促項目加快建設發(fā)揮效益。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；22.節(jié)能“雙控”目標評價考核、生態(tài)文明建設目標評價考核工作經(jīng)費11萬元，占項目支出預算總額的5.58%。項目概況：完成能源消耗和強度“雙控”目標責任評價考核、完成生態(tài)文明建設目標責任評價考核、綠色發(fā)展指數(shù)有明顯提升。用途：完成能源消耗和強度“雙控”目標責任評價考核、完成生態(tài)文明建設目標責任評價考核、綠色發(fā)展指數(shù)有明顯提升。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無；23.節(jié)能專項工作經(jīng)費12萬元，占項目支出預算總額的6.09%。項目概況：完成“百千萬”行動重點用能單位節(jié)能目標工作、完成權(quán)限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查工作、完成固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查落實情況檢查工作。用途：完成“百千萬”行動重點用能單位節(jié)能目標工作、完成權(quán)限內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查工作、完成固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查落實情況檢查工作。使用方向：專項業(yè)務工作經(jīng)費。資金分配方案：無。

6.國有資本經(jīng)營預算。

無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

①、公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

②、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

④行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

⑤發(fā)展和改革事務：指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及擬定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控、日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟體制改革與研究等方面的支出。

⑥醫(yī)療保障：指反映醫(yī)療保障方面的支出。

附件4：州發(fā)改局項績效目標批復表.xlsx

062001黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革局本級.xls