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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算公開報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)概況

（一）主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受州人民政府委托向州人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題并提出政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)組織重要物資的儲(chǔ)備和緊急調(diào)度。

3.參與擬訂財(cái)政政策、貨幣政策、土地政策的實(shí)施辦法；監(jiān)督價(jià)格和收費(fèi)政策的執(zhí)行，綜合分析政策的執(zhí)行效果，提出政策建議；承擔(dān)社會(huì)信用體系建設(shè)和社會(huì)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)的有關(guān)工作。

4.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問(wèn)題，提出有關(guān)政策建議；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革工作。

5.承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；安排財(cái)政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類投資項(xiàng)目和用匯投資項(xiàng)目并組織項(xiàng)目申報(bào)；向政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項(xiàng)目，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)社會(huì)資金用于固定資產(chǎn)投資的方向，提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；核準(zhǔn)或?qū)徍松蠄?bào)境外投資項(xiàng)目；開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)改革和發(fā)展；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

7.承擔(dān)協(xié)調(diào)和組織實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃并進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任。組織實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂相關(guān)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的前期工作；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略和重大政策措施。

8.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等重大問(wèn)題。

9.統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；提出能源發(fā)展戰(zhàn)略建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；起草有關(guān)能源地方性法規(guī)和規(guī)范性草案，協(xié)調(diào)解決能源發(fā)展和體制改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；綜合分析能源運(yùn)行狀況，規(guī)劃有關(guān)重大項(xiàng)目的布局；擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃；承擔(dān)能源行業(yè)的節(jié)能減排工作；組織協(xié)調(diào)節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)全社會(huì)公共節(jié)能有關(guān)工作。

10.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和政策，建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目庫(kù)，辦理循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的核準(zhǔn)、備案報(bào)批事項(xiàng)，協(xié)調(diào)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)示范等工作；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。綜合分析氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

11.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各縣（市、區(qū)）、各部門、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃工作，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并提出調(diào)整建議。

12.組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、緊急調(diào)度、動(dòng)用、輪換和管理。

13.承辦州人民政府與省發(fā)展和改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)11個(gè)科室，下屬6個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)部門決算包括：本級(jí)決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算公開報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明
　　（一）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度收支決算總計(jì)3,922.26萬(wàn)元，與2017年相比，減少2022.59萬(wàn)元，下降34.02%。變動(dòng)的主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2,903.55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,903.55萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2,540.9萬(wàn)元，其中：基本支出1,620.06萬(wàn)元，占63.76%；項(xiàng)目支出920.84萬(wàn)元，占36.24%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)3,921.06萬(wàn)元。與2017年相比，減少2022.58萬(wàn)元，下降34.03%。變動(dòng)的主要原因是：項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,540.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2066.92萬(wàn)元，下降44.86%。變動(dòng)的主要原因是：項(xiàng)目減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（類）支出1436.76萬(wàn)元，占56.55%；科學(xué)技術(shù)支出科目（類）支出1.1萬(wàn)元，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）支出97.37萬(wàn)元，占3.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類）支出53.14萬(wàn)元，占2.09%；農(nóng)林水支出科目（類）支出800萬(wàn)元，占31.49%；住房保障支出科目（類）支出91.01萬(wàn)元，占3.58%；其他支出科目（類）支出61.43萬(wàn)元，占2.42%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1419.02萬(wàn)元，支出決算為2540.81萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的179.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加、當(dāng)年收到未列入預(yù)算的支出、2018年新增人員9人。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出科目（類）發(fā)展與改革事務(wù)科目（款） ?行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為946.43萬(wàn)元，支出決算為1132.68萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的119.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加、當(dāng)年收到未列入預(yù)算的支出。

（2）一般公共服務(wù)支出科目（類）發(fā)展與改革事務(wù)科目（款） ?戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為58萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年收到未列入預(yù)算的支出。

（3）一般公共服務(wù)支出科目（類）發(fā)展與改革事務(wù)科目（款） ?其他發(fā)展與改革事務(wù)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為240萬(wàn)元，支出決算為246.09萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年收到未列入預(yù)算的項(xiàng)目支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出科目（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目（款） ?其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.1萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年收到未列入預(yù)算的支出。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為90.32萬(wàn)元，支出決算為92.72萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.66%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年新增人員9人。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.35萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的-100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)對(duì)接社保部門，我單位參保方式無(wú)需繳納失業(yè)保險(xiǎn)。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為2.26萬(wàn)元，支出決算為1.79萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的79.20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年工傷保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整，導(dǎo)致支出減少。

（8））社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為2.26萬(wàn)元，支出決算為2.32萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年新增人員9人。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.53萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)，主要用于建國(guó)初期參加革命工作脫產(chǎn)享受供給制待遇退休干部生活補(bǔ)助費(fèi)提標(biāo)經(jīng)費(fèi)。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）行政單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為15.53萬(wàn)元，支出決算為16.66萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的107.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年新增人員9人。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為11.57萬(wàn)元，支出決算為12.39萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的107.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年新增人員9人。

（12）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為23.15萬(wàn)元，支出決算為24.09萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年新增人員9人。

（13）農(nóng)林水支出科目（類）普惠金融發(fā)展支出科目（款） ?其他普惠金融發(fā)展支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為800萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，不列入當(dāng)年預(yù)算。

（14）住房保障支出 科目（類）住房改革支出科目（款） ?住房公積金科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為86.16萬(wàn)元，支出決算為91.01萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年新增人員9人。

（15）其他支出科目（類）其他支出科目（款）其他支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.43萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，不列入當(dāng)年預(yù)算。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,620.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,229.18萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)390.88萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算76.39萬(wàn)元，比上年減少9.66萬(wàn)元，下降11.23%，下降原因是：今年業(yè)務(wù)活動(dòng)減少，導(dǎo)致公車費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用下降。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出16.1萬(wàn)元，占21.08%，比上年增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.06%，增加原因是：本年出國(guó)地點(diǎn)費(fèi)用（國(guó)際往返旅費(fèi)、國(guó)外伙食費(fèi)、國(guó)外培訓(xùn)費(fèi)、簽證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、住宿費(fèi)等）較高，故因公出國(guó)費(fèi)用增加；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43.72萬(wàn)元，占57.24%，比上年減少5.09萬(wàn)元，下降10.43%，下降原因是：今年業(yè)務(wù)活動(dòng)減少，導(dǎo)致公車費(fèi)用下降；公務(wù)接待費(fèi)支出16.56萬(wàn)元，占21.68%，比上年減少8.59萬(wàn)元，下降34.16%，下降原因是：今年業(yè)務(wù)活動(dòng)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用下降。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出16.1萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)，累計(jì)3人次。開支內(nèi)容包括：國(guó)際往返旅費(fèi)、國(guó)外伙食費(fèi)、國(guó)外培訓(xùn)費(fèi)、簽證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、住宿費(fèi)等。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.72萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.72萬(wàn)元。主要用于：過(guò)路費(fèi)、油費(fèi)、維修費(fèi)等。2018年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)16.56萬(wàn)元。具體是：省成本調(diào)查監(jiān)審局調(diào)研接待、2018年全州發(fā)展改革工作會(huì)接待、價(jià)格監(jiān)測(cè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)接待等。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出16.56萬(wàn)元，主要是：省成本調(diào)查監(jiān)審局調(diào)研接待、2018年全州發(fā)展改革工作會(huì)接待、價(jià)格監(jiān)測(cè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)接待等。貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待230批次，2,450人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0.09萬(wàn)元。具體支出情況如下：

其他支出科目（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出科目（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出科目（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出0.09萬(wàn)元，主要是用于：根據(jù)財(cái)務(wù)處理原則，該筆費(fèi)用為以前年度掛賬費(fèi)用，因達(dá)到核銷條件，在今年予以核銷。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出390.88萬(wàn)元，比2017年增加59.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.05%，變動(dòng)的主要原因是：本年有新進(jìn)人員，導(dǎo)致辦公費(fèi)用增加。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2018年我單位政府采購(gòu)支出總額485.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出266.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出219.2萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛7輛，其中，應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（1）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況，包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等情況。

1.突出脫貧攻堅(jiān)，全面助力精準(zhǔn)扶貧見(jiàn)實(shí)效。定點(diǎn)幫扶扎實(shí)推進(jìn)。圍繞春風(fēng)行動(dòng)和夏秋攻勢(shì)，制定《發(fā)改委脫貧攻堅(jiān)責(zé)任包保方案》、《發(fā)改委幫扶三都縣普安鎮(zhèn)助推脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案》等，相繼派出3名委班子成員分別到州脫貧攻堅(jiān)指揮部抓基礎(chǔ)設(shè)施扶貧、到貧困縣掛任扶貧隊(duì)長(zhǎng)、到一類貧困鄉(xiāng)任前線工作組組長(zhǎng)，安排了4名干部到村定點(diǎn)幫扶。全力推進(jìn)深度貧困縣總投資3100萬(wàn)元的三都2018年“一縣一業(yè)”產(chǎn)業(yè)扶貧普安鎮(zhèn)巫不香豬繁育基地建設(shè)。爭(zhēng)取到2018年涉農(nóng)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目57個(gè)，涉及資金15.1億元，全年開工項(xiàng)目45個(gè)，完工項(xiàng)目6個(gè)，中央資金到位13,41億元，到位率88.8%，累計(jì)完成投資9.6億元。完成《黔南州“十三五”易地扶貧搬遷規(guī)劃》中期評(píng)估和長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)《黔南州長(zhǎng)順縣交麻鄉(xiāng)一類貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案（2016—2020年）》編制。

2.突出主體責(zé)任，參謀助手作用充分發(fā)揮。對(duì)州委、州政府主要領(lǐng)導(dǎo)及州領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)高質(zhì)量逐一研究，逐一落實(shí)，在經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌調(diào)度、重大項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)劃編制實(shí)施、生態(tài)文明建設(shè)、民航及鐵路發(fā)展和穩(wěn)控物價(jià)等工作方面切實(shí)發(fā)揮職能作用，對(duì)重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工作推進(jìn)落實(shí)情況按時(shí)向州委、州政府及時(shí)報(bào)告，全年向州委、州政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送各類工作推進(jìn)情況專報(bào)件71件。推動(dòng)“三大三新”成果轉(zhuǎn)化。始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，制定課題任務(wù)29項(xiàng)，其中州級(jí)課題7項(xiàng)，委課題22項(xiàng)。完成《黔南州經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展研究》《福泉市龍里縣建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系試點(diǎn)研究》，扎實(shí)開展各類問(wèn)題研究破解，研究成果以州委、州政府名義實(shí)施的解題方案8個(gè)。《黔南州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度機(jī)制》《黔南州州縣重大項(xiàng)目謀劃工作指南》《黔南州新領(lǐng)域投資工作情況報(bào)告》《黔南州項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備、推進(jìn)三年行動(dòng)方案》《黔南州現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃方案（2018-2020年）》等課題已逐步轉(zhuǎn)化為實(shí)際成果。

3.突出補(bǔ)齊短板，投資支撐和項(xiàng)目建設(shè)全力推進(jìn)。推動(dòng)完善投資機(jī)制。建立項(xiàng)目要素保障常態(tài)化工作機(jī)制、項(xiàng)目建設(shè)程序及決策、加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理防范投資風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制，項(xiàng)目投資審查、備案、風(fēng)險(xiǎn)防范等等進(jìn)一步規(guī)范，全年報(bào)備項(xiàng)目74個(gè)，風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目由216個(gè)減少到106個(gè)。全力爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。全年共爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)支持項(xiàng)目241個(gè)資金32.89億元。列入全省第一批補(bǔ)短板項(xiàng)目17個(gè)，占全省10.7%。強(qiáng)化夯實(shí)投資支撐。完成《黔南州州縣重大項(xiàng)目謀劃工作指南》編制，動(dòng)態(tài)督促指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）做好優(yōu)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，目前共謀劃三年支撐投資項(xiàng)目3370個(gè)，總投資12,741億元。強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。圍繞660個(gè)省州重點(diǎn)項(xiàng)目，積極籌劃項(xiàng)目集中開工、項(xiàng)目觀摩等系列示范帶動(dòng)、激勵(lì)推動(dòng)項(xiàng)目活動(dòng)。參與和組織州領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)督查3次、部門聯(lián)合督查5批次、專項(xiàng)督查7批次，共督查項(xiàng)目1800余個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)全州5000萬(wàn)以上項(xiàng)目全覆蓋，有力保障了全州項(xiàng)目的快速推進(jìn)，660個(gè)省州重點(diǎn)項(xiàng)目累計(jì)完成投資1239.39億元，新開工項(xiàng)目312個(gè)，建項(xiàng)目102個(gè)。鐵路、民航重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速。貴南鐵路控制性工程荔波朝陽(yáng)隧道建設(shè)有序推進(jìn)，36個(gè)控制性工程已全面啟動(dòng)建設(shè)。甕馬鐵路征地、拆遷工作任務(wù)基本完成，年度完成投資9.88億元。完成黔桂線都勻綠蔭湖鐵路物流貨場(chǎng)線下工程，完成投資3.8億元。修改完善《荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目合作協(xié)議》。積極推進(jìn)通用航空發(fā)展，獨(dú)山A1級(jí)通用機(jī)場(chǎng)場(chǎng)址通過(guò)審查。初步預(yù)計(jì)，2018年全州固定資產(chǎn)投資增速保持在17%左右，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)速度。

4.突出精準(zhǔn)調(diào)度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)較快發(fā)展。建立完善機(jī)制促運(yùn)行。出臺(tái)《經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度工作機(jī)制》，強(qiáng)化了部門和各縣（市、區(qū)）的工作對(duì)接，州縣之間、州直部門之間的協(xié)同和聯(lián)動(dòng)性得到有效提升。緊盯影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵企業(yè)和行業(yè)，強(qiáng)化分領(lǐng)域、分行業(yè)、分縣市區(qū)調(diào)度。深入縣市區(qū)開展調(diào)研，逐月逐季牽頭形成經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告，及時(shí)向州委、州政府反饋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)，提出重點(diǎn)工作措施和決策建議，全年全州地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成1300億元，同比增長(zhǎng)10.7%，經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)。爭(zhēng)取支持促實(shí)體提質(zhì)。助力農(nóng)特產(chǎn)品“黔貨出山”，爭(zhēng)取資金453萬(wàn)元對(duì)7個(gè)縣（市）冷鏈物流項(xiàng)目進(jìn)行支持，助推獨(dú)山縣、龍里縣獲批全國(guó)第三批結(jié)合新型城鎮(zhèn)化開展支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)試點(diǎn)；全州獲省級(jí)認(rèn)定的集聚區(qū)達(dá)到11個(gè)；爭(zhēng)取省級(jí)改擴(kuò)建、技術(shù)創(chuàng)新、新能源汽車專項(xiàng)資金6500萬(wàn)元。完成《黔南州現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2018-2020年）》編寫。成功將長(zhǎng)順縣申報(bào)為農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園，平塘縣“中國(guó)天眼”和惠水縣百鳥河數(shù)字小鎮(zhèn)申報(bào)為省級(jí)區(qū)域雙創(chuàng)示范基地，甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司申報(bào)為省級(jí)企業(yè)雙創(chuàng)示范基地，福泉市農(nóng)村電網(wǎng)申報(bào)為國(guó)家級(jí)“小康電示范縣”建設(shè)。

5.突出規(guī)劃引領(lǐng)，生態(tài)文明建設(shè)取得突破。扎實(shí)推進(jìn)規(guī)劃評(píng)估和編制。統(tǒng)籌推進(jìn)州級(jí)30個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃評(píng)估工作，完成黔南州“十三五”中期評(píng)估并通過(guò)審議，《貴州省都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)強(qiáng)化開發(fā)功能和管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新研究》《黔中龍溪內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展先導(dǎo)區(qū)建設(shè)方案》《黔桂（黔南·河池）連片特困地區(qū)同步小康合作示范區(qū)總體規(guī)劃》完成編制，黔中龍溪內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展先導(dǎo)區(qū)獲得批復(fù)。強(qiáng)力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。完成《黔南州生態(tài)文明建設(shè)重點(diǎn)工作推進(jìn)方案》《黔南州貫徹落實(shí) <國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)（貴州）實(shí)施方案>三年行動(dòng)方案（2018-2020年）》等8個(gè)方案和細(xì)則擬定，進(jìn)一步明確和部署全州生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)任務(wù)、重點(diǎn)，將生態(tài)文明建設(shè)綠色發(fā)展指數(shù)納入經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度范圍。《黔南州生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核辦法（試行）》得到強(qiáng)化落實(shí)，生態(tài)文明考核較上年提升2位；完成2017年度省對(duì)州能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度“雙控”目標(biāo)考核工作，單位GDP能耗下降7.84%，超額完成省下達(dá)節(jié)能減排約束性指標(biāo)。2008年以來(lái)累計(jì)完成石漠化治理1054.9平方公里，目前正在治理面積131平方公里，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金7000萬(wàn)元新增治理148平方公里。

6.突出民生事業(yè)，嚴(yán)格推進(jìn)物價(jià)監(jiān)測(cè)和價(jià)格執(zhí)法。推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提速。爭(zhēng)取到中央預(yù)算內(nèi)資金支持社會(huì)事業(yè)類項(xiàng)目50個(gè)，總投資11.11億元，其中中央預(yù)算內(nèi)資金4.43億元。我州獲批中央預(yù)算內(nèi)投資占全省社會(huì)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資31.16億元的13.78%，資金量在全省排名第三。為黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院爭(zhēng)取到中央資金4000萬(wàn)元實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)補(bǔ)助資金；全州總投資2.38億元2384個(gè)充電樁項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。指導(dǎo)都勻市綠博園項(xiàng)目、州中醫(yī)院、州婦幼保健院等建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)備審批。積極做好黔南州學(xué)前教育、縣級(jí)醫(yī)院基本情況調(diào)度，提前做好學(xué)前教育項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備。強(qiáng)化物價(jià)監(jiān)測(cè)和價(jià)格執(zhí)法。加強(qiáng)信息發(fā)布和預(yù)警能力，確保價(jià)格總水平基本穩(wěn)定。1-11月，CPI同比上漲1.9%，漲幅控制在省調(diào)控范圍內(nèi)。新增非豬瘟疫情防控期間市場(chǎng)價(jià)格日監(jiān)測(cè)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接價(jià)格、藥品、鋼材、勞動(dòng)力市場(chǎng)、重要商品、易地扶貧搬遷建筑材料等價(jià)格監(jiān)測(cè)監(jiān)控。開展公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整工作；嚴(yán)格教育收費(fèi)管理，制定都勻一中新校區(qū)學(xué)生住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；有序推進(jìn)降低重點(diǎn)國(guó)有景區(qū)門票價(jià)格，降低我州8個(gè)國(guó)有景區(qū)門票價(jià)格；落實(shí)降低一般工商業(yè)電價(jià)政策，清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)加價(jià)行為；申報(bào)都勻垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)；嚴(yán)格實(shí)行收費(fèi)目錄清單管理制度，落實(shí)國(guó)家相關(guān)降費(fèi)減負(fù)政策等涉及醫(yī)療、教育、旅游、電力等多個(gè)領(lǐng)域價(jià)格收費(fèi)改革工作。規(guī)范全州旅游景區(qū)明碼標(biāo)價(jià)行為，實(shí)現(xiàn)3A以上旅游景區(qū)明碼標(biāo)價(jià)全覆蓋。我委2018年初分別被國(guó)家發(fā)改委評(píng)為2015—2017年全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查優(yōu)秀集體、全國(guó)價(jià)格監(jiān)測(cè)先進(jìn)單位，省發(fā)改委2017-2018年農(nóng)本調(diào)查考核第二名。

7.突出深化改革，各項(xiàng)改革任務(wù)協(xié)調(diào)推進(jìn)。改革開放不斷深化。深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”和推進(jìn)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、旅游、房地產(chǎn)、金融五個(gè)專項(xiàng)領(lǐng)域改革為重點(diǎn)，提出41項(xiàng)重點(diǎn)措施, 完成《黔南州2018年供給側(cè)改革實(shí)施方案》。扎實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革，圍繞州委確定的44項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革任務(wù)，制定《2018年黔南州經(jīng)濟(jì)體制改革工作方案》。繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)用車制度改革，抓好機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革后續(xù)工作，完成“四個(gè)”駐外辦車改方案的批復(fù)，完成《黔南州事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案》和全州國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位公務(wù)用車改革實(shí)施意見(jiàn)編制。制定《2018年黔南州推進(jìn)內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作要點(diǎn)》，加快推進(jìn)“三區(qū)一環(huán)境”建設(shè)方案落地實(shí)施。

（2）績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效

回顧一年的工作，在肯定成績(jī)的同時(shí)，也要清醒地認(rèn)識(shí)到發(fā)改委工作中還存在一些問(wèn)題和不足，距離州委、州政府的要求還有較大的差距。主要表現(xiàn)在：一是政策研究有待進(jìn)一步深入，對(duì)新時(shí)代發(fā)展改革中的新問(wèn)題、高質(zhì)量發(fā)展研究等方面有待進(jìn)一步提升，參謀助手的作用還有待加強(qiáng)。二是破解問(wèn)題的前瞻性仍顯不足，力度不夠，特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等新政策研究不多。三是項(xiàng)目謀劃、管理、服務(wù)還存在薄弱環(huán)節(jié)。對(duì)新的投融資政策和導(dǎo)向應(yīng)變不夠靈敏，擴(kuò)大民間投資缺乏有效舉措；抓好項(xiàng)目事中事后監(jiān)管還需要進(jìn)一步強(qiáng)化；服務(wù)項(xiàng)目還不夠精細(xì)和精準(zhǔn)。四是干部隊(duì)伍建設(shè)和綜合履職能力有待進(jìn)一步提高。面對(duì)新形勢(shì)新要求，干部隊(duì)伍知識(shí)結(jié)構(gòu)、政策研判、破解問(wèn)題能力還有不相適應(yīng)的地方。針對(duì)這些問(wèn)題和不足，我委將緊扣重要戰(zhàn)略機(jī)遇期新內(nèi)涵，深刻認(rèn)識(shí)深化改革、擴(kuò)大開放、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)的新機(jī)遇，重點(diǎn)聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題，在今后的工作中認(rèn)真研究加以解決。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及擬定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控、日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)體制改革與研究等方面的支出。

（十九）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除科技獎(jiǎng)勵(lì)、核應(yīng)急、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)外用于科技方面的支出。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

3-貴州省黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì).XLS