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     一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

    1.部門主要職能：

（1）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受州人民政府委托向州人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，負(fù)責(zé)組織重要物資的儲備和緊急調(diào)度。

（3）參與擬訂財政政策、貨幣政策、土地政策的實施辦法；監(jiān)督價格和收費政策的執(zhí)行，綜合分析政策的執(zhí)行效果，提出政策建議；承擔(dān)社會信用體系建設(shè)和社會信用信息數(shù)據(jù)庫的有關(guān)工作。

（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，提出有關(guān)政策建議；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟體制改革工作。

（5）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；安排財政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項目、境外資源開發(fā)類投資項目和用匯投資項目并組織項目申報；向政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項目，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)社會資金用于固定資產(chǎn)投資的方向，提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；核準(zhǔn)或?qū)徍松蠄缶惩馔顿Y項目；開展重大建設(shè)項目稽查；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（6）推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會改革和發(fā)展；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（7）承擔(dān)協(xié)調(diào)和組織實施主體功能區(qū)規(guī)劃并進行監(jiān)測評估的責(zé)任。組織實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂相關(guān)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設(shè)施項目的前期工作；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略和重大政策措施。

（8）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設(shè)；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會保障等重大問題。

（9）統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；提出能源發(fā)展戰(zhàn)略建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；起草有關(guān)能源地方性法規(guī)和規(guī)范性草案，協(xié)調(diào)解決能源發(fā)展和體制改革中的重大問題；組織擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；綜合分析能源運行狀況，規(guī)劃有關(guān)重大項目的布局；擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃；承擔(dān)能源行業(yè)的節(jié)能減排工作；組織協(xié)調(diào)節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)全社會公共節(jié)能有關(guān)工作。

（10）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟規(guī)劃和政策，建立循環(huán)經(jīng)濟項目庫，辦理循環(huán)經(jīng)濟項目的核準(zhǔn)、備案報批事項，協(xié)調(diào)實施循環(huán)經(jīng)濟試點示范等工作；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。綜合分析氣候變化對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響，組織擬訂應(yīng)對氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。

（11）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各縣（市、區(qū)）、各部門、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃工作，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃、中長期規(guī)劃、重點產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃執(zhí)行情況進行檢查并提出調(diào)整建議。

（12）組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要戰(zhàn)略物資的收儲、緊急調(diào)度、動用、輪換和管理。

（13）承辦州人民政府與省發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州發(fā)展和改革委本級及所屬西部開發(fā)辦公室、州重大項目稽查特派員辦公室、州節(jié)能減排監(jiān)察支隊、州鐵建辦、州重大項目辦、州價格認(rèn)證中心共7家單位組成。黔南州發(fā)展和改革委本級是財政全額撥款行政單位，西部開發(fā)辦公室、州重大項目稽查特派員辦公室、州節(jié)能減排監(jiān)察支隊、州鐵建辦、州重大項目辦、州價格認(rèn)證中心是財政全額撥款事業(yè)單位；

3.部門人員構(gòu)成： 

    三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入14456526.84元，支出14456526.84元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入14190228元，支出14190228元，比上年增加266298.84元，同比增長1.88%。其原因是:人員工資正常晉升及新進人員增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

    2019年度部門預(yù)算收入為14456526.84元，2018年度部門預(yù)算收入為14190228元，比上年增加266298.84元，同比增長1.88%，其原因是:人員工資正常晉升及新進人員增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

    （三）部門支出總體情況說明

    2019年度部門預(yù)算支出為14456526.84元，2018年度部門預(yù)算支出為14190228元，比上年增加266298.84元，同比增長1.88%，其原因是:人員工資正常晉升及新進人員增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出11967349.68元，占總支出82.78%；社會保障與就業(yè)支出1032138.24元，占總支出7.14%；衛(wèi)生健康支出534281.52 元，占總支出3.7%；住房保障支出支出922757.4元，占總支出6.38%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出10283681.76元，占總支出71.13%；商品服務(wù)支出3567489.08元，占總支出24.68%；對個人和家庭補助支出605356元，占總支出4.19%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出5685387.2元，占總支出的39.33%；機關(guān)商品服務(wù)支出3493340.36元，占總支出的24.16%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助4672443.28元，占總支出的32.32%；對個人和家庭的補助605356，占總支出的4.19%。

    （四）財政撥款收支總體情況

    2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入14456526.84元，支出14456526.84元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入14190228元，支出14190228元，比上年增加266298.84元，同比增長1.88%，其原因是:人員工資正常晉升及新進人員增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出14456526.84元，其中：2010401行政運行10047349.68元；2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1920000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出968673.36元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助15030.72元；2082702財政對工傷保險基金的補助24217.08元；2082703財政對生育保險基金的補助24217.08元；2101101行政單位醫(yī)療161774.76元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療128830.08元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助243676.68元；2210201住房公積金922757.4元。2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出14190228元，比上年增加266298.84元，同比增長1.88%，其原因是:人員工資正常晉升及新進人員增加。其中：2010401行政運行10047349.68元，比上年增加583053.68元，同比增長6.16%；2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1920000元，比上年減少480000元，同比下降20%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出968673.36元，比上年增加65481.36元，同比增長7.25%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助15030.72元，比上年增加1536.72元，同比增長11.39%；2082702財政對工傷保險基金的補助24217.08元，比上年增加1638.08元，同比增長7.25%；2082703財政對生育保險基金的補助24217.08元，比上年增加1638.08元，同比增長7.25%；2101101行政單位醫(yī)療161774.76元，比上年增加6481.76元，同比增長4.17%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療128830.08元，比上年增加13162.08元，同比增長11.38%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助243676.68元，比上年增加12194.68元，同比增長5.27%；2210201住房公積金922757.4元，比上年增加61112.4元，同比增長7.09%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出12536526.84元，其中：人員經(jīng)費支出10889037.76元，公用經(jīng)費支出1647489.08元。2018年度部門預(yù)算基本支出11790228元，比上年增加746298.84元，同比增長6.33%，其原因是:人員工資正常晉升及新進人員增加。其中：人員經(jīng)費支出0889037.76元，比上年增加646746.76元，同比增長6.31%；公用經(jīng)費支出1647489.08元，比上年增加99552.08元，同比增長6.43%。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位：黔南州發(fā)展和改革委員會                                                                                 單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共8輛。

    （八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

    2019年我部門公用經(jīng)費共計1088000元，其中：辦公費46000元，占公用經(jīng)費支出4.22%；差旅費33000元，占公用經(jīng)費支出3.03%；電費25000元，占公用經(jīng)費支出2.3%；公務(wù)接待費270000元，占公用經(jīng)費支出24.82%；公務(wù)用車運行維護費360000元，占公用經(jīng)費支出33.09%；會議費20000元，占公用經(jīng)費支出1.84%；勞務(wù)費20000元，占公用經(jīng)費支出1.84%；培訓(xùn)費20000元，占公用經(jīng)費支出1.84%；其他商品和服務(wù)支出93000元，占公用經(jīng)費支出8.55%；手續(xù)費10000元，占公用經(jīng)費支出0.92%；水費6000元，占公用經(jīng)費支出0.55%；物業(yè)管理費80000元，占公用經(jīng)費支出7.35%；因公出國（境）費用60000元，占公用經(jīng)費支出5.51%；印刷費20000元，占公用經(jīng)費支出1.84%；郵電費15000元，占公用經(jīng)費支出1.38%；租賃費10000元，占公用經(jīng)費支出0.92%。

2.政府采購情況

目前暫無全年政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年年末，我單位固定資產(chǎn)總量10251967.4元，其中電氣設(shè)備77040元，占資產(chǎn)總量的0.74%；電子產(chǎn)品及通信設(shè)備等1925329元，占資產(chǎn)總量的18.77%；房屋構(gòu)筑物5304158.4元，占資產(chǎn)總量的51.73%；家具用具及交通運輸設(shè)備等2945440元，占資產(chǎn)總量的28.76%。

4.預(yù)算績效管理情況。

無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

5.項目支出安排情況說明

項目支出明細(xì)表

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

發(fā)展和改革事務(wù)：指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及擬定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控、日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟體制改革與研究等方面的支出。

醫(yī)療保障：指反映醫(yī)療保障方面的支出。

        黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會本級.XLS