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一、目錄

（一）目錄；

（二）部門概括；

（三）部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明。

二、部門概況

（一）部門主要職能：1．主要職能。（1）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受州人民政府委托向州人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。

（2）負責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題并提出政策建議；負責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，負責(zé)組織重要物資的儲備和緊急調(diào)度。

（3）參與擬訂財政政策、貨幣政策、土地政策的實施辦法；監(jiān)督價格和收費政策的執(zhí)行，綜合分析政策的執(zhí)行效果，提出政策建議；承擔(dān)社會信用體系建設(shè)和社會信用信息數(shù)據(jù)庫的有關(guān)工作。

（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，提出有關(guān)政策建議；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟體制改革工作。

（5）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施；安排財政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案固定資產(chǎn)投資項目、境外資源開發(fā)類投資項目和用匯投資項目并組織項目申報；向政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項目，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)社會資金用于固定資產(chǎn)投資的方向，提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策；核準或?qū)徍松蠄缶惩馔顿Y項目；開展重大建設(shè)項目稽察；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標投標工作；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（6）推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會改革和發(fā)展；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（7）承擔(dān)協(xié)調(diào)和組織實施主體功能區(qū)規(guī)劃并進行監(jiān)測評估的責(zé)任。組織實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂相關(guān)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設(shè)施項目的前期工作；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略和重大政策措施。

（8）負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設(shè)；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會保障等重大問題。

（9）統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；提出能源發(fā)展戰(zhàn)略建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；起草有關(guān)能源地方性法規(guī)和規(guī)范性草案，協(xié)調(diào)解決能源發(fā)展和體制改革中的重大問題；組織擬訂能源行業(yè)標準，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；綜合分析能源運行狀況，規(guī)劃有關(guān)重大項目的布局；擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃；承擔(dān)能源行業(yè)的節(jié)能減排工作；組織協(xié)調(diào)節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；負責(zé)全社會公共節(jié)能有關(guān)工作。

（10）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟規(guī)劃和政策，建立循環(huán)經(jīng)濟項目庫，辦理循環(huán)經(jīng)濟項目的核準、備案報批事項，協(xié)調(diào)實施循環(huán)經(jīng)濟試點示范等工作；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。綜合分析氣候變化對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響，組織擬訂應(yīng)對氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。

（11）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各縣（市、區(qū)）、各部門、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃工作，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃、中長期規(guī)劃、重點產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃執(zhí)行情況進行檢查并提出調(diào)整建議。

（12）組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責(zé)組織重要戰(zhàn)略物資的收儲、緊急調(diào)度、動用、輪換和管理。

（13）承辦州人民政府與省發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項。

2．機構(gòu)情況。2016年末，根據(jù)“三定方案”規(guī)定，我委內(nèi)設(shè)機構(gòu)為11個，即：辦公室、國民經(jīng)濟綜合科、規(guī)劃與區(qū)域合作科、改革與政策法規(guī)科、投融資科、農(nóng)村經(jīng)濟科、產(chǎn)業(yè)科、交通運輸科、社會發(fā)展及服務(wù)業(yè)科、價格綜合管理科、價格監(jiān)督檢查科。下屬事業(yè)單位5個，即：西部開發(fā)辦公室、州重大項目稽查特派員辦公室、州節(jié)能減排監(jiān)察支隊、州鐵建辦、州重大項目辦。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門納入本部門預(yù)算范圍的獨立核算單位為1個。黔南州發(fā)展和改革委員會本級是財政全額撥款行政單位。

（三）部門人員構(gòu)成：

    三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

    2017年初部門預(yù)算公開共含6張報表。

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

    2017年我部門預(yù)算收入13,138,680元，支出13,138,680元，收支平衡。其中：人員支出9,594,961元，占總支出73.03%；公用支出1,143,719元，占總支出8.70%；項目支出2,400,000元，占總支出18.27%。

（二）部門收入總體情況說明

       2016年度部門預(yù)算收入總額為12,246,000元，2017年度部門預(yù)算收入總額為13,138,680元，比上年增加892680元，同比增長7.3%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計增加。

        2017年我部門收入13,138,680元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入11,927,077元，占總收入90.78%；社會保險基金統(tǒng)籌收入1,211,603元，占總收入9.22%。。

    （三）部門支出總體情況說明

         2016年度部門預(yù)算支出總額為12,246,000元，2017年度部門預(yù)算支出總額為13,138,680元，比上年增加892680元，同比增長7.3%，其原因是:人員工資增加、工作業(yè)務(wù)量預(yù)計增加。

      2017年我部門預(yù)算支出13,138,680元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出10,958,839元，占總支出83.4%；社會保障預(yù)就業(yè)支出883,268元，占總支出6.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出478,656元，占總支出3.64%；住房保障支出支出817,917元，占總支出6.23%。

    按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出6,569,582元，占總支出50%；商品服務(wù)支出3,543,719元，占總支出26.97%；對個人和家庭補助支出3,025,379元，占總支出23.03%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共7輛。

• 政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2017年我部門沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）

    2.政府采購情況

我委2017年項目規(guī)劃編制、咨詢、設(shè)計政府采購計劃1200萬元，項目資金來源主要是上級專項資金；物業(yè)管理費政府采購計劃23萬元，資金來源為一般公共預(yù)算收入；辦公設(shè)備更新政府采購計劃18萬元，資金來源為一般公共預(yù)算收入。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位資產(chǎn)沒有出租、出借等情況。

2. 項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）

5.預(yù)算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

6.部分專有名詞解釋

“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

發(fā)展和改革事務(wù)：指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及擬定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控、日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟體制改革與研究等方面的支出。

財政對社會保險基金的補助：財政預(yù)算安排的對基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金的補助支出。
    其他社會保障和就業(yè)支出：財政對基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金的補助以外的社會保障和就業(yè)支出。

醫(yī)療保障：指反映醫(yī)療保障方面的支出。
    住房改革支出：指我委按國家政策規(guī)定為職工計繳住房公積金和發(fā)放的購房補貼等支出。

附件： 4.發(fā)改委調(diào)整預(yù)算批復(fù)表201_1.xls 2.黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會2017年部門預(yù)算公開文字說明_2.docx