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根據(jù)黔南州財(cái)政局《關(guān)于做好2015年度黔南州州本級部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開的通知》（黔南財(cái)庫〔2016〕4號）要求，我委對2015年州財(cái)政撥入的經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)決算有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核查填報(bào)，現(xiàn)就填報(bào)情況說明如下：

    一、單位基本情況

(一)主要職能。1、擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析經(jīng)濟(jì)形勢，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受州人民政府委托向州人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

2、負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)組織重要物資的儲(chǔ)備和緊急調(diào)度。

3、參與擬訂財(cái)政政策、貨幣政策、土地政策的實(shí)施辦法；監(jiān)督價(jià)格和收費(fèi)政策的執(zhí)行，綜合分析政策的執(zhí)行效果，提出政策建議；承擔(dān)社會(huì)信用體系建設(shè)和社會(huì)信用信息數(shù)據(jù)庫的有關(guān)工作。

4、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，提出有關(guān)政策建議；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革工作。

5、承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；安排財(cái)政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類投資項(xiàng)目和用匯投資項(xiàng)目并組織項(xiàng)目申報(bào)；向政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項(xiàng)目，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)社會(huì)資金用于固定資產(chǎn)投資的方向，提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；核準(zhǔn)或?qū)徍松蠄?bào)境外投資項(xiàng)目；開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)改革和發(fā)展；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

7、承擔(dān)協(xié)調(diào)和組織實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃并進(jìn)行監(jiān)測評估的責(zé)任。組織實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂相關(guān)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的前期工作；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略和重大政策措施。

8、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等重大問題。

9、統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；提出能源發(fā)展戰(zhàn)略建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；起草有關(guān)能源地方性法規(guī)和規(guī)范性草案，協(xié)調(diào)解決能源發(fā)展和體制改革中的重大問題；組織擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；綜合分析能源運(yùn)行狀況，規(guī)劃有關(guān)重大項(xiàng)目的布局；擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃；承擔(dān)能源行業(yè)的節(jié)能減排工作；組織協(xié)調(diào)節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)全社會(huì)公共節(jié)能有關(guān)工作。

10、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和政策，建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目庫，辦理循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的核準(zhǔn)、備案報(bào)批事項(xiàng)，協(xié)調(diào)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)示范等工作；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。綜合分析氣候變化對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，組織擬訂應(yīng)對氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

11、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各縣（市、區(qū)）、各部門、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃工作，對國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃、中長期規(guī)劃、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并提出調(diào)整建議。

12、組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、緊急調(diào)度、動(dòng)用、輪換和管理。

13、承辦州人民政府與省發(fā)展和改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)情況。2014年末，州政府辦下發(fā)我委“三定方案”后，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由13個(gè)減為11個(gè)，內(nèi)設(shè)：辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、規(guī)劃與區(qū)域合作科、改革與政策法規(guī)科、投融資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、產(chǎn)業(yè)科、交通運(yùn)輸科、社會(huì)發(fā)展及服務(wù)業(yè)科、價(jià)格綜合管理科、價(jià)格監(jiān)督檢查科。下屬事業(yè)單位5個(gè)（2014年為7個(gè)，“三定方案”明確撤銷州生態(tài)移民辦和州醫(yī)改辦），保留州西部開發(fā)辦公室、州重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室、州節(jié)能減排監(jiān)察支隊(duì)、州鐵建辦、州重大項(xiàng)目辦。

（三）人員情況。我委2014年末在職在編為51人，離退休12人，2015年調(diào)出1人，干部交流和遴選6人，2015年末在職在編56人，離退休12人。

二、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

我委2015年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入為806.98萬元，比2014年的669.66萬元增長20.5%，2015年實(shí)際預(yù)算1,966.59萬元，超出年初安排的部門預(yù)算1159.61萬元，增長143.79%。主要是人員新增而增加人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)，年度執(zhí)行中追加預(yù)算1,160.32萬元，增加的項(xiàng)目主要是2015年工資改革增資、2015年目標(biāo)考核獎(jiǎng)、2014年度固定資產(chǎn)投資及重點(diǎn)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)勵(lì)290萬元、貴陽至興義鐵路前期工作經(jīng)費(fèi)200萬元、2015年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元、2015年第四批省級基本建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)200萬元以、粵桂黔高鐵經(jīng)濟(jì)帶合作試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作現(xiàn)場會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、2015年州直單位住房公積金財(cái)政清算補(bǔ)助20萬元以及新近人員增加的人員經(jīng)費(fèi)等。

    （二）收入來源

我委2015年收到財(cái)政撥款1966.59萬元, 上年結(jié)余973.19萬元,累計(jì)收入2939.78萬元,本年支出2118.78萬元,收支結(jié)余821萬元。（其中：行政運(yùn)行105.33萬元，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出332.58萬元，招商引資1萬元，其他組織事務(wù)支出0.72萬元，其他技術(shù)研究與開發(fā)支出100萬元，財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.3萬元，  行政單位醫(yī)療0.5萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.02萬元，其他節(jié)能環(huán)保支出30萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6萬元，其他扶貧支出2.93萬元，其他資源勘探電力信息等支出30萬元，住房公積金0.62萬元，其他支出210萬元。）

（三）預(yù)算完成率

2015年我委公共預(yù)算財(cái)政撥款1966.59萬元，支出1554.56萬元，預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）╳100%預(yù)算完成率=(1554.56/1966.59) ╳100%=79.04%，主要是年末才收到項(xiàng)目資金，項(xiàng)目未來得及實(shí)施。如：2015年第四批省級基本建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)200萬元，2015年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元，2015年第三批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資預(yù)算30萬元。

（四）公用經(jīng)費(fèi)控制率

2015年州財(cái)政部門預(yù)算安排我委定額公用經(jīng)費(fèi)為60.63萬元，年末支出共計(jì)60.63萬元，預(yù)算完成率達(dá)100%。

（五）三公經(jīng)費(fèi)控制率

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本[包括部門本級及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

我委2015年三公經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算65萬元，其中：公務(wù)用車45萬元（車輛為7輛，2015年沒有購置車輛），公務(wù)接待20萬元。年末支出58.46萬元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)用支出29.77萬元，公務(wù)接待支出25.9萬元，公務(wù)出國（境）3.4萬元（此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)我委在2014年部門預(yù)算中未作經(jīng)費(fèi)安排，年初根據(jù)州政府工作安排，經(jīng)審批，分別派兩人赴臺灣考察學(xué)習(xí)）。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）支出構(gòu)成（均為財(cái)政撥款）

單位：萬元

2015年度嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，年終預(yù)算決算基本相符。