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黔南布依族苗族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))

2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能：

①主要職能

（1）擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受州人民政府委托向州人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題并提出政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)組織重要物資的儲(chǔ)備和緊急調(diào)度。

（3）參與擬訂財(cái)政政策、貨幣政策、土地政策的實(shí)施辦法；監(jiān)督價(jià)格和收費(fèi)政策的執(zhí)行，綜合分析政策的執(zhí)行效果，提出政策建議；承擔(dān)社會(huì)信用體系建設(shè)和社會(huì)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)的有關(guān)工作。

（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，提出有關(guān)政策建議；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好重要專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革工作。

（5）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；安排財(cái)政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、境外資源開(kāi)發(fā)類(lèi)投資項(xiàng)目和用匯投資項(xiàng)目并組織項(xiàng)目申報(bào)；向政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項(xiàng)目，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)社會(huì)資金用于固定資產(chǎn)投資的方向，提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；核準(zhǔn)或?qū)徍松蠄?bào)境外投資項(xiàng)目；開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作；指導(dǎo)工程咨詢(xún)業(yè)發(fā)展。

（6）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；統(tǒng)籌服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策及規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)改革和發(fā)展；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

（7）承擔(dān)協(xié)調(diào)和組織實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃并進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任。組織實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，擬訂相關(guān)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的前期工作；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略和重大政策措施。

（8）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等重大問(wèn)題。

（9）統(tǒng)籌能源發(fā)展規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；提出能源發(fā)展戰(zhàn)略建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；起草有關(guān)能源地方性法規(guī)和規(guī)范性草案，協(xié)調(diào)解決能源發(fā)展和體制改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；綜合分析能源運(yùn)行狀況，規(guī)劃有關(guān)重大項(xiàng)目的布局；擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃；承擔(dān)能源行業(yè)的節(jié)能減排工作；組織協(xié)調(diào)節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)全社會(huì)公共節(jié)能有關(guān)工作。

（10）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和政策，建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目庫(kù)，辦理循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的核準(zhǔn)、備案報(bào)批事項(xiàng)，協(xié)調(diào)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)示范等工作；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。綜合分析氣候變化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

（11）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各縣（市、區(qū)）、各部門(mén)、各行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃工作，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并提出調(diào)整建議。

（12）組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作；擬訂重要戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、緊急調(diào)度、動(dòng)用、輪換和管理。

（13）承辦州人民政府與省發(fā)展和改革委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

②機(jī)構(gòu)情況

2016年末，根據(jù)“三定方案”規(guī)定，我委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為11個(gè)，即：辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、規(guī)劃與區(qū)域合作科、改革與政策法規(guī)科、投融資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、產(chǎn)業(yè)科、交通運(yùn)輸科、社會(huì)發(fā)展及服務(wù)業(yè)科、價(jià)格綜合管理科、價(jià)格監(jiān)督檢查科。下屬事業(yè)單位6個(gè)，即：西部開(kāi)發(fā)辦公室、州重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室、州節(jié)能減排監(jiān)察支隊(duì)、州鐵建辦、州重大項(xiàng)目辦、州價(jià)格認(rèn)證中心。?

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州發(fā)展和改革委本級(jí)及所屬西部開(kāi)發(fā)辦公室、州重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室、州節(jié)能減排監(jiān)察支隊(duì)、州鐵建辦、州重大項(xiàng)目辦、州價(jià)格認(rèn)證中心共7家單位組成。黔南州發(fā)展和改革委本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，西部開(kāi)發(fā)辦公室、州重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室、州節(jié)能減排監(jiān)察支隊(duì)、州鐵建辦、州重大項(xiàng)目辦、州價(jià)格認(rèn)證中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位；

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

????2018年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含7張報(bào)表。

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算收入11,927,077元，支出11,927,077元，2018年度我部門(mén)預(yù)算收入14,190,228元，支出14,190,228元，收支平衡；比上年增加2,263,151元，同比增長(zhǎng)19%。其原因是:1.工資福利增加；2.工會(huì)費(fèi)增加；3.福利費(fèi)增加。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算收入為11,927,077元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為14,190,228元，比上年增加2,263,151元，同比增長(zhǎng)19%。其原因是:1.工資福利增加；2.工會(huì)費(fèi)增加；3.福利費(fèi)增加。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入14190228,占總收入90.56%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）1478772，占總收入9.44%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2017年度部門(mén)預(yù)算支出為11,927,077元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為14,190,228元，比上年增加2,263,151元，同比增長(zhǎng)19%。其原因是:1.工資福利增加；2.工會(huì)費(fèi)增加；3.福利費(fèi)增加。

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出11,864,296元，占總支出75.72%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出961,844元，占總支出6.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出502,443元，占總支出3.21%；住房保障支出支出861,645元，占總支出5.5%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出9,578,773元，占總支出61.13%；商品服務(wù)支出3,947,937元，占總支出25.2%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出663,558元，占總支出4.23%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出5,505,180元，占總支出的35.13%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出3,492,937元，占總支出的22.29%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助4,528,553元，占總支出的28.9%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助663,558元，占總支出的4.23%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共8輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2018年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2018年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1,547,937元。

①部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目

在行政公用經(jīng)費(fèi)中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130,400元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.42%；郵電費(fèi)9,600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.62%；其他商品和服務(wù)支出70,212元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.54%；租賃費(fèi)6,400元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.41%；辦公費(fèi)25,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.62%；會(huì)議費(fèi)17,800元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.15%；差旅費(fèi)21,120元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.36%；物業(yè)管理費(fèi)51,200元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.31%；電費(fèi)12,800元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.83%；培訓(xùn)費(fèi)17,800元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.15%；手續(xù)費(fèi)6,400元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.41%；公務(wù)接待費(fèi)162,108元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.47%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用10,520元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.68%；水費(fèi)3,840元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.25%；勞務(wù)費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；印刷費(fèi)12,800元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.83%。共計(jì)行政公用經(jīng)費(fèi)568,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出36.7%。

在事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)中：電費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.64%；差旅費(fèi)25,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.61%；印刷費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；培訓(xùn)費(fèi)15,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.97%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)138,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.92%；會(huì)議費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.29%；公務(wù)接待費(fèi)110,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.11%；水費(fèi)3,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.19%；郵電費(fèi)6,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.39%；物業(yè)管理費(fèi)30,400元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.96%；辦公費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.29%；手續(xù)費(fèi)4,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.26%；租賃費(fèi)3,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.19%；勞務(wù)費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；其他商品和服務(wù)支出50,600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.27%。共計(jì)事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)455,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出29.39%。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)106,769,元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.9%。

福利費(fèi)66,568元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.3%。

其他交通費(fèi)用351,600元，占公用經(jīng)費(fèi)支出22.71%。

②政府經(jīng)濟(jì)科目

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130,400元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.42%；辦公經(jīng)費(fèi)674,097元，占公用經(jīng)費(fèi)支出43.54%；公務(wù)接待費(fèi)162,108元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.47%；會(huì)議費(fèi)17,800元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.15%；培訓(xùn)費(fèi)17,800元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.15%；其他商品和服務(wù)支出70,212元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.54%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)10,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.65%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用10,520元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.68%。商品和服務(wù)支出455,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出29.4%。

????2.政府采購(gòu)情況

目前暫時(shí)無(wú)法預(yù)算全年政府采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

沒(méi)有出租、出借等情況。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明（按財(cái)政部門(mén)批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

6.部分專(zhuān)有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(3)發(fā)展和改革事務(wù)：指主要用于我委行政、事業(yè)單位的基本支出以及擬定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控、日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)體制改革與研究等方面的支出。

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附件：3-州發(fā)展和改革委員會(huì)預(yù)算批復(fù)表2018.xlsx