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目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局單位概況

一、部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)起草大數(shù)據(jù)、信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施的起草工作；擬訂大數(shù)據(jù)、信息化行業(yè)技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理。統(tǒng)籌政務(wù)數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放，推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通，統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)和安全保障工作。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州政務(wù)信息化、電子政務(wù)建設(shè)，推動(dòng)政務(wù)信息系統(tǒng)整合、數(shù)據(jù)共享開放，促進(jìn)大數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)整合應(yīng)用，統(tǒng)籌推進(jìn)“智慧黔南”建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)研究擬訂全州信息化建設(shè)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。開展大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用政策研究，提出推廣應(yīng)用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)信息化發(fā)展和大數(shù)據(jù)融合應(yīng)用。指導(dǎo)協(xié)調(diào)推進(jìn)大數(shù)據(jù)與“四個(gè)融合發(fā)展”（與實(shí)體經(jīng)濟(jì)、社會(huì)治理、民生服務(wù)、鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展）；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)通信業(yè)發(fā)展；促進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；負(fù)責(zé)重要大數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)急值守和協(xié)調(diào)工作。

6.負(fù)責(zé)智慧黔南綜合平臺(tái)建設(shè)、管理及推廣應(yīng)用。監(jiān)督管理全州網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)市場(chǎng)。聯(lián)系在黔南州電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)全州大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理，推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展。承擔(dān)軟件和信息服務(wù)業(yè)行業(yè)管理工作。推動(dòng)大數(shù)據(jù)、信息化等方面的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)發(fā)展和應(yīng)用。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題并提出對(duì)策建議。指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合。

8.負(fù)責(zé)提出大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、上級(jí)支持建設(shè)資金安排建議，組織全州大數(shù)據(jù)重大項(xiàng)目效益評(píng)審和評(píng)估工作，提出大數(shù)據(jù)、信息化投資項(xiàng)目審批、備案和核準(zhǔn)的建議，擬訂州級(jí)大數(shù)據(jù)發(fā)展專項(xiàng)資金年度使用計(jì)劃報(bào)州政府審批后組織實(shí)施。統(tǒng)籌州級(jí)政務(wù)信息化項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)用。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)基金的建立和管理。

9.承擔(dān)大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域宣傳和對(duì)外交流合作。組織大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)參與重大交流合作活動(dòng)，組織和指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)開展區(qū)域化合作，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。統(tǒng)籌組織開展大數(shù)據(jù)、信息化新聞宣傳工作。

10.負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才建設(shè)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)全州大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)有關(guān)工作。

11.結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)、節(jié)能減排等相關(guān)工作。加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障。負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

12.承辦州委、州政府和省大數(shù)據(jù)局交辦的其他事項(xiàng)。

13.職責(zé)調(diào)整。將州大數(shù)據(jù)局所屬事業(yè)單位承擔(dān)的行政職責(zé)收回州大數(shù)據(jù)局。

14.職能轉(zhuǎn)變。

(1)促進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。按照“前臺(tái)后臺(tái)打通、線上線下合一、橫向縱向聯(lián)動(dòng)”的要求，統(tǒng)籌推進(jìn)州級(jí)政務(wù)部門信息系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè)，建設(shè)好應(yīng)用好智慧黔南綜合平臺(tái)，推動(dòng)州級(jí)部門信息系統(tǒng)整合和數(shù)據(jù)共享開放，促進(jìn)政務(wù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和簡(jiǎn)政放權(quán)。

(2)提升監(jiān)管效能。圍繞全州大數(shù)據(jù)發(fā)展和管理，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用創(chuàng)新、州級(jí)政務(wù)信息化建設(shè)等方面，對(duì)規(guī)劃編制、建設(shè)管理、資金使用、績(jī)效評(píng)估等工作進(jìn)行全程監(jiān)管，并強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。

(3)提升服務(wù)水平。依托黔南政務(wù)數(shù)據(jù)共享交換和開放平臺(tái)建設(shè)深化政府?dāng)?shù)據(jù)“聚通用”，提高政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享開放服務(wù)能力，推動(dòng)大數(shù)據(jù)提升政府管理能力、政府決策能力、民生服務(wù)水平。

15.有關(guān)職責(zé)分工。州大數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)除推進(jìn)工業(yè)和信息化融合及電子信息制造業(yè)外的相關(guān)信息化和大數(shù)據(jù)工作。州工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)電子信息制造業(yè)行業(yè)管理、推進(jìn)工業(yè)和信息化融合發(fā)展工作。州大數(shù)據(jù)局與州工業(yè)和信息化局建立協(xié)調(diào)配合工作機(jī)制，并按職責(zé)分工抓好工作部署的落實(shí)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，下屬1個(gè)事業(yè)單位，下屬單位名稱為黔南州信息數(shù)據(jù)中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局部門決算包括：本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位黔南州信息數(shù)據(jù)中心部門決算。

第二部分 2022年度部門決算公開報(bào)表

（見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)7,482.07萬元，與2021年度相比，減少3,602.74萬元，降低32.50%。主要原因：一是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少；二是根據(jù)財(cái)政一體化核算最新口徑，從2022年起，當(dāng)年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)不作為本年度收入核算。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)7,442.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,117.75萬元，占95.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入324.77萬元，占4.36%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)7,448.26萬元，其中：基本支出638.36萬元，占8.57%；項(xiàng)目支出6,809.90萬元，占91.43%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)7,122.56萬元。與2021年相比，減少3,576.44萬元，降低33.43%。主要原因：一是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少；二是根據(jù)財(cái)政一體化核算最新口徑，從2022年起，當(dāng)年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)不作為本年度收入核算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,122.56萬元，占本年支出合計(jì)的95.63%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3,547.92萬元，降低33.25%。主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金于本年度支付，2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大于2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。二是本年部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)科目（類）支出1,825.48萬元，占24.51 %；科學(xué)技術(shù)科目（類）支出570.68萬元，占7.66%；社會(huì)保障和就業(yè)科目（類）支出42.16萬元，占0.57%；衛(wèi)生健康科目（類）支出20.00萬元，占0.27%；農(nóng)林水科目（類）支出4.96萬元，占0.07%；資源勘探工業(yè)信息科目（類）支出4,937.62萬元，占66.29%；住房保障科目（類）支出47.35萬元，占0.63%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為638.49萬元，支出決算為7122.56萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的1115.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)部分項(xiàng)目資金于本年度支付；二是單位本年度調(diào)入2人，當(dāng)年新增人員工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)無年初預(yù)算；三是本級(jí)部門預(yù)算數(shù)不包省、州大數(shù)據(jù)發(fā)展專項(xiàng)資金，大數(shù)據(jù)發(fā)展專項(xiàng)資金單獨(dú)列入州本級(jí)零基預(yù)算。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為501.60萬元，支出決算為528.95萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的283.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年調(diào)入2人及辦理大聘職務(wù)變動(dòng)追加人員工資。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為27.3萬元，支出決算為970.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的3556%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本級(jí)部門預(yù)算數(shù)不包州級(jí)大數(shù)據(jù)發(fā)展專項(xiàng)資金（州大數(shù)據(jù)發(fā)展專項(xiàng)資金單獨(dú)列入州本級(jí)零基預(yù)算）；二是將其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目數(shù)字中臺(tái)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)和智慧城市大腦工作經(jīng)費(fèi)調(diào)整科目預(yù)算（功能代碼由年初預(yù)算下達(dá)的2010301調(diào)整為2010399支出）。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）當(dāng)年無預(yù)算，支出決算為570.68萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加黔南州政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)云資源保障經(jīng)費(fèi)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為38.27萬元，支出決算為39.63萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年調(diào)入2人。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）當(dāng)年無預(yù)算，支出決算為0.35萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年離職1人。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)) 當(dāng)年預(yù)算為1.13萬元，支出決算為1.19萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年調(diào)入2人。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.99萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年調(diào)入2人。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為15.55萬元，支出決算為16.10萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年調(diào)入2人。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為3.90萬元，支出決算為3.90萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

（10）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為3.96萬元，支出決算為4.96萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算只包含3名駐村人員生活補(bǔ)助，未包含駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)。

（11）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）當(dāng)年無預(yù)算，支出決算為4937.62萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)大數(shù)據(jù)發(fā)展專項(xiàng)資金及其他省級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金不納入本級(jí)部門年初預(yù)算。

（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為45.82萬元，支出決算為47.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年調(diào)入2人。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出638.36萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)594.67萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、社保、公積金、駐村生活補(bǔ)助等；

公用經(jīng)費(fèi)43.70萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.11萬元，支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算的100.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算1.11萬元，比上年增加0.22萬元，增長(zhǎng)24.65%，增加原因是：本年公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，與上年無變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，與上年無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出1.11萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年增加0.22萬元，增長(zhǎng)24.65%，增加原因是：本年相關(guān)部門到我州開展數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、數(shù)字中臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等調(diào)研活動(dòng)頻次增加，造成公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.11萬元，支出決算1.11萬元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)1.11萬元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.11萬元，主要是接待相關(guān)業(yè)務(wù)部門到本單位開展數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、數(shù)字中臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等調(diào)研活動(dòng)就餐費(fèi)用。貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，137人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。與2021年度相比無變化。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

無

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比無變化。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

無

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

貴州省黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.70萬元，比2021年度增加6.13萬元，增長(zhǎng)16.32%，主要原因：一是本年度人員增加導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加，二是辦公經(jīng)費(fèi)部分用于聘用人員工資社保支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度政府采購(gòu)支出總額559.77萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.97萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出548.81萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有19個(gè)，涉及資金2453.09萬元（其中，州本級(jí)資金1605.09萬元，上級(jí)資金848萬元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（十五）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十二）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)):反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（二十三）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）:反映工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 附件

附件1：州大數(shù)據(jù)局2022年度部門決算公開表.xls

附件2：項(xiàng)目（19個(gè)）.zip

附件3：黔南州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局2021年州級(jí)大數(shù)據(jù)及信息平臺(tái)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告