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  一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）負責起草大數據、信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施的起草工作；擬訂大數據、信息化行業(yè)技術規(guī)范并組織實施。

（2）負責統(tǒng)籌數據資源建設、管理。統(tǒng)籌政務數據采集匯聚、登記管理、共享開放，推動社會數據匯聚融合、互聯互通，統(tǒng)籌推進大數據安全體系建設和安全保障工作。

（3）負責統(tǒng)籌協(xié)調全州政務信息化、電子政務建設，推動政務信息系統(tǒng)整合、數據共享開放，促進大數據與政務服務整合應用，統(tǒng)籌推進“智慧黔南”建設。

（4）負責研究擬訂全州信息化建設、信息基礎設施、大數據發(fā)展規(guī)劃、政策措施和評價體系并組織實施。開展大數據發(fā)展應用政策研究，提出推廣應用、優(yōu)化產業(yè)布局、產業(yè)結構的政策建議。

（5）負責統(tǒng)籌推進信息化發(fā)展和大數據融合應用。指導協(xié)調推進大數據與“四個融合發(fā)展”（與實體經濟、社會治理、民生服務、鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展）；統(tǒng)籌協(xié)調通信業(yè)發(fā)展；促進通信、廣播電視和計算機網絡融合；負責重要大數據平臺應急值守和協(xié)調工作。

（6）負責智慧黔南綜合平臺建設、管理及推廣應用。監(jiān)督管理全州網絡和信息服務市場。聯系在黔南州電信運營企業(yè)有關工作。

（7）負責全州大數據相關產業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理，推進數字產業(yè)化、產業(yè)數字化發(fā)展。承擔軟件和信息服務業(yè)行業(yè)管理工作。推動大數據、信息化等方面的新技術、新產品、新業(yè)態(tài)發(fā)展和應用。統(tǒng)籌協(xié)調產業(yè)發(fā)展中的重大問題并提出對策建議。指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，促進科研成果產業(yè)化，推動大數據產學研用結合。

（8）負責提出大數據、信息化領域投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、上級支持建設資金安排建議，組織全州大數據重大項目效益評審和評估工作，提出大數據、信息化投資項目審批、備案和核準的建議，擬訂州級大數據發(fā)展專項資金年度使用計劃報州政府審批后組織實施。統(tǒng)籌州級政務信息化項目建設應用。指導大數據基金的建立和管理。

（9）承擔大數據、信息化領域宣傳和對外交流合作。組織大數據、信息化領域相關企業(yè)參與重大交流合作活動，組織和指導相關企業(yè)開展區(qū)域化合作，指導大數據、信息化領域行業(yè)協(xié)會、學會、聯盟機構工作。統(tǒng)籌組織開展大數據、信息化新聞宣傳工作。

（10）負責大數據、信息化人才隊伍建設工作。擬訂并組織實施大數據、信息化人才建設規(guī)劃，組織協(xié)調全州大數據、信息化人才培訓有關工作。

（11）結合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)、節(jié)能減排等相關工作。加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅動發(fā)展提供保障。負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。

（12）承辦州委、州政府和省大數據局交辦的其他事項。

（13）職責調整。將州大數據局所屬事業(yè)單位承擔的行政職責收回州大數據局。

（14）職能轉變。

促進簡政放權。按照“前臺后臺打通、線上線下合一、橫向縱向聯動”的要求，統(tǒng)籌推進州級政務部門信息系統(tǒng)規(guī)劃建設，建設好應用好智慧黔南綜合平臺，推動州級部門信息系統(tǒng)整合和數據共享開放，促進政務業(yè)務流程優(yōu)化和簡政放權。

提升監(jiān)管效能。圍繞全州大數據發(fā)展和管理，在產業(yè)發(fā)展、應用創(chuàng)新、州級政務信息化建設等方面，對規(guī)劃編制、建設管理、資金使用、績效評估等工作進行全程監(jiān)管，并強化結果運用。

提升服務水平。依托黔南政務數據共享交換和開放平臺建設深化政府數據“聚通用”，提高政務數據資源共享開放服務能力，推動大數據提升政府管理能力、政府決策能力、民生服務水平。

（15）有關職責分工。州大數據局負責除推進工業(yè)和信息化融合及電子信息制造業(yè)外的相關信息化和大數據工作。州工業(yè)和信息化局負責電子信息制造業(yè)行業(yè)管理、推進工業(yè)和信息化融合發(fā)展工作。州大數據局與州工業(yè)和信息化局建立協(xié)調配合工作機制，并按職責分工抓好工作部署的落實。

2.部門預算單位構成：我單位由黔南州大數據發(fā)展管理局本級及所屬黔南州信息數據中心共2家單位組成。黔南州大數據發(fā)展管理局是財政全額撥款行政單位，黔南州信息數據中心為黔南州大數據發(fā)展管理局管理的公益一類副縣級事業(yè)單位。

本年因機構改革，行政機關單位名稱由上年的黔南州大數據管理局更名為黔南州大數據發(fā)展管理局，下屬事業(yè)單位名稱由上年的黔南州信息管理中心更名為黔南州信息數據中心。

3.部門人員構成：

本單位編制人數為40人，其中：行政編制10人、事業(yè)編制30人。2019年末，單位實有人數為34人，其中：行政人員11人，事業(yè)人員23人。（如下表）

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關預算收入支出，須公開空表并說明無相關預算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年度我部門預算收入5798422.64元，支出5798422.64元，收支平衡；2019年度我部門預算收入4946624元，支出4946624元，比上年增加851798.64元，同比增長17.22%。其原因是: 2018年末，單位在職實有人數30人，2019年末，在職實有人數為34人，較上年增加4人，導致人員經費（工資、社保、住房公積金）及一般日常公用經費增加。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為5798422.64元，2019年度部門預算收入為4946624 元，比上年增加851798.64元，同比增長17.22%，其原因是: 2018年末，單位在職實有人數30人，2019年末，在職實有人數為34人，較上年增加4人，導致人員經費（工資、社保、住房公積金）及一般日常公用經費增加。注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為5798422.64元，2019年度部門預算支出為4946624元，比上年增加851798.64元，同比增長17.22%。其原因是: 2018年末，單位在職實有人數30人，2019年末，在職實有人數為34人，較上年增加4人，導致人員經費（工資、社保、住房公積金）及一般日常公用經費增加。

按功能分類：一般公共服務支出4873897.16元，占總支出84.06%；社會保障與就業(yè)支出348765.36元，占總支出6.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出173898元，占總支出3%；住房保障支出401862.12元，占總支出6.93%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出4308056.48元，占總支出74.3%；商品服務支出1490366.16元，占總支出25.7%。

按政府預算支出經濟分類科目：對事業(yè)單位經常性補助5798422.64元，占總支出100%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入5798422.64元，支出5798422.64元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入4946624元，支出4946624元，比上年增加851798.64元，同比增長17.22%。其原因是: 2018年末，單位在職實有人數30人，2019年末，在職實有人數為34人，較上年增加4人，導致人員經費（工資、社保、住房公積金）及一般日常公用經費增加。

公開單位：黔南州大數據發(fā)展管理局                                 單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出5798422.64元，其中：2010301行政運行4013897.16元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出860000元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出332949元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助9157.32元；2082702財政對工傷保險基金的補助6659.04元；2101101行政單位醫(yī)療50228.64元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療85032.12元；2101103公務員醫(yī)療補助38637.24元；2210201住房公積金401862.12元。2019年度我部門預算一般公共預算支出4946624元，比上年增加851798.64元，同比增長17.22%。其原因是: 2018年末，單位在職實有人數30人，2019年末，在職實有人數為34人，較上年增加4人，導致人員經費（工資、社保、住房公積金）及一般日常公用經費增加。其中：2010301行政運行4013897.16元，比上年增加816769.32元，同比增長25.55%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出860000元，比上年減少100000元，同比減少10.42%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出332949元，比上年增加8610.36元，同比增長2.65%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助9157.32元，比上年增加1098.6元，同比增長13.63%；2082702財政對工傷保險基金的補助6659.04元，比上年增加1449.48元，同比增長17.88%；2101101行政單位醫(yī)療50228.64元，比上年增加22001.4元，同比增長77.94%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療85032.12元，比上年增加15956.52元，同比增長23.1%；2101103公務員醫(yī)療補助38637.24元，比上年增加15114.72元，同比增長64.26%；2210201住房公積金401862.12元，比上年增加81806.04元，同比增長25.56%。

（六）一般公共預算基本支出情況（分人員經費和公用經費說明）

2020年度部門預算基本支出4938422.64元，其中：人員經費支出4308056.48元，公用經費支出630366.16元。2019年度部門預算基本支出3986624元，比上年增加951798.64元，同比增長23.87%。其原因是: 2018年末，單位在職實有人數30人，2019年末，在職實有人數為34人，較上年增加4人，導致人員經費（工資、社保、住房公積金）及一般日常公用經費增加。其中：人員經費支出4308056.48元，比上年增加822866.48元，同比增長23.61%；公用經費支出630366.16元，比上年增加128932.16元，同比增長25.71%。

2020年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位：黔南州大數據發(fā)展管理局                                   單位：元

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關運行經費說明。2020年我部門公用經費共計442000，2019年公用經費364000元，比上年增加78000元，同比增長21.43%。其中：辦公費30000元，比上年減少20000元，同比減少40%；差旅費50000元，比上年減少30000元，同比減少37.5%；電費8000元，比上年增加8000元，上年無預算；公務接待費30000元，比上年增加15000元，同比增長100%；會議費30000元，比上年增加20000元，同比增長200%；勞務費40000元，比上年增加20000元，同比增長100%；培訓費20000元，比上年增加5000元，同比增長33..33%；其他交通費用30000元，比上年增加20000元，同比增長200%；其他商品和服務支出12000元，比上年增加4000元，同比增長50%；手續(xù)費10000元，比上年增加5000元，同比增長100%；水費2000元，比上年增加2000元，上年無預算；維修（護）費10000元，比上年增加2000元，同比增長25%；委托業(yè)務費10000元，比上年減少10000元，同比減少50%；因公出國（境）費用90000元，比上年增加30000元，同比增長50%；印刷費20000元，比上年增加5000元，同比增長33.33%；郵電費30000元，與上年相同，無增減變化；租賃費20000元，比上年增加7000元，同比增長53.85%。

2.政府采購情況（主要核查單位是否按要求說明）

2020年本部門無政府采購情況。

3.國有資產占有使用情況（主要核查單位是否按要求說明）

2019年末，本部門資產總計9802984.40元，其中:流動資產3762778.09元，占總資產的38.38%; 非流動資產6040206.31元，占總資產的61.62%。流動資產中，貨幣資金1727560.09元，占流動資產的45.91%；財政應返還額度2035218元，占流動資產的54.09%。非流動資產中，固定資產225件，資產原值價值7054670元，累計折舊6031917.77元，固定資產凈值1022752.23元；無形資產1件，資產原值153500元，累計攤銷95937.63元，無形資產凈值57562.37元；在建工程1個，價值4959891.71元。固定資產構成中：通用設備120件，資產原值6918053元，累計折舊6016524.51元，資產凈值901528.49元，占固定資產總值的88.15%；家具、用具105件，資產原值136617元，累計折舊15393.26元，資產凈值121223.74元，占固定資產總值的11.85%。

與上年相比，本年度資產減少19074698.53元，同比減少66.05%，其中：流動資產減少22904205.58元，同比減少85.89%，主要原因為財政應返還額度減少。非流動資產增加3829507.05元，同比增長173%，主要原因為本年度增加在建工程一個，價值4959891.71元，加之本年度固定資產計提折舊，部分固定資產達到報廢年限，作報廢處置，增減相抵后共計增加非流動資產3829507.05元。

4.預算績效管理情況。

（1）資金總額：5798500元 

（2）部門（單位）績效目標:部門（單位）績效目標：力爭大數據產業(yè)產值增長30%以上，總量達到400億元，建設大數據與實體經濟融合項目60個、標桿項目6個，智慧黔南綜合平臺功能進一步完善，推動教育云、生態(tài)文明云、社區(qū)管理大數據平臺等智慧平臺建成，數據匯聚超過7500萬條以上，30戶以上自然村4G信號覆蓋100%。

（3）績效指標：

①數量指標：大數據產業(yè)總量400億元，大數據產業(yè)增速≥30%，大數據與實體經濟融合示范項目60個，大數據與實體經濟融合標桿項目6個，智慧黔南綜合平臺移動門戶網上可辦事項超過150項，打通數據7500萬條，建成教育云、生態(tài)文明云、社會管理平臺等。

②質量指標：全局工作任務完成情況為優(yōu)秀。

③時效指標：完成時限2020年12月底全部完成。

④成本指標：工資福利支出、商品和服務支出、專項業(yè)務費。

⑤經濟效益：數字經濟發(fā)展、大數據與實體經濟融合，推動產業(yè)數字化，以大數據推進實體經濟轉型升級，加快發(fā)展；推動數字產業(yè)化，提高數字經濟水平。

⑥社會效益：大數據“四個融合”程度進一步提升，推動民主服務事項在智慧黔南移動門戶辦理，提升網上可辦理率，建成各類智慧平臺，提升大數據與社會治理、民生服務和鄉(xiāng)村振興能力，實施萬企融合推進大數據與實體經濟融合發(fā)展

⑦生態(tài)效益：生態(tài)文明云平臺建設，進一步提升生態(tài)文明發(fā)展質量，不斷強化，逐步增長。

⑧可持續(xù)影響：通過大數據應用，不斷提升社會治理、民生服務能力，助力脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興，提高經濟發(fā)展動能，為經濟社會高質量發(fā)展提供支撐，長期影響。

⑨服務對象滿意度：大數據企業(yè)、運營商企業(yè)、州直各單位部門對我單位工作滿意度≥95%。

5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）

2020年一般公共預算支出中，項目經費主要為專項業(yè)務費，本年度專項業(yè)務費860000元，其中：公務事務、政務110通知短信費200000元，大數據發(fā)展宣傳費300000元，到縣(市)開展指導調研工作經費360000元。

6.國有資本經營預算。

2020年本部門無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

①公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

②住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

③“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件：

附件1：黔南布依族苗族自治州大數據管理局2020年預算批復（二下）.XLS

附件2：（州大數據管理局）2020年部門整體支出績效目標批復表.xlsx