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黔南布依族苗族自治州大數(shù)據(jù)管理局

2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

部門(mén)職能：根據(jù)黔南府辦發(fā)〔2017〕24號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

（一）職責(zé)調(diào)整

將州工業(yè)和信息化委員會(huì)承擔(dān)的有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理、大數(shù)據(jù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展（除電子信息制造業(yè)外）、信息化（除“兩化融合”外）等職責(zé)，整合劃入州大數(shù)據(jù)管理局。

（二）主要職責(zé)

1、部門(mén)主要職能：

（一）負(fù)責(zé)研究擬訂并組織全州信息化建議、信息基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施；提出推廣應(yīng)用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議。

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全州信息化發(fā)展工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)通信業(yè)發(fā)展；協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題，促進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；指導(dǎo)協(xié)調(diào)信息化建設(shè)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用；負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)工作。

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用；統(tǒng)籌政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放；失去社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)和安全保障工作。

（四）負(fù)責(zé)全州信息基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃建設(shè)與集約利用；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，負(fù)責(zé)全州綜合大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)管理；監(jiān)督管理全州網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)市場(chǎng)；聯(lián)系在黔南電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)全州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)核心業(yè)態(tài)、關(guān)聯(lián)業(yè)態(tài)、衍生業(yè)態(tài)發(fā)展；協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題并提出對(duì)策建議；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)學(xué)研用統(tǒng)籌發(fā)展。

(六)負(fù)責(zé)提出大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向、上級(jí)支持建設(shè)資金安排建議，按照規(guī)定權(quán)限，審批、備案和核準(zhǔn)大數(shù)據(jù)、信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)州級(jí)有關(guān)部門(mén)大數(shù)據(jù)信息化項(xiàng)目牽頭審核工作；擬訂州級(jí)大數(shù)據(jù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金年度使用計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)基金的建議和管理。

(七)承擔(dān)大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳎笇?dǎo)相關(guān)企業(yè)開(kāi)展區(qū)域化合作、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、信息化領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。

（八）承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)安全及相關(guān)信息安全管理的職責(zé)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

（九）負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作；擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全州大數(shù)據(jù)、信息化人才教育有關(guān)工作。

（十）承辦州人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)及所屬黔南州信息管理中心（黔南州信息數(shù)據(jù)管理中心）共2家單位組成。黔南州大數(shù)據(jù)管理局是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州信息管理中心（黔南州信息數(shù)據(jù)管理中心）為黔南州大數(shù)據(jù)管理局管理的公益一類(lèi)副縣級(jí)事業(yè)單位。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：

我單位2017年末總編制人數(shù)為40人，其中行政編制10人、事業(yè)編制30人，在職實(shí)有人數(shù)為14人。

單位名稱(chēng)	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
州大數(shù)據(jù)管理局	10
州信息管理中心	30	14		14
合計(jì)	40	14		14

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

    （一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算收入2,990,518元，支出2,990,518元，收支平衡。

2018年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：黔南州大數(shù)據(jù)管理局                                                   單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容	收入				支出				變動(dòng)原因
	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）
合計(jì)	0	299.05			0	299.05			新增單位
人員經(jīng)費(fèi)	0	158.38			0	158.38			新增單位
公用經(jīng)費(fèi)	0	20.67			0	20.67			新增單位
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	0	120			0	120			新增單位

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2018年度部門(mén)預(yù)算收入為2,990,518元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2,990,518元，占總收入100%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

 2018年度部門(mén)預(yù)算支出為2,990,518元，其中：基本支出1,790,518元，占總支出的59.87%；項(xiàng)目支出1,200,000元，占總支出的40.13%。

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（四） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
公開(kāi)單位：黔南州大數(shù)據(jù)管理局                                                          單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	0	8			我單位于2017年8月底剛組建，因此，無(wú)2017年預(yù)算數(shù)。
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	4			新增單位
公務(wù)接待費(fèi)	0	4			新增單位
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	0	0			無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0			無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排

注：我局局機(jī)關(guān)無(wú)公務(wù)用車(chē)，信息管理中心公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。

 

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開(kāi)單位：黔南州大數(shù)據(jù)管理局                     單位：萬(wàn)元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0	無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排
0	0	無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排

說(shuō)明：2018年我局沒(méi)有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：辦公費(fèi)0.96萬(wàn)元，占總支出4.64%；電費(fèi)0.6萬(wàn)元，占總支出2.9%；會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，占總支出9.67%；印刷費(fèi)0.36萬(wàn)元，占總支出1.74%；物業(yè)管理費(fèi)0.78萬(wàn)元，占總支出3.77 %；水費(fèi)0.3萬(wàn)元，占總支出1.45 %；因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元，占總支出19.35%；公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，占總支出19.35%；培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，占總支出4.84%；維修維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，占總支出5.8%；郵電費(fèi)1萬(wàn)元，占總支出4.84%；差旅費(fèi)2萬(wàn)元，占總支出9.67%；行政工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.74萬(wàn)元，占總支出8.44%；行政福利費(fèi)0.73萬(wàn)元,占總支出3.54%。

按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：商品和服務(wù)支出 18.2萬(wàn)元，占總支出88.02%；辦公經(jīng)費(fèi)2.47萬(wàn)元，占總支出11.98%。

2政府采購(gòu)情況

2018年無(wú)采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我局于2017年8月組建，其國(guó)有資產(chǎn)屬于黔南州人民政府辦公室下屬單位黔南州信息管理中心，截止2018年3月13日相關(guān)資產(chǎn)尚未劃轉(zhuǎn)，現(xiàn)黔南州大數(shù)據(jù)管理局名下暫無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。

4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，占總支出40.13%。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為機(jī)關(guān)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，主要用于信息化建設(shè)項(xiàng)目。

  5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。    2.大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，2018年計(jì)劃完成大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)收入完成229億元，其中：軟件和信息服務(wù)業(yè)8億元；電子信息制造業(yè)16億元；電子商務(wù)交易額120億元；電信業(yè)務(wù)總量85億元。引進(jìn)大數(shù)據(jù)企業(yè)10家。 3.大數(shù)據(jù)應(yīng)用建設(shè)方面，啟動(dòng)智慧黔南綜合平臺(tái)建設(shè)，圍繞國(guó)家和省大數(shù)據(jù)發(fā)展的方向和要求，結(jié)合黔南州實(shí)際，研究擬定相應(yīng)的政策措施。同時(shí)，先期上線(xiàn)精準(zhǔn)扶貧大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+一站式”公共服務(wù)系統(tǒng)、社會(huì)大聯(lián)動(dòng)服務(wù)系統(tǒng)和督考績(jī)效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)等大數(shù)據(jù)亮點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目，進(jìn)一步夯實(shí)人口、法人等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，打造更多應(yīng)用交換場(chǎng)景。 4.電子政務(wù)建設(shè)方面。啟動(dòng)電子政務(wù)外網(wǎng)三期工程，進(jìn)一步夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)	1、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。一是強(qiáng)化信息基礎(chǔ)設(shè)施支撐。加快“光網(wǎng)城市”、“滿(mǎn)格黔南”、“寬帶鄉(xiāng)村”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)建成區(qū)駐地接入網(wǎng)全光纖化。二是推進(jìn)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 2、推進(jìn)大數(shù)據(jù)招商引資、引智工作。深化“數(shù)據(jù)華夏創(chuàng)享未來(lái)”之云上貴州尋苗行動(dòng)，推進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)招商引資工作，完成大數(shù)據(jù)項(xiàng)目編制工作，建立和完善大數(shù)據(jù)招商引資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。 3、推進(jìn)大數(shù)據(jù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。大力開(kāi)展大數(shù)據(jù)與三次產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)示范培育，推動(dòng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域大數(shù)據(jù)集成應(yīng)用。 4、啟動(dòng)智慧黔南綜合平臺(tái)建設(shè)。進(jìn)一步抓好“政務(wù)110”、精準(zhǔn)扶貧云平臺(tái)等重點(diǎn)示范項(xiàng)目的建設(shè)和推廣，先期上線(xiàn)運(yùn)行，分層級(jí)、分步驟穩(wěn)步推進(jìn)。 5、持續(xù)推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)。一是政務(wù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面，2018年內(nèi)力爭(zhēng)完成科技園信息中心機(jī)房建設(shè)，完成現(xiàn)有機(jī)房搬遷工作，啟動(dòng)電子政務(wù)外網(wǎng)三期建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋面和承載能力。二是持續(xù)推進(jìn)電子政務(wù)共性目標(biāo)建設(shè)。 6、建立動(dòng)態(tài)調(diào)度和監(jiān)督考核體系。建立大數(shù)據(jù)發(fā)展監(jiān)督考核體系，完善調(diào)度機(jī)制。
相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿(mǎn)意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿(mǎn)意度 4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門(mén)或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

6.部分專(zhuān)有名詞解釋

①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

③、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

④、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。

大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算批復(fù)表.xls