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黔南布依族苗族自治州檔案館

2021年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策。

（2）擬定州檔案館發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施。

（3）依法收集和接收保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案，承擔(dān)黔南州自然、政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化和民族古籍等方面歷史與現(xiàn)狀資料的收集工作。

（4）整理及保護(hù)檔案、文獻(xiàn)、民族古籍及其他資料，承擔(dān)州檔案館館藏檔案、文獻(xiàn)、民族古籍及其他資料的安全責(zé)任。

（5）按規(guī)定組織開(kāi)發(fā)利用檔案、文獻(xiàn)、民族古籍及資料；按規(guī)定發(fā)布檔案、文獻(xiàn)、民族古籍及資料信息。為社會(huì)利用檔案、文獻(xiàn)、民族古籍資源提供服務(wù)；收集政府公開(kāi)文件，依法為公民、法人或其他組織提供政府公開(kāi)信息服務(wù)；配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展相關(guān)社會(huì)教育服務(wù)工作。

（6）承擔(dān)州檔案館數(shù)字化建設(shè)工作，管理檔案資料信息資源庫(kù)，開(kāi)展檔案理論研究、宣傳教育工作。

（7）結(jié)合職能職責(zé)，做好扶貧開(kāi)發(fā)相關(guān)工作。

（8）完成州委、州人民政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作事項(xiàng)。

（9）職責(zé)調(diào)整。將州檔案局（州檔案館）承擔(dān)的檔案行政管理職責(zé)劃入州委辦公室。

2.?部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州檔案館本級(jí)組成。黔南州檔案館是財(cái)政全額撥款事業(yè)參公單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成：?

2020年未我部門(mén)編制人數(shù)為事業(yè)編制25人，事業(yè)工勤2人，共計(jì)編制27人。

2020年末在職實(shí)有人數(shù)事業(yè)21人，事業(yè)工勤2人，退休人員21人。

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三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2021年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含12張報(bào)表：

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2021年度我部門(mén)預(yù)算收入4648692.17元，支出4648692.17元，收支平衡；2020年度部門(mén)預(yù)算收入4909600.29元，支出4909600.29 元，比上年減少260908.12元，同比減少5.31%。其原因是：1、2020年我單位退休2名人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2、縮減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

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2021年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

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（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2021年度部門(mén)預(yù)算收入為4648692.17元，2020年度部門(mén)預(yù)算收入為4909600.29 元，比上年減少260908.12元，同比減少5.31%。其原因是：1、2020年我單位退休2名人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2、縮減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

??（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2021年度部門(mén)預(yù)算支出為4648692.17元，2020年度部門(mén)預(yù)算支出為4909600.29元，比上年減少260908.12元，同比減少5.31%。其原因是：1、2020年我單位退休2名人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2、縮減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出3762599.33元，占總支出80.95%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出283337.16元，占總支出6.09%；衛(wèi)生健康支出288320.28元，占總支出6.20%；住房保障支出支出314435.4元，占總支出6.76%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出3544120.29元，占總支出76.24%；商品服務(wù)支出711823.88元，占總支出15.31%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出392748元，占總支出8.45%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3544120.29元，占總支出的76.24%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出711823.88元，占總支出的15.31%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助392748 元，占總支出8.45%。???

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入4648692.17元，支出4648692.17元，收支平衡；2020年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入4909600.29元，支出4909600.29 元，比上年減少260908.12元，同比減少5.31%。其原因是：1、2020年我單位退休2名人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2、縮減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出4648692.17元，其中：2012601行政運(yùn)行3692599.33元；2012699其他檔案事務(wù)支出70000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出277781.64元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5555.52元； 2101101行政單位醫(yī)療112848.84元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助175471.44元；2210201住房公積金314435.4元，，2020年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出4909600.29元，比上年減少260908.12元，同比減少5.31%。其原因是：1、2020年我單位退休2名人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；2、縮減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：2012601行政運(yùn)行3903485.73元，比上年減少210886.40元，同比減少5.40%；2012699其他檔案事務(wù)支出90000元，比上年減少20000元，同比減少22.22%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出288892.32元，比上年減少11110.68元，同比減少3.85%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5778元，比上年減少222.48元，同比減少3.85%；2101101行政單位醫(yī)療117363.60元，比上年減少4514.76元，同比減少3.85%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助173831.52元，比上年增加1639.92元，同比增加0.94%；2210201住房公積金330249.12元，比上年減少15813.72元，同比減少4.79%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2021年度部門(mén)預(yù)算基本支出4578692.17元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3936868.29元，公用經(jīng)費(fèi)支出641823.88元。2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出4819600.29元，比上年減少240908.12元，同比減少5.00%，其原因是: 2020年我單位退休2名人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4150607.37元，比上年減少213739.08元，同比減少5.15%；公用經(jīng)費(fèi)支出668992.92元，比上年減少27169.04元，同比減少4.06%。

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2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2021年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)641823.88元，2020年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)668992.92元，比上年減少27169.04元，同比減少4.06%。其原因是:人員減少，2020年退休2人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：辦公費(fèi)40000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.23%；差旅費(fèi)50000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.79%；電費(fèi)30000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.67%；公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.12%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.79%；會(huì)議費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.56%；勞務(wù)費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.12%；培訓(xùn)費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.56%；水費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.56%；維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.56%；郵電費(fèi)30000.00元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4.67%；租賃費(fèi)5000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.78%；其他商品和服務(wù)支出34000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.30%；福利費(fèi)27074.04元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.22%；工會(huì)費(fèi)40149.84元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.26%；其他交通費(fèi)用243000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出37.86%；離退休人員公用經(jīng)費(fèi)12600.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.96%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：辦公經(jīng)費(fèi)475223.88元，占公用經(jīng)費(fèi)支出74.04%；會(huì)議費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.56%；培訓(xùn)費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.56%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.12%；公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.12%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.79%；維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.56%；其他商品和服務(wù)支出46600.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.26%。

2.政府采購(gòu)情況

2021年我部門(mén)無(wú)采購(gòu)情況（涉及新館搬遷采購(gòu)另行報(bào)批）。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021年初本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)38119862.38元，較上年減少1080441.14元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)5551232.59元、固定資產(chǎn)1921949元；實(shí)物資產(chǎn)包括：汽車(chē)193800元、其他固定資產(chǎn)1728149元，2020年新增資產(chǎn)44270元。

4.?預(yù)算績(jī)效管理情況

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效管理情況如下：

（1）資金總額：464.87萬(wàn)元。

（2）我單位2021年主要完成8項(xiàng)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)：

①著力推進(jìn)新館建設(shè)。重點(diǎn)配合代建單位做好新館建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)裝修工作，積極爭(zhēng)取落實(shí)搬遷資金，精心組織做好新館搬遷及設(shè)備采購(gòu)安裝等相關(guān)工作，推進(jìn)新館及早建成投入使用，發(fā)揮作用。

②著力編制好“十四五”檔案館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

③著力加強(qiáng)檔案接收工作。重點(diǎn)配合州檔案局等相關(guān)部門(mén)做好脫貧攻堅(jiān)、第四屆綠博會(huì)等專(zhuān)項(xiàng)檔案收集整理及移交進(jìn)館工作，計(jì)劃接收10個(gè)州直單位到期檔案進(jìn)館。同時(shí)加強(qiáng)檔案安全工作。

④著力加強(qiáng)檔案保管利用工作。重點(diǎn)做好新館搬遷入駐及設(shè)備采購(gòu)安裝、開(kāi)放運(yùn)行工作以及檔案鑒定劃控工作，提升檔案利用服務(wù)質(zhì)量和效率。

⑤著力推進(jìn)檔案信息化建設(shè)。重點(diǎn)做好館藏檔案目錄數(shù)據(jù)錄入、新館信息化平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)以及10個(gè)州直單位到期檔案移交數(shù)據(jù)接收審核，制定好館藏檔案數(shù)字化實(shí)施方案，積極推進(jìn)館藏檔案數(shù)字化工作。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

⑥著力加大檔案宣傳征編工作。重點(diǎn)做好碑刻拓片、抗戰(zhàn)史料等征集，根據(jù)州委“十四五”規(guī)劃建議啟動(dòng)《黔南文獻(xiàn)集成》的文獻(xiàn)收集整理工作以及黔南文獻(xiàn)編印、新《檔案法》宣傳貫徹落實(shí)、檔案愛(ài)國(guó)主義教育基地陳展及建黨百年檔案專(zhuān)題宣傳工作。 ?

⑦著力推進(jìn)水書(shū)申遺工作。重點(diǎn)做好水書(shū)資源普查、館藏檔案規(guī)范化管理以及編譯等工作。 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

⑧著力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。重點(diǎn)做好州委巡察整改后續(xù)工作，健全完善制度機(jī)制，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨以及機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政、扶貧幫扶工作落實(shí)，加強(qiáng)干部管理，加大干部培訓(xùn)，提升干部素質(zhì)，為推進(jìn)新時(shí)代檔案館事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

（3）績(jī)效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：

編制檔案館事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃：完成州檔案館事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃報(bào)有關(guān)部門(mén)審批后實(shí)施。

檔案接收：重點(diǎn)做好脫貧攻堅(jiān)、第四屆綠博會(huì)專(zhuān)項(xiàng)檔案以及計(jì)劃完成10 家州直單位到期檔案移交接收指導(dǎo)工作。

檔案保管利用：做好臨時(shí)安置庫(kù)房安全保管，以及日常檔案查詢(xún)服務(wù)。

檔案信息化：計(jì)劃做好10家州直單位到期檔案數(shù)據(jù)移交進(jìn)館審核工作及日常業(yè)務(wù)工作。

檔案宣傳與編研：深入學(xué)習(xí)貫徹新檔案法，做好“百年建黨慶祝”主題宣傳活動(dòng)，推進(jìn)相關(guān)檔案史料征編工作。

完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作：按時(shí)保質(zhì)完成。

②質(zhì)量指標(biāo)：全局工作任務(wù)完成情況，優(yōu)秀。

③時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間，2021年12月底完成。

④成本指標(biāo)：工資福利支出：354.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出：64.18萬(wàn)元； 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：39.27萬(wàn)元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：7萬(wàn)元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益：無(wú)。

⑥社會(huì)效益：發(fā)揮檔案留憑存史、資政育人的功能作用；

有利于弘揚(yáng)紅色文化、革命文化、民族傳統(tǒng)文化，增強(qiáng)文化自信力。

⑦生態(tài)效益：無(wú)。

⑧可持續(xù)影響：滿(mǎn)足機(jī)關(guān)單位、社會(huì)各界群眾對(duì)檔案查閱利用日益增長(zhǎng)的需求；更好服務(wù)大局、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)民生。

⑨服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：查閱利用者滿(mǎn)意度和檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)對(duì)象滿(mǎn)意度：在90%以上。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2021年我單位安排項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)：黔南碑刻拓片征集。

總體目標(biāo)：展現(xiàn)黔南的文化積淀，記錄黔南歷史發(fā)展軌跡。

資金總額：7萬(wàn)元。

成本：①根據(jù)石碑刻拓?fù)尵日骷枰?span style="font-family:Times New Roman">,走訪/征集等0.5萬(wàn)元；②根據(jù)石碑刻拓?fù)尵日骷枰?/span>,組織聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司來(lái)完成6.5萬(wàn)元，

效益：開(kāi)發(fā)黔南石碑刻拓民族古籍資料，為社會(huì)各界提供信息資源利用服務(wù)。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（2021年）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表-州檔案館.xlsx

（2021年）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表-州檔案館.xlsx

055001黔南布依族苗族自治州檔案館本級(jí).xls