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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：貫徹落實國家、省、州有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬定州檔案館發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和規(guī)章制度并組織實施。依法收集和接收保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案，承擔黔南州自然、政治、社會、經(jīng)濟、文化及民族古籍等方面歷史與現(xiàn)狀資料的收集工作。整理及保護檔案、文獻和民族古籍及其他資料，承擔州檔案館館藏檔案、文獻、民族古籍及其他資料的安全責任。按規(guī)定組織開發(fā)利用檔案、文獻和民族古籍及資料；按規(guī)定發(fā)布檔案、文獻、民族古籍及資料信息，為社會利用檔案、文獻、民族古籍資源提供服務(wù)；收集政府公開文件，依法為公民、法人或者其他組織提供政府公開信息服務(wù)；配合有關(guān)部門開展相關(guān)社會教育服務(wù)工作。做好州檔案館數(shù)字化建設(shè)工作，管理檔案資料信息資源庫，開展檔案理論研究、宣傳教育工作。結(jié)合職能職責，做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。承辦州委、州人民政府及上級州檔案業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作事項。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州檔案館本級組成。黔南州檔案館是財政全額撥款參公單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入4909600.29元，支出4909600.29元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入4791621元，支出4791621元，比上年增加117979.29元，同比增長2.46%。其原因是:2019年我單位調(diào)入2名人員，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為4909600.29元，2019年度部門預(yù)算收入為4791621元，比上年增加117979.29元，同比增長2.46%。其原因是:2019年我單位調(diào)入2名人員，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為4909600.29元，2019年度部門預(yù)算支出為4791621元，比上年增加117979.29元，同比增長2.46%。其原因是:2019年我單位調(diào)入2名人員，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出3993485.73元，占總支出81.35%；社會保障預(yù)就業(yè)支出294670.32元，占總支出6%；衛(wèi)生健康支出291195.12元，占總支出5.93%；住房保障支出支出330249.12元，占總支出6.72%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出3712723.29元，占總支出75.64%；商品服務(wù)支出718992.92元，占總支出14.64%；對個人和家庭補助支出437884.08元，占總支出8.91%，其他資本性支出40000元，占總支出0.81%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出3712723.29元，占總支出的75.64%；機關(guān)商品服務(wù)支出718992.92元，占總支出的14.64%，機關(guān)資本性支出40000元，占總支出的0.81%；對個人和家庭的補助437884.08元，占總支出的8.91%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入4909600.29元，支出4909600.29元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入4791621元，支出4791621元，比上年增加117979.29元，同比增長2.46%。其原因是:2019年我單位調(diào)入2名人員，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4909600.29元，其中：2012601行政運行3903485.73元；2012699其他檔案事務(wù)支出90000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出288892.32元；2082702財政對工傷保險基金的補助5778元； 2101101行政單位醫(yī)療117363.6元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助173831.52元；2210201住房公積金330249.12元，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4791621元，比上年增加117979.29元，同比增長2.46%，其原因是:人員增加，2019年調(diào)入2人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。其中：2012601行政運行3753137元，比上年增加150348.73元，同比增長4%；2012699其他檔案事務(wù)支出100000元，比上年減少10000元，同比減少10%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出342707元，比上年減少53814.68元，同比減少15.70%；2082702財政對工傷保險基金的補助8568元，比上年減少2790元，同比減少32.56%； 2082703財政對生育保險基金的補助8568元，比上年減少8568元，同比減少100%；2101101行政單位醫(yī)療102813元，比上年增加14550.60元，同比增長14.15%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助156840元，比上年增加16991.52元，同比增長10.83%；2210201住房公積金318988元，比上年增加11261.12元，同比增長3.53%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出4819600.29元，其中：人員經(jīng)費支出4150607.37元，公用經(jīng)費支出668992.92元。2019年度部門預(yù)算基本支出4691621.32元，比上年增加127978.97元，同比增長2.72%，其原因是: 2019年我單位調(diào)入2名人員，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。其中：人員經(jīng)費支出4039014.88元，比上年增加111592.49元，同比增長2.76%；公用經(jīng)費支出652606.44元，比上年增加16386.48元，同比增長2.51%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：黔南州檔案館 ???????????????????????????????????????????單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2020年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 單位機構(gòu)運行經(jīng)費。

2020年本部門公用經(jīng)費共計668992.92元，2019年本部門公用經(jīng)費支出共計652606元，比上年增加16386.92元，同比增長2.51%。其原因是:人員增加，2019年調(diào)入2人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：辦公費30000元，占公用經(jīng)費支出4.48%；差旅費50000元，占公用經(jīng)費支出7.47%；電費40000元，占公用經(jīng)費支出5.97%；公務(wù)接待費20000元，占公用經(jīng)費支出2.98%；公務(wù)用車運行維護費50000元，占公用經(jīng)費支出7.47%；會議費10000元，占公用經(jīng)費支出1.49%；勞務(wù)費20000元，占公用經(jīng)費支出2.98%；培訓(xùn)費10000元，占公用經(jīng)費支出1.49%；水費20000元，占公用經(jīng)費支出2.98%；維修（護）費10000元，占公用經(jīng)費支出1.49%；郵電費20000元,占公用經(jīng)費支出2.98%；其他商品和服務(wù)支出65000元，占公用經(jīng)費支出9.71%；福利費30196.44元，占公用經(jīng)費支出4.51%；工會費41796.48元，占公用經(jīng)費支出6.24%；其他交通費用240600元，占公用經(jīng)費支出35.96%；離退休人員公用經(jīng)費11400元，占公用經(jīng)費支出1.7%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：辦公經(jīng)費472592.92元，占公用經(jīng)費支出70.64%；會議費10000元，占公用經(jīng)費支出1.49%；培訓(xùn)費10000元，占公用經(jīng)費支出1.49%；委托業(yè)務(wù)費20000元，占公用經(jīng)費支出2.98%；公務(wù)接待費20000元，占公用經(jīng)費支出2.98%；公務(wù)用車運行維護費50000元，占公用經(jīng)費支出7.47%；維修（護）費10000元，占公用經(jīng)費支出1.49%；其他商品和服務(wù)支出76400元，占公用經(jīng)費支出11.42%。

2.政府采購情況。

2020年我部門無采購情況（涉及新館搬遷采購另行報批）。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

2020年本部門占有使用國有資產(chǎn)39200303.52元。其中：流動資產(chǎn)7577516.24元、固定資產(chǎn)1877679元；實物資產(chǎn)包括：汽車193800元、其他固定資產(chǎn)1683879元，2019年新增資產(chǎn)62070元,處置辦公用房5939532.68元。

4.預(yù)算績效管理情況。

（1）資金總額：490.96萬元。

（2）部門（單位）績效目標:

①加強館庫功能建設(shè)；

②切實做好破損檔案修復(fù)搶救；

③加大館藏檔案數(shù)字化力度； ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

④有序推進水書申遺進程；

⑤加強抗戰(zhàn)等重要歷史、重大活動及少數(shù)民族文化檔案史料征集及館藏檔案書籍編纂出版工作；

⑥做好州直單位到期檔案接收及行業(yè)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

⑦?加大脫貧攻堅、助力決勝同步小康； ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

⑧加強檔案館機關(guān)建設(shè)。

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：

完成檔案館新館項目建設(shè)：完成州檔案館新館建設(shè)，及時采購配置至少1200平方米檔案密集架等必備設(shè)備，完善館庫功能，完成搬遷入駐開館；

做好館藏民生檔案搶救保護工作：做好館藏都勻麻紡廠423卷破損檔案的修復(fù)搶救工作；

推進館藏檔案信息化建設(shè)：配置新館檔案信息化必要設(shè)施設(shè)備；制定館藏檔案數(shù)字化五年行動計劃；2020年計劃完成館藏檔案全文數(shù)字化48萬頁；

加強檔案史料征集、編研工作：繼續(xù)開展黔南抗戰(zhàn)、民族文化檔案史料及實物檔案的征集工作；計劃完成《新中國成立以來黔南州重要文獻（文件）選編（一）》（暫定名）、《黔南抗戰(zhàn)人物》（暫定名）編輯出版；

加強檔案館愛國主義教育基地建設(shè)：制定新館愛國主義教育基地展覽方案并啟動規(guī)劃建設(shè)工作繼續(xù)做好水書申報亞太地區(qū)、世界記憶遺產(chǎn)名錄前期水書征集、翻譯、宣傳等前期工作；制定水書展覽館布展方案度啟動相關(guān)展覽工作；

完成州委州政府及上級安排的其他工作：按時保質(zhì)完成。

②質(zhì)量指標：全局工作任務(wù)完成情況，優(yōu)秀。

③時效指標：完成時間，2020年12月底完成。

④成本指標：工資福利支出：371.27萬元；商品和服務(wù)支出：66.90萬元；?對個人和家庭的補助：43.79萬元；項目經(jīng)費：9萬元。

⑤經(jīng)濟效益：無。

⑥社會效益：全面改善檔案館基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升檔案服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展需要的功能：完成新檔案館建筑面積14140平方米，其中庫房面積3169.9平方米，檔案業(yè)務(wù)及技術(shù)用房3208.62平方米，對外服務(wù)用房2897.07平方米，辦公用房666.78平方米，附屬用房4126.73平方米（含地下停車場、配電機房等），建筑總面積及各項業(yè)務(wù)技術(shù)用房指標，均達到國家市級一類館標準；檔案館收、管、用功能得到完善，特別是檔案安全保管條件得到保障。

進一步夯實水書申報亞太地區(qū)、世界記憶遺產(chǎn)名錄基礎(chǔ)工作，擴大水書在國內(nèi)國外的影響力，不斷提升黔南的知名度和美譽度，助推經(jīng)濟社會及少數(shù)民族文化的發(fā)展：不斷提升。

⑦生態(tài)效益：無。

⑧可持續(xù)影響：促進黔南州檔案館事業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，在存史、資政、宣傳教育以及服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展需要方面發(fā)揮更大作用：長期。

⑨服務(wù)對象滿意度：查閱利用者滿意度：100%；檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)對象滿意度：100%。

5.項目支出安排情況說明。

2020年我單位專項業(yè)務(wù)費主要是做好檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加大檔案數(shù)字化力度，為建設(shè)數(shù)字檔案館、加快檔案信息化步伐奠定堅實基礎(chǔ)，提高業(yè)務(wù)技能，確保檔案安全。為人民群眾及社會各界提供更為滿意的檔案查詢利用服務(wù)。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

公用經(jīng)費：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目經(jīng)費：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2020年部門預(yù)算公開報表-州檔案館.XLS

部門整體支出績效目標表-州檔案館.xlsx

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