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目  錄

一、部門概況；

二、部門預(yù)算公開報表；

三、部門預(yù)算安排情況說明；

四、其他重要事項說明。

一、部門概況

（一）主要職能。

貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策；擬定全州檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及有關(guān)檔案地方性法規(guī)、規(guī)范性文件草案并組織實施；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查全州檔案工作，依法查處檔案工作的違法、違規(guī)行為；組織開展檔案理論研究、宣傳教育和培訓(xùn)工作，負責全州檔案管理專業(yè)技術(shù)職稱評審有關(guān)工作；收集和接收保管范圍內(nèi)對國家及社會有保存價值的檔案，承擔黔南州自然、政治、社會、經(jīng)濟、文化等方面歷史與現(xiàn)狀資料的收集工作；整理及保管檔案及資料，承擔州檔案館館藏檔案及資料的安全責任；組織開發(fā)利用檔案及其他資料，負責發(fā)布檔案、資料信息，為社會利用檔案資源提供服務(wù)；收集政府公開文件，依法為公民、法人或其他組織提供政府公開信息服務(wù)，配合有關(guān)部門開展社會教育服務(wù)工作；擬訂全州檔案信息化建設(shè)規(guī)劃，管理檔案資料信息資源庫和數(shù)據(jù)庫，監(jiān)督和指導(dǎo)全州電子文件檔案的管理工作；承辦州委、州人民政府和省檔案局交辦的其他工作事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。

列入黔南州檔案館2019年部門預(yù)算編制，為財政全額撥款參照公務(wù)員法管理單位。

（三）部門人員構(gòu)成。

二、部門預(yù)算公開報表

2019年初部門預(yù)算公開含如下10張報表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明。

2019年度我部門預(yù)算收入4791621元，支出4791621元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入5110604元，支出5110604 元，比上年減少318983元，同比減少6.2%。其原因是:人員減少，2018年退休3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少，項目經(jīng)費減少。

2019年部門收支總體情況說明表

  （二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為4791621元，2018年度部門預(yù)算收入為5110604 元，比上年減少318983元，同比減少6.2%，其原因是:人員減少，2018年退休3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。項目經(jīng)費減少。

（注：我單位無非財政撥款收入）

    （三）部門支出總體情況說明。

2019年度部門預(yù)算支出為4791621 元，2018年度部門預(yù)算支出為5110604元，比上年減少318983元，同比減少6.2%，其原因是:人員減少，2018年退休3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少，項目經(jīng)費減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出3853137元，占總支出80%；社會保障與就業(yè)支出359843元，占總支出7.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出259653元，占總支出5.4%；住房保障支出318988元，占總支出5.4%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類：工資福利支出3639081元，占總支出75.9%；商品服務(wù)支出752606元，占總支出15.7%；對個人和家庭補助支出399934元，占總支出8.3%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類： 機關(guān)工資福利支出3639081元，占總支出的75.9%；機關(guān)商品服務(wù)支出752606元，占總支出的15.7%；對個人和家庭補助支出399934元，占總支出8.3%。

   （四）財政撥款收支總體情況。

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入4791621元，支出4791621元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入5110604元，支出5110604 元，比上年減少318983元，同比減少6.2%。其原因是:人員減少，2018年退休3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。項目經(jīng)費減少。收支總體情況見下表：

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況。

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4791621元。其中：2012601行政運行3753137元；2012699其他檔案事務(wù)支出100000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出342707元；2082702財政對工傷保險基金的補助8568元；2082703財政對生育保險基金的補助8568元；2101101行政單位醫(yī)療102813元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助156840元；2210201住房公積金318988元，2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5110604元，比上年減少318983元，同比減少6.2%，其原因是:人員減少，2018年退休3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。項目經(jīng)費減少。其中：2012601行政運行3753137元，比上年減少69322元，同比減少1.8%；2012699 其他檔案事務(wù)支出100000元，比上年減少240000元，同比減少70%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況。

2019年度部門預(yù)算基本支出4791621元。其中：人員經(jīng)費支出4039015元，公用經(jīng)費支出652606元。2018年度部門預(yù)算基本支出5110604元，比上年減少318983元，同比減少6.2%，其原因是:人員減少，2018年退休3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少，項目經(jīng)費減少。其中：人員經(jīng)費支出4039015元，比上年減少63190元，同比減少1.5%；公用經(jīng)費支出652606元，比上年減少35793元，同比減少5.3%。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位：黔南州檔案館                                               單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況。（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

四、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明。

2019年本部門公用經(jīng)費共計652606元，2018年本部門公用經(jīng)費支出共計668399元，比上年減少15793元，同比減少2.4%。其原因是:人員減少，2018年退休3人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：辦公費33000元，占公用經(jīng)費支出5%；差旅費50000元，占公用經(jīng)費支出7.7%；電費60000元，占公用經(jīng)費支出9.2%；公務(wù)接待費30000元，占公用經(jīng)費支出4.6%；公務(wù)用車運行維護費50000元，占公用經(jīng)費支出7.7%；會議費30000元，占公用經(jīng)費支出4.6%；勞務(wù)費10000元，占公用經(jīng)費支出1.5%；培訓(xùn)費30000元，占公用經(jīng)費支出4.6%；水費10000元，占公用經(jīng)費支出1.5%；維修（護）費10000元，占公用經(jīng)費支出1.5%；郵電費20000元,占公用經(jīng)費支出3%；其他商品和服務(wù)支出12000元，占公用經(jīng)費支出1.8%；福利費27553元，占公用經(jīng)費支出4.2%；工會費40053元，占公用經(jīng)費支出6.1%；其他交通費用229800元，占公用經(jīng)費支出35%；離退休人員公用經(jīng)費10200元，占公用經(jīng)費支出1.5%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：辦公經(jīng)費470406元，占公用經(jīng)費支出72%；會議費30000元，占公用經(jīng)費支出4.6%；培訓(xùn)費30000元，占公用經(jīng)費支出4.6%；委托業(yè)務(wù)費10000元，占公用經(jīng)費支出1.5%；公務(wù)接待費30000元，占公用經(jīng)費支出4.6%；公務(wù)用車運行維護費50000元，占公用經(jīng)費支出7.7%；維修（護）費10000元，占公用經(jīng)費支出1.5%；其他商品和服務(wù)支出22200元3.4%。

（二）政府采購情況。

我單位2019年無政府采購（不含檔案館新館建設(shè)后期擬需申請設(shè)備采購）。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

2019年本部門占有使用國有資產(chǎn)44334238.64元。其中：流動資產(chǎn)7319829.16元、固定資產(chǎn)7972211.68元；實物資產(chǎn)包括：房屋5939532.68元、汽車193800元、其他固定資產(chǎn)    1838879元，2018年新增資產(chǎn)70398元。

（四）預(yù)算績效管理情況。

2019年，實行績效目標管理的一級項目1個，涉及財政撥款預(yù)算10萬元。

（五）項目支出安排情況說明。

2019年我單位專項業(yè)務(wù)費主要是做好檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)；依法治檔；做好地名普查檔案指導(dǎo)；美麗鄉(xiāng)村、傳統(tǒng)村落檔案指導(dǎo)；土地確權(quán)、精準扶貧檔案指導(dǎo)工作；指導(dǎo)縣級檔案館建設(shè)項目；重點建設(shè)項目檔案收集整理等工作。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

（七）專有名詞解釋。

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

公用經(jīng)費：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目經(jīng)費：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。