一、目錄
1、目錄；
2、部門(mén)概括；
3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；
二、部門(mén)概況
1、部門(mén)主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策；擬定全州檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及有關(guān)檔案地方性法規(guī)、規(guī)范性文件草案并組織實(shí)施；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查全州檔案工作，依法查處檔案工作的違法、違規(guī)行為；組織開(kāi)展檔案理論研究、宣傳教育和培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全州檔案管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評(píng)審有關(guān)工作；收集和接收保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家及社會(huì)有保存價(jià)值的檔案，承擔(dān)黔南州自然、政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等方面歷史與現(xiàn)狀資料的收集工作；整理及保管檔案及資料，承擔(dān)州檔案館館藏檔案及資料的安全責(zé)任；組織開(kāi)發(fā)利用檔案及其他資料，負(fù)責(zé)發(fā)布檔案、資料信息，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)；收集政府公開(kāi)文件，依法為公民、法人或其他組織提供政府公開(kāi)信息服務(wù)，配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展社會(huì)教育服務(wù)工作；擬訂全州檔案信息化建設(shè)規(guī)劃，管理檔案資料信息資源庫(kù)和數(shù)據(jù)庫(kù)，監(jiān)督和指導(dǎo)全州電子文件檔案的管理工作；承辦州委、州人民政府和省檔案局交辦的其他工作事項(xiàng)。
2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州檔案局本級(jí)單位組成。
3、部門(mén)人員構(gòu)成：
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單位名稱(chēng) |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州檔案局本級(jí) |
27 |
40 |
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27 |
14 |
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合計(jì) |
27 |
40 |
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27 |
14 |
三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
2017年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含6張報(bào)表。
（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2017年我部門(mén)預(yù)算收入4695348元，支出4695348元，收支平衡。其中：人員支出3972167元，占總支出85%；公用支出383181元，占總支出8%；項(xiàng)目支出340000元，占總支出7%。 部門(mén)預(yù)算收支較2016年相比增加了798163元，增加原因?yàn)槿藛T增加3名，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，以及檔案專(zhuān)項(xiàng)工作范圍及工作量增大，檔案專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2017年我部門(mén)收入4695348元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入3983749元，占總收入85%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入711599元，占總收入15%。
2017年預(yù)算較2016年有所增加，增加部分為新增人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2017年我部門(mén)預(yù)算支出4695348元。按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出3886988元，占總支出83%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出316144元，占總支出6.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出201893元，占總支出4.3%；住房保障支出支出290323元，占總支出6%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出2385969元，占總支出51%；商品服務(wù)支出723181元，占總支出15%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1586198元，占總支出34%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：黔南州檔案局 單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
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合計(jì) |
12 |
18 |
6 |
50 |
1.新增人員3名；2.新增檔案業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)費(fèi)。 |
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因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
2 |
2 |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
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公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
5 |
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注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：黔南州檔案局 單位：萬(wàn)元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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說(shuō)明：2017年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)383181元，其中：郵電費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.2%；電費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.4%；差旅費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13%；辦公費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.8%；會(huì)議費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.6%；培訓(xùn)費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15.7%；公務(wù)接待費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.2%；水費(fèi)3500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.9%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13%；勞務(wù)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.6%，其他商品和服務(wù)支出38500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10%；工會(huì)費(fèi)29014元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.6%；福利費(fèi)22167元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.8%。
2.政府采購(gòu)情況
我部門(mén)2017年無(wú)采購(gòu)情況。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2017年本部門(mén)單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)11692202.26元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3648949.58元、固定資產(chǎn)8043252.68元，實(shí)物資產(chǎn)包括：房屋6139532.68元、汽車(chē)378999元、其他固定資產(chǎn)1524721元，2016年新增資產(chǎn)111380元。
4.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算支出中，我部門(mén)項(xiàng)目支出的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)120000元，主要包括付3名聘用人員的工資和社會(huì)保險(xiǎn)共計(jì)96000元、剩余部分將補(bǔ)充進(jìn)商品服務(wù)支出。
5.預(yù)算績(jī)效管理信息
2017年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
備注 | |
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一、 |
2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開(kāi)-部門(mén)信息公開(kāi)-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門(mén)文件） | |
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
更好地滿(mǎn)足廣大人民群眾對(duì)檔案工作的新期待，切實(shí)滿(mǎn)足人民群眾咨詢(xún)、查閱利用檔案的需要，堅(jiān)持用“心”做好檔案接待利用服務(wù)工作，做到提供檔案零差錯(cuò)，服務(wù)零投訴，個(gè)個(gè)都滿(mǎn)意，充分有效地發(fā)揮館藏檔案在服務(wù)大局、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)民生、服務(wù)群眾中的應(yīng)有作用。 | ||
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相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明： | |||
6.部分專(zhuān)有名詞解釋
公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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