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    一、部門基本情況

黔南州檔案局屬于州直參公事業(yè)單位，為州財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，核定編制25名，工勤人員2名。主要職能為：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策；擬定全州檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及有關(guān)檔案地方性法規(guī)、規(guī)范性文件草案并組織實(shí)施；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查全州檔案工作，依法查處檔案工作的違法、違規(guī)行為；組織開展檔案理論研究、宣傳教育和培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全州檔案管理專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審有關(guān)工作；收集和接收保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家及社會(huì)有保存價(jià)值的檔案，承擔(dān)黔南州自然、政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等方面歷史與現(xiàn)狀資料的收集工作；整理及保管檔案及資料，承擔(dān)州檔案館館藏檔案及資料的安全責(zé)任；組織開發(fā)利用檔案及其他資料，負(fù)責(zé)發(fā)布檔案、資料信息，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)；收集政府公開文件，依法為公民、法人或其他組織提供政府公開信息服務(wù)，配合有關(guān)部門開展社會(huì)教育服務(wù)工作；擬訂全州檔案信息化建設(shè)規(guī)劃，管理檔案資料信息資源庫(kù)和數(shù)據(jù)庫(kù)，監(jiān)督和指導(dǎo)全州電子文件檔案的管理工作；承辦州委、州人民政府和省檔案局交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、2016年度部門決算執(zhí)行情況

（一）收入支出結(jié)構(gòu)分析。

1、2015年財(cái)政撥款收入總額為504.13萬元，其他資金收入11萬元，支出總計(jì)538.04萬元，其他資金支出11萬元，2016年財(cái)政撥款收入總計(jì)522.89萬元，較上年增加了3.7%，增加原因?yàn)槿藛T工資增長(zhǎng)，無其他資金收入；2016年財(cái)政撥款支出總計(jì)509.21萬元，較上年減少5.3%，減少原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少，無其他資金支出。   

2、2016年財(cái)政撥款收入含行政運(yùn)行329.05萬元、社會(huì)保障基金補(bǔ)助1.46萬元、公醫(yī)19.28萬元、住房保障26.42萬元、檔案館事務(wù)支出87.43萬元。

（二）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。2016年預(yù)算數(shù)389.72萬元，決算數(shù)509.21萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加119.49萬元，主要為一般公共服務(wù)支出增加。

（三）2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明。2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬元；2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬元。

三、收入來源說明

2016年收入合計(jì)522.89萬元，全部為財(cái)政撥款收入，含一般公共服務(wù)支出475.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出19.28萬元，住房保障支出26.42萬元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出上下年變動(dòng)情況

                                                                              單位：萬元

五、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出情況

“三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年，黔南州檔案局“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算指標(biāo)下達(dá)數(shù)為7萬元，其中公務(wù)接待2萬元、公務(wù)用車5萬元，決算數(shù)為7.4萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0.4萬元，主要由于工作力度加大，導(dǎo)致公務(wù)用車費(fèi)用支出增加。增加原因：圍繞中心、服務(wù)大局的中心重點(diǎn)工作量增大，檔案工作領(lǐng)域拓寬，特別是水書“申遺”、精準(zhǔn)扶貧、農(nóng)村土地確權(quán)頒證、旅游資源普查、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作力度大，公務(wù)用車等相關(guān)費(fèi)用相應(yīng)增加。

六、政府采購(gòu)支出情況

2016年，黔南州檔案局利用財(cái)政性資金實(shí)際采購(gòu)金額為111380元，全部列入一般公共預(yù)算，采購(gòu)項(xiàng)目為貨物。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

黔南州檔案局2016年末資產(chǎn)總量為20792270.84元，其中流動(dòng)資產(chǎn)12637638.16元，由銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)政應(yīng)返還額度及其他應(yīng)收款構(gòu)成，固定資產(chǎn)8154632.68元。

黔南州檔案局在主要資產(chǎn)的配置中嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，在使用中做到物盡其用，充分發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)的使用效率，保證國(guó)有資產(chǎn)安全完整，減少損失和浪費(fèi)，處置資產(chǎn)嚴(yán)格按照審批手續(xù)，實(shí)行“收支兩條線”管理。能夠有效的利用國(guó)有資產(chǎn)做好我州的檔案收集、保管、利用工作，更好地為全州的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

八、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2016年部門單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表-黔南州檔案局.xls

黔南州本級(jí)2016年度部門決算公開表樣-黔南州檔案局.xls