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黔南布依族苗族自治州檔案局

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)的說(shuō)明

目  錄

1.部門概況

2.部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明

3.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、部門概況

（一）主要職能。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策；擬定全州檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及有關(guān)檔案地方性法規(guī)、規(guī)范性文件草案并組織實(shí)施；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查全州檔案工作，依法查處檔案工作的違法、違規(guī)行為；組織開(kāi)展檔案理論研究、宣傳教育和培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全州檔案管理專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審有關(guān)工作；收集和接收保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家及社會(huì)有保存價(jià)值的檔案，承擔(dān)黔南州自然、政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等方面歷史與現(xiàn)狀資料的收集工作；整理及保管檔案及資料，承擔(dān)州檔案館館藏檔案及資料的安全責(zé)任；組織開(kāi)發(fā)利用檔案及其他資料，負(fù)責(zé)發(fā)布檔案、資料信息，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)；收集政府公開(kāi)文件，依法為公民、法人或其他組織提供政府公開(kāi)信息服務(wù)，配合有關(guān)部門開(kāi)展社會(huì)教育服務(wù)工作；擬訂全州檔案信息化建設(shè)規(guī)劃，管理檔案資料信息資源庫(kù)和數(shù)據(jù)庫(kù)，監(jiān)督和指導(dǎo)全州電子文件檔案的管理工作；承辦州委、州人民政府和省檔案局交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。由黔南州檔案局本級(jí)單位組成。

（三）部門人員構(gòu)成。

二、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

    2018年初部門預(yù)算公開(kāi)共含7張報(bào)表。

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明。

2018年度部門預(yù)算收入5110604元，支出5110604元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入4695348元，支出4695348 元，比上年增加415256元，同比增長(zhǎng)8.8%。其原因是:人員增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

1. < >2018年度部門預(yù)算收入為5110604元，2017年度部門預(yù)算收入為3983749 元，比上年增加1126855元，同比增長(zhǎng)28%，其原因是:人員增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，以及檔案專項(xiàng)工作范圍及工作量增大，檔案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入5110604元，占總收入87%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）761087元，占總收入13%。

    

   （三）部門支出總體情況說(shuō)明。

   2018年度部門預(yù)算支出為5110604 元，2017年度部門預(yù)算支出為4695348元，比上年增加415256元，同比增長(zhǎng)8.8%，其原因是:人員增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

   按功能分類：一般公共服務(wù)支出4162459元，占總支出81%；社會(huì)保障與就業(yè)支出369438元，占總支出7.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出249606元，占總支出4.8%；住房保障支出329101元，占總支出6.4%。

   按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出3717174元，占總支出73%；商品服務(wù)支出1008399元，占總支出20%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出385031元，占總支出7.5%。

   按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3717174元，占總支出的73%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1008399元，占總支出的20%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出385031元，占總支出7.5%。

   （四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

注：本部門公務(wù)用車保有量共1輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況。

說(shuō)明：2018年我部門（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出。

三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

2018年本部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)668399元。按部門經(jīng)濟(jì)科目分類：公務(wù)接待費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.5%；郵電費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；電費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.5%；差旅費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.5%；辦公費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.5%；會(huì)議費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；培訓(xùn)費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9%；水費(fèi)4000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.6%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9%；勞務(wù)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.5%；其他商品和服務(wù)支出19000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.8%；工會(huì)費(fèi)41232元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.2%；福利費(fèi)27367元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.1%；維修費(fèi)支出5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.7%；其他交通費(fèi)用241800元，占公用經(jīng)費(fèi)支出36%。

按政府經(jīng)濟(jì)科目分類：公務(wù)接待費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.5%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9%；會(huì)議費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3%；培訓(xùn)費(fèi)60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9%；辦公經(jīng)費(fèi)464399元，占公用經(jīng)費(fèi)支出69%；其他商品和服務(wù)支出19000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.8%；維修費(fèi)支出5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.7%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.5%。

（二）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)情況。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2018年本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)45631531.28元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)17189084.6元、固定資產(chǎn)8102133.68元；實(shí)物資產(chǎn)包括：房屋6139532.68元、汽車193800元、其他固定資產(chǎn)1768801元，2017年新增資產(chǎn)130020元。

（四）項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明。

2018年一般公共預(yù)算支出中，本部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)120000元，主要包括支付聘用人員的工資和社會(huì)保險(xiǎn)，剩余部分將補(bǔ)充進(jìn)商品服務(wù)支出。政策性剛性配套經(jīng)費(fèi)220000元，主要用于檔案數(shù)字化建設(shè)。

（五）預(yù)算績(jī)效管理信息。

2018年需公開(kāi)本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

（六）部分專有名詞解釋。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南布依族苗族自治州檔案局2018年預(yù)算批復(fù).xls