目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度部門決算情況說(shuō)明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局概況
（一）主要職能
1. 分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂相關(guān)分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
2. 起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的政策、制度和規(guī)范性文件。擬訂并組織實(shí)施財(cái)政規(guī)劃和改革方案。
3. 承擔(dān)全州各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)州級(jí)財(cái)政收支管理工作，編制年度州級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行。受州政府委托，向州人民代表大會(huì)報(bào)告全州和州級(jí)財(cái)政預(yù)算及執(zhí)行情況，向州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告財(cái)政決算。擬訂經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。
4. 負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和改革，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入管理工作。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金，監(jiān)督管理彩票公益金的分配和使用。
5. 擬訂國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。擬訂政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，下屬2個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬黔南州州級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、所屬黔南州財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)中心決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度部門決算情況說(shuō)明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度收支決算總計(jì)2，716.44萬(wàn)元，與2018年相比，減少426.48萬(wàn)元，降低13.57%。變動(dòng)的主要原因是：2019年年初預(yù)算和預(yù)算變動(dòng)的轉(zhuǎn)撥資金減少。（公開01表合計(jì)數(shù)）
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2,178.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2, 178.35萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,393.55萬(wàn)元，其中：基本支出2,393.55萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2,633.97萬(wàn)元。與2018年相比，減少426.48萬(wàn)元，降低13.94%。變動(dòng)的主要原因是：2019年年初預(yù)算和預(yù)算變動(dòng)的轉(zhuǎn)撥資金減少。（公開04表合計(jì)數(shù)）
（五）貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,346.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少130.75萬(wàn)元，降低5.28%。變動(dòng)的主要原因是：2019年度轉(zhuǎn)撥資金支出減少。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)支出2017.17萬(wàn)元，占85.98%；208社會(huì)保障和就業(yè)支出109.52萬(wàn)元，占4.67%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出80.62萬(wàn)元，占3.44%；213農(nóng)林水支出20萬(wàn)元，占0.85%；221住房保障支出118.74萬(wàn)元，占5.06%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2013.32萬(wàn)元，支出決算為2346.03萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的116.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加其他人員經(jīng)費(fèi)和部分專項(xiàng)資金及2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2019年度使用。其中：
（1）2010601行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）。當(dāng)年預(yù)算為1236.22萬(wàn)元，支出決算為1493.36萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的120.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休一次性補(bǔ)貼增加，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（2）2010699其他財(cái)政事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為439.3萬(wàn)元，支出決算為521.61萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的118.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2019年度使用。
（3）2010899其他審計(jì)事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.2萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年審計(jì)局脫貧攻堅(jiān)一線優(yōu)秀干部目標(biāo)考核獎(jiǎng)由我局撥付。
（4）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為128.03萬(wàn)元，支出決算為104.86萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的81.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出減少、退休等變動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)余。
（5）2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.76萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)人員套改行政人員工資，參照行政人員交納社保。
（6）2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為3.2萬(wàn)元，支出決算為1.85萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的57.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出減少、退休等變動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)余。
（7）2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為3.2萬(wàn)元，支出決算為2.81萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的87.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出減少、退休等變動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)余。
（8）2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為31.87萬(wàn)元，支出決算為31.87萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行。
（9）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為6.54萬(wàn)元，支出決算為6.54萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行。
（10）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為41.21萬(wàn)元，支出決算為41.21萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行。
（11）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。當(dāng)年預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行。
（12）2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2019年度使用。
（13）2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017、2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2019年度使用。
（14）2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為122萬(wàn)元，支出決算為118.74萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出減少、退休等變動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)余。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,346.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,733.4萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)612.63萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公設(shè)備軟件購(gòu)置更新等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算18.86萬(wàn)元，比上年減少2.98萬(wàn)元，降低13.63%，減少原因是：根據(jù)工作需要，厲行中央八項(xiàng)規(guī)定。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少7.29萬(wàn)元，減少100%，減少原因是：沒(méi)有安排人員出國(guó)（境）培訓(xùn)考察；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.54萬(wàn)元，占98%，比上年增加6.61萬(wàn)元，增加55.45%，增加原因是：去年有車輛脫保今年繼保，并且車輛老化導(dǎo)致年檢費(fèi)用和維護(hù)費(fèi)用增加所致；公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，占2%，比上年減少2.31萬(wàn)元，降低87.67%，減少原因是：根據(jù)工作需要，厲行中央八項(xiàng)規(guī)定。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.54萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)用車燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、維修費(fèi)等。2019年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元。具體是：接待財(cái)政廳，省內(nèi)各州市等調(diào)研考察就餐費(fèi)等。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬(wàn)元，主要是：接待財(cái)政廳，省內(nèi)各州市等調(diào)研考察就餐費(fèi)等。貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次，85人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。本年無(wú)政府性基金。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年貴州省黔南布依族苗族自治州財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出612.63萬(wàn)元，比2018年減少24.99萬(wàn)元，降低3.92%，變動(dòng)的主要原因是：根據(jù)工作需要，厲行中央八項(xiàng)規(guī)定，同時(shí)部分資金尚未支付完成。
2、政府采購(gòu)支出情況
2019年我單位政府采購(gòu)支出總額31.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛（其他用車主要用途是：一般公務(wù)用車）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
⑴整體支出績(jī)效自評(píng)情況
?①年初工作任務(wù)：推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，全面強(qiáng)化組織征管穩(wěn)收入。完成情況：今年以來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)家政策因素影響，收入減收形勢(shì)嚴(yán)峻。我們采取措施積極應(yīng)對(duì)，不斷深化對(duì)做好新形勢(shì)下經(jīng)濟(jì)工作的規(guī)律性認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)組織收入原則，依法依規(guī)組織收。取得的成績(jī)：加大力度培植財(cái)源，厚植涵養(yǎng)做大增量，通過(guò)采取一系列切實(shí)有效的措施，穩(wěn)住了財(cái)政收入基數(shù)。
②年初工作任務(wù)：調(diào)整支出優(yōu)結(jié)構(gòu)，全力保障精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。完成情況：一是聚力保障脫貧攻堅(jiān)。嚴(yán)格對(duì)標(biāo)“兩不愁三保障”要求，充分考慮脫貧攻堅(jiān)因素，進(jìn)一步建立健全投入保障機(jī)制，繼續(xù)加大財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入力度。二是涉農(nóng)資金整合有力。三是全面規(guī)范“一卡通”。四是充分用好綠色基金。取得的成績(jī)：一是爭(zhēng)取中央、省下達(dá)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金13.63億元，州級(jí)投入扶貧資金3億元。同時(shí)，壓縮黨政機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)6%用于教育精準(zhǔn)扶貧。二是全州10個(gè)整合試點(diǎn)縣整合到位資金24.46億元，整合率100%，完成支出21億元，支出進(jìn)度85.9%，支出進(jìn)度全省排位前列。三是全州通過(guò)系統(tǒng)發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼12.5億元。四是全州共計(jì)申報(bào)綠色產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目192個(gè)，申報(bào)資金143.74億元，通過(guò)審批項(xiàng)目70個(gè)，計(jì)劃投放22.77億元。實(shí)際投放項(xiàng)目64個(gè)，投放金額18.34億元，預(yù)計(jì)帶動(dòng)3668戶貧困戶穩(wěn)定脫貧增收。
③年初工作任務(wù)：重點(diǎn)聚焦公共服務(wù)保民生。完成情況：一是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。二是不斷加大教育事業(yè)投入。三是提升醫(yī)療服務(wù)保障水平。四是改善社會(huì)保障普惠民生。取得的成績(jī)：堅(jiān)持以人民為中心，切實(shí)保障和改善民生。今年，我局榮獲國(guó)務(wù)院“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體”表彰，是州直部門唯一獲此殊榮的單位。
④年初工作任務(wù)：深化改革強(qiáng)建設(shè)，著力構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政新制度。完成情況：一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)做大“蛋糕”。二是穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。三是完成高校財(cái)務(wù)管理改革。取得的成績(jī)：一是出臺(tái)《黔南州財(cái)源培育三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》，進(jìn)一步加快推進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，形成規(guī)模和效益的有機(jī)結(jié)合。二是出臺(tái)《黔南州州以下基本公共服務(wù)領(lǐng)域共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案（試行）》，初步建立起權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡、標(biāo)準(zhǔn)合理、保障有力的基本公共服務(wù)體系和保障機(jī)制。三是從2019年10月起，將州屬5所高校（院）現(xiàn)行的“直接支付+授權(quán)支付”財(cái)政管理模式調(diào)整為“全權(quán)委托支付”模式，全權(quán)下放高校財(cái)務(wù)審核權(quán)限，切實(shí)增強(qiáng)了高校財(cái)務(wù)自主權(quán)。
⑤年初工作任務(wù)：提質(zhì)增效重規(guī)范，確保財(cái)政管理執(zhí)行出成效。完成情況：一是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管力度。二是堅(jiān)持政府預(yù)決算細(xì)化公開。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)。四是全面規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放。五是守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范底線。取得成績(jī)：充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷提高財(cái)政資金管理水平，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。
⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
我單位2019年無(wú)項(xiàng)目支出。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（十九）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
（二十）一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他一般公共服務(wù)支出。
（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二十七）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。
（二十八）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。
（二十九）農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)林水方面的支出。
（三十）金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項(xiàng)）：反映其他用于金融發(fā)展方面的支出。
（三十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
財(cái)政局2019年部門決算三公經(jīng)費(fèi)公開表.xls
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