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黔南布依族苗族自治州財政局(本級)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）起草財政、財務(wù)、會計管理的政策、制度和規(guī)范性文件。擬訂并組織實施財政規(guī)劃和改革方案。

（2）承擔(dān)全州各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)州級財政收支管理工作，編制年度州級財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行。受州政府委托，向州人民代表大會常務(wù)委員會報告財政預(yù)決算等情況。負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。審核和匯總編制全州國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，收取州本級企業(yè)國有資本收益；組織實施企業(yè)財務(wù)制度。

（3）負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理，控制適當(dāng)規(guī)模，保持合理結(jié)構(gòu)，有效發(fā)揮地方政府規(guī)范舉債的積極作用，防范和化解財政風(fēng)險。

（4）擬訂財政國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)，擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理。

（5）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和改革，承擔(dān)行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入管理工作。按規(guī)定管理彩票資金，監(jiān)督管理彩票公益金的分配和使用。

（6）擬訂需由全州統(tǒng)一的經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額和支出政策規(guī)定并監(jiān)督實施。

（7）按照管理權(quán)限，擬訂有關(guān)財稅征管政策及財政稅收計劃，提出落實財稅政策的措施及建議。

（8）辦理和監(jiān)督州本級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出及中央、省和州政府投資項目財政撥款，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

（9）管理財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，編制社會保障預(yù)決算草案，對政府捐贈收支進行專戶管理。

（10）執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度，負(fù)責(zé)會計事務(wù)管理工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。

（11）組織開展預(yù)算分析評審，監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)財政重大支出的績效評價工作。州財政局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南布依族苗族自治州財政局本級及所屬黔南州州級財政國庫支付中心、黔南州財政資金績效評價中心共3家單位組成。黔南布依族苗族自治州財政局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州州級財政國庫支付中心是財政全額撥款參公單位；黔南州財政資金績效評價中心是財政全額撥款事業(yè)單位。所屬3家單位均未獨立財務(wù)，預(yù)決算全部匯總到黔南布依族苗族自治州財政局本級。

3.部門人員構(gòu)成： 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表，具體包括：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

         四、部門預(yù)算安排說明

2020年部門收支總體情況說明表

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入19096976.90元，支出19096976.90元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入20133238元，支出20133238元，比上年減少1036261.1元，同比減少5.14%。其原因是:人員和項目經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為19096976.90元，2019年度部門預(yù)算收入為20133238元，比上年減少1036261.1元，同比減少5.14%，其原因是: 人員和項目經(jīng)費預(yù)算減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為19096976.90元，2019年度部門預(yù)算支出為20133238元，比上年減少1036261.1元，同比減少5.14%,其原因是: 人員和項目經(jīng)費預(yù)算減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出16059220.78元，占總支出84.09%；社會保障預(yù)就業(yè)支出1016989.2元，占總支出5.33%；衛(wèi)生健康支出858353.92元，占總支出4.49%；住房保障支出支出1162413元，占總支出6.09%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出12866802.62元，占總支出67.37%；商品服務(wù)支出4949128.24元，占總支出25.92%；對個人和家庭補助支出1281046.04元，占總支出6.71%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出12866802.62元，占總支出的67.38%；機關(guān)商品服務(wù)支出4949128.24元，占總支出的25.92%；對個人和家庭的補助1281046.04元，占總支出的6.7%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入19096976.90元，支出19096976.90元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入20133238元，支出20133238元，比上年減少1036261.1元，同比減少5.14%。其原因是:人員和項目經(jīng)費預(yù)算減少。

               單位：元

    （五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出19096976.90元，2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出19096976.90元，比上年減少1036261.1元，同比減少5.14%，其原因是:人員和項目經(jīng)費預(yù)算減少。其中：2010601行政運行12027220.78元，比上年減少334961.22元，同比減少2.71%；2010699其他財政事務(wù)支出4032000元，比上年減少361000元，同比減少8.22%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1280274元，比上年減少290472.84元，同比減少22.69%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助7392.12元，比上年減少239.88元，同比減少3.14%；2082702財政對工傷保險基金的補助19795.92元，比上年減少12212.08元，同比減少38.15%；2082703財政對生育保險基金的補助上年32008元，本年沒有； 2101101行政單位醫(yī)療333468.84元，比上年增加14799.84元，同比增加4.64%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療68641.68元，比上年增加3224.68元，同比增長4.93%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助446243.4元，比上年增加34183.4元，同比增長8.3%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元，與上年持平；2210201住房公積金1162413元，比上年減少57574元，同比減少4.72%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出16366976.9元，2019年度部門預(yù)算基本支出17133235元，比上年減少766258.1元，同比減少4.47%，其原因是:人員社保費率調(diào)整和人員減少。其中：2020年人員經(jīng)費支出14147848.66元，2019年人員經(jīng)費支出14774030元，比上年減少626181.34元，同比減少4.23%；2020年公用經(jīng)費支出2219128.24元，2019年公用經(jīng)費支出2359205元，比上年減少140077元，同比減少5.93%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

                   注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

       說明：2020年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明。2020年，機關(guān)運行經(jīng)費為2185128.24元。按部門經(jīng)濟分類科目：差旅費580000元，占總支出26.54%；公務(wù)接待費40000元，占總支出1.83%；公務(wù)用車運行維護費140000元，占總支出6.41%；會議費80000元，占總支出3.66%；因公出國（境）費用100000元，占總支出4.58%；其他商品和服務(wù)支出322000元，占總支出14.74%；培訓(xùn)費40000元，占總支出1.83%；工會經(jīng)費支出144678元，占總支出6.62%；福利費支出90930.24元，占總支出4.16%；其他交通費用支出647400元，占總支出29.63%；取暖費120元，占總支出0.01%。

2.政府采購情況

2020年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總量15800614.70元，比2018年12月31日增加330426元；累計折舊11351302.38元，固定資產(chǎn)凈值4449312.32元。其中通用設(shè)備10441648.96元，占資產(chǎn)總量的66.08%；家具、用具等1367850.80元，占資產(chǎn)總量的8.66%。

4.預(yù)算績效管理情況。

2020年，實行績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及財政撥款預(yù)算273萬元。其中，納入部門預(yù)算重點績效評價的項目3個，涉及財政撥款預(yù)算273萬元。

（1）資金總額：273萬元

（2）部門（單位）績效目標(biāo): 貫徹落實黨中央、省委和州委關(guān)于財經(jīng)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成年度部門職責(zé)。目標(biāo)1.貫徹落實減稅降費政策，加強財政收入征管。目標(biāo)2.兜牢“三保”底線，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。目標(biāo)3.聚集保障脫貧攻堅，進一步規(guī)范扶貧資金管理。目標(biāo)4.加強管控監(jiān)測，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。目標(biāo)5.完成州委州政府及上級交辦的其他工作任務(wù)。

（3）績效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：1. 按人大批復(fù)（調(diào)整）的目標(biāo)來完成財政收支情況。

2. 繼續(xù)貫徹落實減稅降費政策，嚴(yán)禁對減稅降費政策搞變通、打折扣、不落實，確保“該減的減到位”，實質(zhì)性降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場活力，涵養(yǎng)稅源。

3.聚集保障脫貧攻堅，進一步規(guī)范扶貧資金管理，對扶貧項目資金實施全過程績效管理，將所有扶貧項目績效目標(biāo)隨同預(yù)算資金同步下達，錄入平臺實施在線監(jiān)控和評價。

4.加強管控監(jiān)測，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險， 嚴(yán)格落實政府性債務(wù)管理“1+9”系列措施和“七嚴(yán)禁”的工作要求等，用好用足國家政策，積極爭取專項債券，做好專項債券項目庫建設(shè)。

5. 組織州本級部門預(yù)算編審工作、部門決算工作，加大預(yù)決算公開工作。承擔(dān)行政、政法、黨派、群團、經(jīng)濟建設(shè)、農(nóng)口部門、教育、科技、人社、民政、衛(wèi)生等方面部門預(yù)算有關(guān)工作。

6.組織開展財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)會；財政資金監(jiān)督檢查、預(yù)算績效管理工作方面；國庫支付中心為財政資金高效運行和安全使用提供審核、支付和會計核算服務(wù)；完成州委州政府及上級安排的其他工作。

②質(zhì)量指標(biāo)：全局工作任務(wù)完成情況達到優(yōu)秀。

③時效指標(biāo)：完成時間為2020年12月底完成。

④成本指標(biāo)：工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助、

專項業(yè)務(wù)費共計1910萬元。

⑤經(jīng)濟效益：分析預(yù)測經(jīng)濟形勢，發(fā)揮財政宏觀調(diào)控職能。

⑥社會效益：完善預(yù)算管理制度，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)，細化部門預(yù)算，強化預(yù)算約束；聚焦聚力“三農(nóng)”領(lǐng)域，深入推進鄉(xiāng)村振興，通過一是集中力量保障脫貧攻堅。二是加大涉農(nóng)資金整合。三是有序推進涉農(nóng)補貼“一卡通”來達到；支出結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，民生保障強勁有力做到兜牢“三保”底線，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；發(fā)揮財政監(jiān)管職能，規(guī)范財政資金的使用范圍，提高財政資金使用效益。

⑦可持續(xù)影響：長期。

⑧服務(wù)對象滿意度：單位財務(wù)人員對州財政局滿意度和州委州政府對本局完成工作任務(wù)的滿意度均達到90%以上。

5.項目支出安排情況說明

2020年，事業(yè)發(fā)展經(jīng)費預(yù)算2730000元，其中黔南州財務(wù)管理及電子化支付等系統(tǒng)經(jīng)費1800000元，預(yù)算績效管理工作經(jīng)費600000元，會議及培訓(xùn)工作經(jīng)費330000元。項目經(jīng)費支出中我部門將嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)儉反對浪費。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費等。

黔南布依族苗族自治州財政局

二〇二〇年二月十八日

2020年部門預(yù)算批復(fù)表（州財政局）.xls

部門整體支出績效目標(biāo)表（州財政局）.xlsx