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一、部門(mén)(單位)情況

(一)基本情況。

 1.主要職能：

(1)分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂相關(guān)分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

(2)起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的政策、制度和規(guī)范性文件。擬訂并組織實(shí)施財(cái)政規(guī)劃和改革方案。

(3)承擔(dān)全州各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)州級(jí)財(cái)政收支管理工作，編制年度州級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行。受州政府委托，向州人民代表大會(huì)報(bào)告全州和州級(jí)財(cái)政預(yù)算及執(zhí)行情況，向州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告財(cái)政決算。擬訂經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。

(4)負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和改革，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入管理工作。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金，監(jiān)督管理彩票公益金的分配和使用。

(5)擬訂國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。擬訂政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理等。州財(cái)政局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2.機(jī)構(gòu)情況：本年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)4個(gè)，上年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)3個(gè)，新增了黔南州財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審中心。

3.人員情況：本年度年末在職人員100人，離休人員2人，退休人員32人，上年度在職人員94人，離休人員2人，退休人員31人。(2016年新進(jìn)3人，交流及調(diào)進(jìn)11人，交流及調(diào)出7人，退休1人)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)決算收支總體情況。

2016年度決算收入2599.94萬(wàn)元，較上年度減少1062.61萬(wàn)元，同比降低29.01%，其原因是2015年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金待2016年度使用。2016年度決算支出總額2625.98萬(wàn)元，較上年減少614.52萬(wàn)元，同比降低18.97%，其原因是有些專項(xiàng)工作尚未完成，費(fèi)用待2017年支付。

(二)決算收支執(zhí)行情況。

1.決算收支對(duì)比分析。

(1)2016年度和2015年度決算收入差異情況。(單位：萬(wàn)元)

項(xiàng)目	2016年	2015年	增減絕對(duì)值	原因
公共預(yù)算財(cái)政撥款	2560.77	3656.87	1066.1	2016年工資調(diào)標(biāo)增資，農(nóng)林水項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)，省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款				2016年無(wú)該項(xiàng)目撥款
其他收入	39.17	5.68	31.49	州安監(jiān)局撥來(lái)2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)0.5萬(wàn)元，2015年度計(jì)生目標(biāo)獎(jiǎng)0.2萬(wàn)元，州工信委撥付2015年新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)入規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元元，省財(cái)政廳撥來(lái)政府采購(gòu)網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，州直機(jī)關(guān)第二批十佳黨建品牌獎(jiǎng)金0.4萬(wàn)元。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款各收入比重

功能分類科目	收入（萬(wàn)元）	占總收入比重（%）
2010601行政運(yùn)行	987.06	38.55
2010699其他財(cái)政事務(wù)支出	521.40	20.36
2019999其他一般公共服務(wù)支出	254.96	9.96
2080302財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.33	0.01
2080304財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2.76	0.11
2080305財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2.76	0.11
2100501行政單位醫(yī)療	33.16	1.30
2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	35.82	1.40
2130599其他扶貧支出	49.00	1.91
2130601機(jī)構(gòu)運(yùn)行	10.00	0.39
2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助	200.00	7.81
2130707農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助	5.00	0.20
2139999其他農(nóng)林水支出	200.00	7.81
2200111地質(zhì)災(zāi)害防治	100.00	3.91
2200199其他國(guó)土資源事務(wù)支出	10.00	0.39
2210201住房公積金	108.51	4.24
2299901其他支出	40.00	1.56
合計(jì)	2560.77

（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款各支出比重

 

功能分類科目	支出（萬(wàn)元）	占總支出比重（%）
2010601行政運(yùn)行	984.78	37.50
2010699其他財(cái)政事務(wù)支出	571.93	21.78
2010708協(xié)稅護(hù)稅	4.48	0.17
2019999其他一般公共服務(wù)支出	254.96	9.71
2080304財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2.76	0.11
2080305財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2.76	0.11
2100501行政單位醫(yī)療	32.98	1.26
2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	35.82	1.36
2120806土地出讓業(yè)務(wù)支出	11.52	0.44
2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助	300.00	11.42
2130707農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助	3.00	0.11
2139999其他農(nóng)林水支出	205.00	7.81
2170399其他金融發(fā)展支出	7.49	0.29
2200111地質(zhì)災(zāi)害防治	100.00	3.81
2210201住房公積金	108.51	4.13
合  計(jì)	2625.98	100

 

　　

 

公務(wù)接待費(fèi)比上年度減少15.34%；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次115次，接待人數(shù)1420人。嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定要求厲行節(jié)約。

因公出國(guó)(境)費(fèi)用比上年度減少39.7%；主要是因?yàn)?016年根據(jù)省廳計(jì)劃安排兩人出國(guó)（境），較去年減少2人。因公出國(guó)(境)人數(shù)2人。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年度減少40.35%；目前公務(wù)用車保有數(shù)為4輛。2016年拍賣(mài)處置四輛車，移交一輛車給州機(jī)關(guān)事務(wù)局使用。

(2)會(huì)議費(fèi)支出情況：

　　

 

 

會(huì)議費(fèi)比上年度減少10.58%。嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定要求厲行節(jié)約。

(3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況：

　　

 

 

培訓(xùn)費(fèi)比上年度增加25.5%，系我單位2016年度舉辦了兩期全州財(cái)政系統(tǒng)財(cái)稅體制改革培訓(xùn)班。

(4)其他對(duì)部門(mén)(單位)影響較大的支出情況：其他商品服務(wù)支出811.12萬(wàn)元，其中一事一議114萬(wàn)元，支農(nóng)資金200萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)200萬(wàn)元。

(5)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1246.05萬(wàn)元，較上年增加44.61%，主要是2016年轉(zhuǎn)撥資金列基本支出，一事一議114萬(wàn)元，支農(nóng)資金200萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)200萬(wàn)元。

(6)政府采購(gòu)支出情況。年初采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款262.5萬(wàn)元，年末決算政府采購(gòu)金額178萬(wàn)元。主要為今年更換大樓電梯、辦公設(shè)備等。

(7)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。年末，資產(chǎn)價(jià)值1672.78萬(wàn)元，較上年減少52.29萬(wàn)元，因根據(jù)黔南國(guó)資函〔2016〕15號(hào)、黔南國(guó)資函〔2016〕30號(hào)、黔南國(guó)資函〔2016〕84號(hào)對(duì)我單位車改上交車輛拍賣(mài)處置，現(xiàn)單位有四輛車。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。我單位財(cái)政撥款收入一般公共服務(wù)支出占的比重較大，主要為人員工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)等。其次是轉(zhuǎn)撥資金，例如農(nóng)林水支出方面的轉(zhuǎn)撥資金。財(cái)政撥款支出中以基本支出為主，一些轉(zhuǎn)撥資金2016年列基本支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2016年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余987.41萬(wàn)元，主要是：歷年結(jié)余及年底省撥專項(xiàng)補(bǔ)助資金, 其中其他農(nóng)林水支出(2139999) 276.72萬(wàn)元，其他扶貧支出(2130599) 49萬(wàn)元，其他財(cái)政事務(wù)支出(2010699)358.54萬(wàn)元，其他金融發(fā)展支出(2170399) 77.51萬(wàn)元，其他支出(2299901) 110萬(wàn)元等。

三、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)等。