w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

黔南布依族苗族自治州財政局2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

發(fā)布時間： 2017-03-21 10:55

打印 關閉 【字體：小 中 大】

 

黔南布依族苗族自治州財政局

2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

（1）分析預測經(jīng)濟形勢，參與制定各項經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施綜合平衡社會財力的建議，擬訂相關分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

（2）起草財政、財務、會計管理的政策、制度和規(guī)范性文件。擬訂并組織實施財政規(guī)劃和改革方案。

（3）承擔全州各項財政收支管理的責任。負責州級財政收支管理工作，編制年度州級財政預算草案并組織執(zhí)行。受州政府委托，向州人民代表大會報告全州和州級財政預算及執(zhí)行情況，向州人民代表大會常務委員會報告財政決算。擬訂經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。

（4）負責政府非稅收入管理和改革，承擔行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入管理工作。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金，監(jiān)督管理彩票公益金的分配和使用。

（5）擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理等。州財政局設10個內(nèi)設機構(gòu)。

2、部門預算單位構(gòu)成：我部門由黔南布依族苗族自治州財政局本級及所屬黔南州州級財政國庫支付中心、黔南州財政監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊、黔南州財政投資預算評審中心共3家單位組成。黔南布依族苗族自治州財政局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州州級財政國庫支付中心是財政全額撥款參公單位；黔南州財政監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊和黔南州財政投資預算評審中心是財政全額撥款事業(yè)單位。所屬3家單位均未獨立財務，預決算全部匯總到黔南布依族苗族自治州財政局本級。

3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱

編制數(shù)

實有人數(shù)

小計

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州財政局

40

68

37

 

31

黔南州州級財政國庫支付中心

 59

50

 

47

3

黔南州財政監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊

 17

15

 

15

 

黔南州財政投資預算評審中心

 5

1

 

1

 

合計

121

134

 

 

34

 

 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門預算收支總體情況說明

2017年我部門預算收入19278824.8元，支出19278824.8元，收支平衡。比上年增加2011157.8元，主要是工資標準較2016年提高。其中：人員支出13717588.8元，占總支出71.15%；公用支出1561236元，占總支出8.10%；項目支出4000000元，占總支出20.75%。

（二）部門預算收入總體情況說明

    2017年我部門收入19278824.8元，較上年度增加2011157.8元，主要是因為2016年提高了工資標準，2017年執(zhí)行新的工資標準。其中：公共預算財政預算收入17801860元，占總收入92.34%；社會保險基金統(tǒng)籌收入1476964.8元，占總收入7.66%。

    （三）部門預算支出總體情況說明

    2017年我部門預算支出19278824.8元，較上年增加2011157.8元，主要是因為2016年提高了工資標準，2017年執(zhí)行新的工資標準。按功能分類：一般公共服務支出16161692元，占總支出83.83%；社會保障預就業(yè)支出1236710.8元，占總支出6.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出713587元，占總支出3.7%；住房保障支出支出1166835元，占總支出6.05%。

    按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出9343345元，占總支出48.46%；商品服務支出5561236元，占總支出28.85%；對個人和家庭補助支出4374243.8元，占總支出22.69%。

 

 

（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

 

2017年部門三公經(jīng)費預算公開表

公開單位：黔南布依族苗族自治州財政局                                    單位：萬元

項目內(nèi)容

2016年預算數(shù)

2017年預算數(shù)

增加

增長（%）

增減變動原因

合計

41.4

41

-0.4

-0.97

根據(jù)當年工作需要

因公出國（境）費用

10

10

0

0

與上年持平

公務接待費

13.4

13

-0.4

-2.99

根據(jù)當年工作需要

公務用車購置費

0

0

0

0

與上年持平

公務用車運行維護費

18

18

0

0

與上年持平

注：我部門公務用車保有量共4輛（其中，3輛為黔南布依族苗族自治州財政局本級使用，1輛為所屬事業(yè)單位黔南州監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊使用）。

（五）政府性基金預算支出情況

2017年政府性基金預算收支情況表

公開單位：黔南布依族苗族自治州財政局                                    單位：萬元

2017年政府性基金收入預算數(shù)

2017年政府性基金支出預算數(shù)

備注

0

0

 

0

0

 

說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明（按2017年商品服務支出表填列）

    2017年我部門公用經(jīng)費共計1373000元，較上年減少41000元，主要是貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉反對浪費。其中：公務接待費130000元，占公用經(jīng)費支出9.47%；公務用車運行維護費180000元，占公用經(jīng)費支出13.11%；會議費100000元，占公用經(jīng)費支出7.28%；因公出國（境）費100000元，占公用經(jīng)費7.28%；差旅費600000元，占公用經(jīng)費43.7%；其他商品和服務支出263000元，占公用經(jīng)費19.16%。

2.政府采購情況

2017年無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2016年年末，我單位固定資產(chǎn)總量16727845.48元，其中通用設備11318543.97元，占資產(chǎn)總量的67.66%；家具、用具等1416386.57元，占資產(chǎn)總量的8.47%。2016年，根據(jù)黔南國資函〔2016〕10號文，我局調(diào)配一輛漢蘭達貴JHA937給州機關工委使用；根據(jù)黔南國資函〔2016〕10、30號文，拍賣處置雪佛蘭SGM7203MTA（貴JE0066）、恩威DHW6460（貴JA8910）、帕薩特SVW7203AP1（貴J06989）和蒙迪歐CAF7230A（貴JA7721）。

4.項目支出安排情況說明

2017年，事業(yè)發(fā)展經(jīng)費預算4000000元，主要是日常運維、行政事業(yè)單位票據(jù)工本費、鄉(xiāng)財經(jīng)費等，較上年減少1775040元，根據(jù)當年工作需要，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)儉反對浪費。

5.預算績效管理信息

2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。

序號

事項

備注

一、

2017年預算績效目標

預算績效目標

1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益
2.專項業(yè)務費預算400萬和定額公用經(jīng)費137.3萬，在使用過程中，各部門應對部門工作進行充分合理的預測，并以此編制資金計劃，已確保資金計劃的準確性，根據(jù)“量入為出，綜合平衡”的原則，確保預算資金合理、有序使用，提高資金使用效率。

1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）

相關績效指標

產(chǎn)出指標：

1.植稅源，狠抓收入，努力在做大財力蛋糕上取得新成果。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點領域，努力在民生改善上取得新成效。

3.深化財稅改革，創(chuàng)新工作舉措，努力在體制機制上增添新活力。

4.狠抓政府性債務管理，創(chuàng)新舉措，努力在化解政府性債務風險上取得新突破。

5.加大跑部進廳，主動對接，努力在獲得上級支持上取新豐收。

6.加大跑部進廳，主動對接，努力在獲得上級支持上取新豐收。

效益指標：做好以上工作，做好優(yōu)質(zhì)服務。

滿意度指標：通過以上工作，提高各級政府及廣大人民群眾滿意度。

相關績效目標說明：
1.產(chǎn)出指標：包括數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等。
2.效益指標：包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標。
3.滿意度指標：指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度
4.其他指標：指針對預算部門或項目特點設定的，適用于不同預算部門或項目的個性化指標。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費等。

黔南布依族苗族自治州財政局2017年部門預算批復表.xls

 

黔南布依族苗族自治州財政局

                           二〇一七年三月二十日   

掃一掃在手機打開當前頁面