一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
（1）分析預(yù)測經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂相關(guān)分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
（2）起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的政策、制度和規(guī)范性文件。擬訂并組織實(shí)施財(cái)政規(guī)劃和改革方案。
（3）承擔(dān)全州各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)州級(jí)財(cái)政收支管理工作，編制年度州級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行。受州政府委托，向州人民代表大會(huì)報(bào)告全州和州級(jí)財(cái)政預(yù)算及執(zhí)行情況，向州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告財(cái)政決算。擬訂經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。
（4）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理和改革，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入管理工作。管理財(cái)政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金，監(jiān)督管理彩票公益金的分配和使用。
（5）擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理等。黔南布依族苗族自治州財(cái)政局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南布依族苗族自治州財(cái)政局本級(jí)及所屬黔南州州級(jí)財(cái)政國庫支付中心、黔南州財(cái)政監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊(duì)、黔南州財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審中心共3家單位組成。黔南布依族苗族自治州財(cái)政局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州州級(jí)財(cái)政國庫支付中心是財(cái)政全額撥款參公單位；黔南州財(cái)政監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊(duì)和黔南州財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。所屬3家單位均未獨(dú)立財(cái)務(wù)，預(yù)決算全部匯總到黔南布依族苗族自治州財(cái)政局本級(jí)。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南布依族苗族自治州財(cái)政局 |
40 |
71 |
37 |
|
34 |
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黔南州州級(jí)財(cái)政國庫支付中心 |
59 |
50 |
|
48 |
2 |
|
黔南州財(cái)政監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊(duì) |
17 |
15 |
|
15 |
|
|
黔南州財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審中心 |
5 |
2 |
|
2 |
|
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合計(jì) |
121 |
138 |
37 |
65 |
36 |
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2018年度我部門預(yù)算收入21043018元，支出21043018元，收支平衡；2017年度部門預(yù)算收入17801860元，支出17801860元，比上年增加3241158元，同比增長18.21%。其原因是:人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加。
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2018年部門收支總體情況說明表 | |||||||||
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公開單位： |
黔南布依族苗族自治州財(cái)政局 |
單位：元 | |||||||
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收入 |
支出 |
| ||||||
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
17801860 |
21043018 |
3241158 |
18.21 |
17801860 |
21043018 |
3241158 |
18.21 |
人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
12240624 |
14696727 |
2456103 |
20.07 |
12240624 |
14696727 |
2456103 |
20.07 |
人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
1561236 |
2346291 |
785055 |
50.28 |
1561236 |
2346291 |
785055 |
50.28 |
人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加 |
|
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
4000000 |
4000000 |
0 |
0 |
4000000 |
4000000 |
0 |
0 |
|
|
其他 |
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（二）部門收入總體情況說明
2018年度部門預(yù)算收入為21043018元，2017年度部門預(yù)算收入為17801860元，比上年增加3241158元，同比增長18.21%，其原因是: 人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加。
其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入21043018元，占總收入92.10%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）1804673元，占總收入7.90%。
（三）部門支出總體情況說明
2018年度部門預(yù)算支出為21043018 元，2017年度部門預(yù)算支出為17801860元，比上年增加3241158元，同比增長18.21%，其原因是: 人員工資正常晉升及新進(jìn)人員增加。
按功能分類：一般公共服務(wù)支出17703769元，占總支出84.13%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出1329949元，占總支出6.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出790484元，占總支出3.76%；住房保障支出支出1218816元，占總支出5.79%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出13590089元，占總支出64.58%；商品服務(wù)支出6346291元，占總支出30.16%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1106638元，占總支出5.26%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出11722452元，占總支出的55.70%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出6125291元，占總支出的29.11%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2088637 元，占總支出的9.93%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1106638 元，占總支出的5.26%。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
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2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南布依族苗族自治州財(cái)政局 單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
41 |
35 |
-6 |
-14.63 |
嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)儉反對(duì)浪費(fèi) |
|
因公出國（境）費(fèi)用 |
10 |
10 |
0 |
0 |
根據(jù)當(dāng)年省州工作計(jì)劃安排 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
13 |
10 |
-3 |
-23.08 |
嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)儉反對(duì)浪費(fèi) |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年無購置車輛計(jì)劃 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
18 |
15 |
-3 |
-16.67 |
車改后，單位公務(wù)用車頻率降低，費(fèi)用減少 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛（其中，3輛為黔南布依族苗族自治州財(cái)政局本級(jí)使用，1輛為所屬事業(yè)單位黔南州監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊(duì)使用）。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南布依族苗族自治州財(cái)政局 單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
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說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2346291元。按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，占總支出6.39%；會(huì)議費(fèi)100000元，占總支出4.26%；差旅費(fèi)600000元，占總支出25.57%；公務(wù)接待費(fèi)100000元，占總支出4.26%；因公出國（境）費(fèi)用100000元，占總支出4.26%；其他商品和服務(wù)支出338000元，占總支出14.41%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出150433元，占總支出6.41%；福利費(fèi)支出90738元，占總支出3.87%；其他交通費(fèi)用支出717000元，占總支出30.56%；取暖費(fèi)120元，占總支出0.01%。
按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130000元，占總支出5.54%；會(huì)議費(fèi)82000元，占總支出3.49%；辦公經(jīng)費(fèi)1468291元，占總支出62.58%；公務(wù)接待費(fèi)85000元，占總支出3.62%；因公出國（境）費(fèi)用85000元，占總支出3.62%；商品和服務(wù)支出496000元，占總支出21.14%。
2.政府采購情況
2018年無政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年年末，我單位固定資產(chǎn)總量15742808.88元，其中通用設(shè)備10393199.14元，占資產(chǎn)總量的66.02%；家具、用具等1358494.80元，占資產(chǎn)總量的8.63%。根據(jù)黔南國資復(fù)〔2017〕165號(hào)對(duì)我單位2016年國有資產(chǎn)清查結(jié)果進(jìn)行處置銷賬。
4.項(xiàng)目支出安排情況說明
2018年，事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)預(yù)算4000000元，主要是日常運(yùn)維、行政事業(yè)單位票據(jù)工本費(fèi)、鄉(xiāng)財(cái)經(jīng)費(fèi)等，與上年持平，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)儉反對(duì)浪費(fèi)。
5.預(yù)算績效管理信息
2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
|
備注 |
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一、 |
2018年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo)： 1.植稅源，狠抓收入，努力在做大財(cái)力蛋糕上取得新成果。 2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)領(lǐng)域，努力在民生改善上取得新成效。 3.深化財(cái)稅改革，創(chuàng)新工作舉措，努力在體制機(jī)制上增添新活力。 4.狠抓政府性債務(wù)管理，創(chuàng)新舉措，努力在化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上取得新突破。 5.加大跑部進(jìn)廳，主動(dòng)對(duì)接，努力在獲得上級(jí)支持上取新豐收。 6.加大跑部進(jìn)廳，主動(dòng)對(duì)接，努力在獲得上級(jí)支持上取新豐收。 效益指標(biāo)：做好以上工作，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 滿意度指標(biāo)：通過以上工作，提高各級(jí)政府及廣大人民群眾滿意度。 | |
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
6.部分專有名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)等。
黔南州財(cái)政局2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx
黔南布依族苗族自治州財(cái)政局
二〇一八年三月十三日
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