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目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會(huì)單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會(huì)單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）單位職能概述

（1）主要職能

1.組織和指導(dǎo)開(kāi)展殘疾人殘疾狀況、致殘?jiān)蚝涂祻?fù)需求調(diào)查，掌握、協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)技術(shù)資源；擬定和實(shí)施殘疾人康復(fù)政策和工作規(guī)劃、計(jì)劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)；組織殘疾人康復(fù)和各類(lèi)殘疾人用品用具供應(yīng)、服務(wù)工作；指導(dǎo)殘疾人康復(fù)行業(yè)協(xié)會(huì)的工作，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，培訓(xùn)康復(fù)人才。

2.參與制定和實(shí)施殘疾人教育工作計(jì)劃，促進(jìn)和協(xié)調(diào)開(kāi)展殘疾人學(xué)前教育，義務(wù)教育，職業(yè)教育，高中等以上教育和成人教育，推廣盲文、手語(yǔ)；制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計(jì)劃；指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和盲人按摩與盲人輔導(dǎo)工作；承擔(dān)組織實(shí)施和指導(dǎo)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)和示范基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；組織實(shí)施殘疾人扶貧解困工作；協(xié)助開(kāi)展殘疾人社會(huì)保障工作。

3.參與擬定有關(guān)維護(hù)殘疾人權(quán)益，貫徹殘疾人事業(yè)的法規(guī)、規(guī)章和政策；監(jiān)督檢查《殘疾人保障法》的貫徹執(zhí)行情況，指導(dǎo)殘聯(lián)系統(tǒng)的法制建設(shè)和政策研究；協(xié)助辦理州人大代表、州政協(xié)委員有關(guān)殘疾人的建議、提案；指導(dǎo)和管理殘疾人的法律援助工作，做好普法宣傳和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)無(wú)障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)和殘疾人的信訪維穩(wěn)等工作。

（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

我部門(mén)由州殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)及下屬事業(yè)單位黔南州殘疾人服務(wù)中心組成。州殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)是財(cái)政全額撥款參公單位，黔南州殘疾人服務(wù)中心為州殘聯(lián)管理的正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

州殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算單位包括：會(huì)機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，具體是：行政單位0個(gè)；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：會(huì)機(jī)關(guān)；財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：殘疾人服務(wù)中心。單位財(cái)務(wù)均由會(huì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，會(huì)機(jī)關(guān)共2部（室）：辦公室、業(yè)務(wù)部。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

州殘疾人聯(lián)合會(huì)總編制人數(shù):16人，其中會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)16人（行政編制9人、事業(yè)編制7人）。2022年末實(shí)有在職人數(shù)17人，退休7人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位（部門(mén)）內(nèi)設(shè)2個(gè)科室，下屬1個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔南州殘聯(lián)部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

（見(jiàn)附件）

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收支決算總計(jì)1,920.36萬(wàn)元，與2021年度相比，增加428.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.69%。主要原因是：中央和省級(jí)資金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1,415.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,415.36萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1,420.36萬(wàn)元，其中：基本支出301.80萬(wàn)元，占21.25%；項(xiàng)目支出1,118.56萬(wàn)元，占78.75%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,920.36萬(wàn)元。與2021年相比，增加522.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.36%。主要原因是：中央和省級(jí)資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

? 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,226.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.34%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加456.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.30%。主要原因是：中央和省級(jí)資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）支出1193.80萬(wàn)元，占97.34%；衛(wèi)生健康支出（210）支出11.3萬(wàn)元，占1.47%；農(nóng)林水支出（213）支出1.43萬(wàn)元，占0.11%；住房保障支出（221）支出20.37萬(wàn)元，占1.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1221.36萬(wàn)元，支出決算為1226.36萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人就業(yè)使用上年結(jié)余支付5萬(wàn)元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為18.15萬(wàn)元，支出決算為18.15萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（11款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為250.38萬(wàn)元，支出決算為250.38萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（11款）殘疾人康復(fù)（04項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為521.37萬(wàn)元，支出決算為521.37萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（11款）殘疾人就業(yè)（05項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為243.40萬(wàn)元，支出決算為248.40萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)余支付。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（11款）殘疾人體育（06項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為2.83萬(wàn)元，支出決算為2.83萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）殘疾人事業(yè)（11款）其他殘疾人事業(yè)支出（99項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為114.06萬(wàn)元，支出決算為114.06萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（27款）。當(dāng)年預(yù)算為0.71萬(wàn)元，支出決算為0.71萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99款）。當(dāng)年預(yù)算為37.9萬(wàn)元，支出決算為37.9萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）。當(dāng)年預(yù)算為10.86萬(wàn)元，支出決算為10.86萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（10）農(nóng)林水支出（213類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（05款）。當(dāng)年預(yù)算為1.32萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（11）住房保障支出（221類(lèi)）中住房改革支出（02款）中住房公積金（01項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算為20.37萬(wàn)元，支出決算為20.37萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出301.80萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)272.68萬(wàn)元，主要包括基本工資88.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼44.31萬(wàn)元、離退休費(fèi)17.49萬(wàn)元、績(jī)效工資16.95萬(wàn)元、獎(jiǎng)金29.17萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)18.15萬(wàn)元、住房公積金20.37萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)10.86萬(wàn)元、失業(yè)和工傷保險(xiǎn)0.71萬(wàn)元等；

??? 公用經(jīng)費(fèi)29.12萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.72萬(wàn)元、水電費(fèi)2.61萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.69萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.99萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.71萬(wàn)元、福利費(fèi)2.01、其他交通費(fèi)10.32萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支付2.83萬(wàn)元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.27萬(wàn)元，支出決算為1.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算1.27萬(wàn)元，比上年減少1.58萬(wàn)元，降低55.46%，減少原因是：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬(wàn)元，降低0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.13萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的88.49%，比上年減少1.00萬(wàn)元，降低47.14%，減少原因是：受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展；公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的11.51%，比上年減少0.58萬(wàn)元，降低79.85%，減少原因是：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。黔南州殘聯(lián)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.13萬(wàn)元，支出決算1.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.13萬(wàn)元。主要用于：車(chē)輛保險(xiǎn)、維修和日常油費(fèi)等。2022年，黔南州殘聯(lián)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.15萬(wàn)元，支出決算0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。具體是：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬(wàn)元，主要是接待省級(jí)殘聯(lián)到我州調(diào)研和指導(dǎo)工作及縣級(jí)殘聯(lián)到州殘聯(lián)匯報(bào)工作等。黔南州殘聯(lián)2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，18人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入194.00萬(wàn)元，本年支出194.00萬(wàn)元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加70.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.44%。主要原因是：上級(jí)資金增加。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

其他支出（229類(lèi)）彩票公益金安排的支出（60款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（06項(xiàng)）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出144萬(wàn)元萬(wàn)元，主要是用于 殘疾人兒童康復(fù)救助及早期干預(yù)試點(diǎn)；50萬(wàn)元用于扶持貴州盛華職業(yè)學(xué)院信息無(wú)障礙項(xiàng)目、智慧校園教務(wù)管理系統(tǒng)、盲人學(xué)院康復(fù)治療技術(shù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

黔南州殘聯(lián)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.12萬(wàn)元，比2021年度增加2.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%，主要原因是：人員增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車(chē)輛1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛（其他用車(chē)主要是：0車(chē)）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

??? 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開(kāi)展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開(kāi)項(xiàng)目共有11個(gè)，涉及資金1160.91萬(wàn)元（其中，州本級(jí)資金356.56萬(wàn)元，上級(jí)資金804.35萬(wàn)元）。

（二）預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

? 部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開(kāi)的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

? 2022年度我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。

?

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）行政運(yùn)行（01）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）殘疾人康復(fù)（04）：指反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

（十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）殘疾人就業(yè)和扶貧（05）：指反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）殘疾人事業(yè)（11）其他殘疾人事業(yè)支出（99）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

（十七）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)用。

（十八）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療費(fèi)用。

（十九）衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

?（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保障基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（01）：指反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

?（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保障基金的補(bǔ)助（27）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（02）：指反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

?（二十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

?（二十三）其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（06）：指反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

第五部分 ?附件

附件：2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

附件：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

附件：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

附件：黔南州殘疾人聯(lián)合會(huì)會(huì)2022年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告

貴州省黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年決算公開(kāi)表.pdf

貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會(huì)上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會(huì)州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

黔南州2021年殘疾人康復(fù)及就業(yè)扶貧項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf

黔南州2021年殘疾人康復(fù)及就業(yè)扶貧項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf