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三、貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明　　

（一）貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度收支決算總計2,407.72萬元，與2018年相比，增加579.17萬元，增長31.67%。變動的主要原因是：一般公共服務支出增加及社會保障和就業(yè)支出增。

（二）貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度收入決算情況說明

本年收入合計1,244.85萬元，其中：財政撥款收入1,244.85萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度支出決算情況說明

本年支出合計1,454.65萬元，其中：基本支出257.59萬元，占17.71%；項目支出1,197.06萬元，占82.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度財政撥款收入決算總計2,261.27萬元。與2018年相比，增加597.16萬元，增長35.88%。變動的主要原因是：一般公共服務支出增加及社會保障和就業(yè)支出增。

（五）貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款支出810.22萬元，占本年支出合計的55.7%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加272.94萬元，增長50.8%。變動的主要原因是：省級殘疾人事業(yè)補助資金增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（208）支出782.91萬元，占96.63?%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）支出10.71萬元，占1.32%；住房保障支出（221）支出16.59萬元，占2.05%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為844.29萬元，支出決算為810.22萬元，完成當年預算的95.96%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：商品服務支出減少。其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）。當年預算為18.72萬元，支出決算為15.01萬元，完成當年預算的80.18%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員退休。

（2）社會保障和就業(yè)支出（208類）殘疾人事業(yè)（11款）行政運行（01項）。當年預算為197.23萬元，支出決算為202.35萬元，完成當年預算的102.60%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：行政運行經(jīng)費增加。

（3）社會保障和就業(yè)支出（208類）殘疾人事業(yè)（11款）一般行政管理事務（02項）。當年預算為12.00萬元，支出決算為17.89萬元，完成當年預算的149.08%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：管理費用增加。

（4）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）中財政對失業(yè)保險基金的補助（01項）。當年預算為0.15萬元，支出決算為0.15萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

（5）社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）中財政對工傷保險基金的補助（02項）。當年預算為0.46萬元，支出決算為0.28萬元，完成當年預算的60.87%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因費率調(diào)整導致工傷保險繳費結余。

（6)社會保障和就業(yè)支出（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）中財政對生育保險基金的補助（03項）。當年預算為0.47萬元，支出決算為0.43萬元，完成當年預算的91.49%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因費率調(diào)整導致工傷保險繳費結余。

（7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）中行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）當年預算為4.30萬元，支出決算為4.30萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

（8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）中行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）當年預算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

（9)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）中行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務員醫(yī)療補助（03項）當年預算為5.58萬元，支出決算為5.10萬元，完成當年預算的91.40%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因人員退休。

（10)住房保障支出（220類）中住房改革支出（02款）中住房公積金（01項）當年預算為17.28萬元，支出決算為16.59萬元，完成當年預算的96.01%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為人員退休。

（六）貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出257.59萬元，其中：人員經(jīng)費230.42萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費0萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算1.95萬元，，比上年減少0.74萬元，降低27.52%，減少原因是：減少公務用車費用的支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務用車購置及運行維護費支出1.43萬元，占73.58%，比上年減少0.76萬元，降低15.22%，減少原因是：本年度公務用車維修費用減少；公務接待費支出0.51萬元，占26.42%，比上年增加0.02萬元，增長2.15%，增加原因是：在公務接待人數(shù)及金額上嚴格控制，接待次數(shù)略有增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費1.43萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.43萬元。主要用于：車輛運行及維護保養(yǎng)等。2019年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費0.51萬元。具體是：各縣市殘聯(lián)到州殘聯(lián)匯報工作。

國內(nèi)公務接待支出0.51萬元，主要是：各縣市殘聯(lián)到州殘聯(lián)匯報工作。貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年國內(nèi)公務接待15批次，87人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會2019年政府性基金預算財政撥款本年收入400.56萬元，本年支出644.43萬元。具體支出情況如下：

其他支出（229類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（60款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（06項）財政撥款支出644.43萬元，主要是用于：肢體矯形、功能性康復、聾兒、自閉癥及腦癱兒童康復治療費用。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費支出情況。

2019年貴州省黔南州殘疾人聯(lián)合會機關運行經(jīng)費支出27.18萬元，比2018年增加7.1萬元，增長35.37%，變動的主要原因是：辦公費用及差旅費用增加。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

4、預算績效管理工作開展情況

（1）項目績效評價工作開展情況：一是嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益；二是預算經(jīng)費主要按照省殘聯(lián)2018年工作要求及州對2018年工作安排，對全州殘疾人項目進行落實監(jiān)督、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析報告。切實維護殘疾人合法權益，努力營造良好助殘氛圍，加快推進殘疾人事業(yè)科學發(fā)展，實現(xiàn)殘疾人平等、參與、共享，補齊全面實現(xiàn)小康社會中的短板。2018年中央、省、州下?lián)軐ｍ椊?jīng)費目標內(nèi)容：通過開展殘疾人基本康復服務、殘疾人就業(yè)和扶貧、農(nóng)村實用技術培訓、“陽光家園計劃”—智力、精神和重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務和為殘疾人機動輪椅車車主發(fā)放燃油補貼。

（2）績效評價工作取得的成效

各級專項資金績效目標明確，項目績效指標較科學、合理。補助人數(shù)、標準及對象的精準度完成情況較好。真正讓殘疾人得到實惠，滿足了殘疾人托養(yǎng)服務基本需求，幫助殘疾人增強了生活信心，提升了參與社會生活的能力。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

（十）年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十七）社會保障和就業(yè)（208類）人力資源和社會保障管理事務（01款）行政運行（01項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十九）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（11款）行政運行（01項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二十）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（11款）殘疾人康復（04項）：指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（11款）殘疾人就業(yè)和扶貧（05項）：指反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（11款）其他殘疾人事業(yè)支出（99項）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

（二十二）社會保障和就業(yè)（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）財政對失業(yè)保險基金的補助（01項）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（二十三）社會保障和就業(yè)（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）財政對工傷保險基金的補助（02項）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十四）社會保障和就業(yè)（208類）財政對其他社會保險基金的補助（27款）財政對生育保險基金的補助（03項）：指反映財政對生育保險基金的補助支出。

（二十五）社會保障和就業(yè)（208類）其他社會保障和就業(yè)支出（99款）其他社會保障和就業(yè)支出（01項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（二十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務員醫(yī)療補助（03項）：指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十九）住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）