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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能

1.組織和指導(dǎo)開展殘疾人殘疾狀況、致殘?jiān)蚝涂祻?fù)需求調(diào)查，掌握、協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)技術(shù)資源；擬定和實(shí)施殘疾人康復(fù)政策和工作規(guī)劃、計(jì)劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)；組織殘疾人康復(fù)和各類殘疾人用品用具供應(yīng)、服務(wù)工作；指導(dǎo)殘疾人康復(fù)行業(yè)協(xié)會的工作，開展學(xué)術(shù)交流，培訓(xùn)康復(fù)人才。

2.參與制定和實(shí)施殘疾人教育工作計(jì)劃，促進(jìn)和協(xié)調(diào)開展殘疾人學(xué)前教育，義務(wù)教育，職業(yè)教育，高中等以上教育和成人教育，推廣盲文、手語；制定殘疾人勞動就業(yè)工作計(jì)劃；指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和盲人按摩與盲人輔導(dǎo)工作；承擔(dān)組織實(shí)施和指導(dǎo)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)和示范基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)殘疾人勞動服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；組織實(shí)施殘疾人扶貧解困工作；協(xié)助開展殘疾人社會保障工作。

3.參與擬定有關(guān)維護(hù)殘疾人權(quán)益，貫徹殘疾人事業(yè)的法規(guī)、規(guī)章和政策；監(jiān)督檢查《殘疾人保障法》的貫徹執(zhí)行情況，指導(dǎo)殘聯(lián)系統(tǒng)的法制建設(shè)和政策研究；協(xié)助辦理州人大代表、州政協(xié)委員有關(guān)殘疾人的建議、提案；指導(dǎo)和管理殘疾人的法律援助工作，做好普法宣傳和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)無障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)和殘疾人的信訪維穩(wěn)等工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州殘疾人聯(lián)合會本級及下屬事業(yè)單位州殘疾人服務(wù)中心組成。州殘疾人聯(lián)合會本級是財(cái)政全額撥款參公單位，州殘疾人服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：?

我單位在職實(shí)際人數(shù)為11人，其中：參公人員8人，事業(yè)人員3人。退休6人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入2264772.14元，支出2264772.14元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入2575218.00元，支出2575218.00?元，比上年減少310445.86元，同比減少12.06%。其原因是:因人員退休和調(diào)離，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會保障、公積金減少。壓縮項(xiàng)目項(xiàng)目資金10000元。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為2264772.14元，支出2264772.14元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入2575218.00元，支出2575218.00?元，比上年減少310445.86元，同比減少12.06%。其原因是:因人員退休和調(diào)離，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會保障、公積金減少。壓縮項(xiàng)目項(xiàng)目資金10000元。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為2264772.14元，2019年度部門預(yù)算支出為2575218元，比上年減少310445.86元，同比減少12.06%。其原因是:因人員退休和調(diào)離，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會保障、公積金減少。壓縮項(xiàng)目項(xiàng)目資金10000元。

按功能分類：社會保障預(yù)就業(yè)支出2006969.90元，占總支出88.62%；衛(wèi)生健康支出106052.04元，占總支出4.68%；住房保障支出支出151750.20元，占總支出6.7%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1685161.82元，占總支出74.41%；商品服務(wù)支出436358.32元，占總支出19.27%；對個人和家庭補(bǔ)助支出123252元，占總支出5.44%；其他支出20000元，占總支出0.88%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1599907.46元，占總支出的70.64%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出436358.32元，占總支出的19.27%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助85254.36元，占總支出的3.76%；對個人和家庭的補(bǔ)助123252元，占總支出5.44%；預(yù)備費(fèi)及預(yù)留20000元，占總支出0.88%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2264772.14元，支出2264772.14元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2575218元，支出2575218元，比上年減少310445.86元，同比減少12.06%。其原因是:因人員退休和調(diào)離，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會保障、公積金減少。壓縮項(xiàng)目項(xiàng)目資金10000元。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2264772元，其中：2010505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出134529元；22081101行政運(yùn)行1713896元；2081199其他殘疾人事業(yè)支出150000元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1650元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2691元；2082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4204元；2101101行政單位醫(yī)療36309元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療14139元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助55603元；2210201住房公積金151750元。

2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2575218元，比上年減少310445.86元，同比減少12.06%。其原因是:因人員退休和調(diào)離，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會保障、公積金減少。壓縮項(xiàng)目項(xiàng)目資金10000元。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出2094772元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1808414元，公用經(jīng)費(fèi)支出286358元。2019年度部門預(yù)算基本支出2395218元，比上年減少300446元，同比減少12.54%，其原因是:因人員退休和調(diào)離，人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會保障、公積金減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2045757元，比上年減少237343元，同比減少11.60%；公用經(jīng)費(fèi)支出349461元，比上年減少63103元，同比減少18.06%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共壹輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2020年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)163000元，其中：辦公費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出30.67%；差旅費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.27%；公務(wù)接待費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.13%；培訓(xùn)費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.13%；其他商品服務(wù)支出43000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出26.38%；郵電費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出18.40%。

2.?政府采購情況

3.?我單位2020年無采購情況

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年我單位國有資產(chǎn)：111.19萬元。其中：通用設(shè)備97.15萬元，占固定資產(chǎn)總額的87.37%（汽車59.94萬元，占固定資產(chǎn)總額的53.91%）；家具用具裝具動植物14.04萬元，占固定資產(chǎn)總額的12.63%。

4.預(yù)算績效管理情況。

2020年，實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目三個涉及財(cái)政撥款預(yù)算17萬元。

2020年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料，及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。