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一、目錄
1、目錄；
2、部門概況；
3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
負(fù)責(zé)殘聯(lián)內(nèi)外聯(lián)系及綜合協(xié)調(diào)工作、機(jī)關(guān)文秘、機(jī)要、保密、檔案、統(tǒng)計、會務(wù)、信息、督辦、公產(chǎn)管理、社會治安綜合治理、法制宣傳、后勤管理服務(wù)、機(jī)關(guān)黨群、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動工資的管理服務(wù)、編制殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和資金計劃、管理事業(yè)單位經(jīng)費和基建投資、籌集和管理殘疾人事業(yè)發(fā)展資金、承擔(dān)州人民政府殘疾人工作委員會的日常工作、組織和指導(dǎo)開展殘疾人殘疾狀況、致殘原因和康復(fù)需求調(diào)查相關(guān)工作、參與制定工作計劃、促進(jìn)和協(xié)調(diào)開展殘疾人教育、殘疾人勞動就業(yè)、盲按、創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地建設(shè)、扶貧、參與擬定有關(guān)維護(hù)殘疾人權(quán)益貫徹執(zhí)行殘疾人事業(yè)單位的法規(guī)、規(guī)章和政策；殘疾人法律援助、普法宣傳、信訪等工作；負(fù)責(zé)州、縣、鄉(xiāng)、村殘疾人組織建設(shè)，指導(dǎo)和管理各類殘疾人專門協(xié)會的各項工作；組織開展助殘活動。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州殘疾人聯(lián)合會為正縣級參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室業(yè)務(wù)部下轄黔南州殘疾人就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)部、黔南州殘疾人輔助器具服務(wù)中心兩個事業(yè)單位。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州殘疾人聯(lián)合會（本級） |
14 |
20 |
11 |
4 |
5 |
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合計 |
14 |
20 |
11 |
4 |
5 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
????2017年我部門預(yù)算收入2646549元，支出2646549元，收支平衡。其中：人員支出2184079元，占總支出82.5%；公用支出232470，占總支出8.8%；項目支出230000元，占總支出8.7%。?2016年部門預(yù)算收入2704000元
????? 2017年部門預(yù)算收入減少原因：加強接待、培訓(xùn)、公務(wù)出差費用管理
（二）部門支出總體情況說明
????2017年我部門預(yù)算支出2646549元。按功能分類：社會保障與就業(yè)支出2360717元，占總支出89.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出109934元，占總支出4.2%；住房保障支出支出175898元，占總支出6.6%。2016年部門預(yù)算支出2704000元
????按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1448750元，占總支出54.7%；商品服務(wù)支出462470元，占總支出17.5%；對個人和家庭補助支出735329元，占總支出27.8%。
???? 2017年部門預(yù)算支出減少原因：加強接待、培訓(xùn)、公務(wù)出差費用管理
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（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州殘疾人聯(lián)合會單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
17.1 |
15 |
-2.1 |
-12.3 |
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因公出國（境）費用 |
4.8 |
9 |
4.2 |
87.5 |
出國（境）目的地變更 |
|
公務(wù)接待費 |
6.3 |
5 |
-1.3 |
-20.6 |
加強接待管理 |
|
公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
6 |
1 |
-5 |
-83 |
車改后無行政用車 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。
- 政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州殘疾人聯(lián)合會單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）
????2017年我部門公用經(jīng)費共計202000元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費10000元，占公用經(jīng)費支出4.95%；培訓(xùn)費39000元，占公用經(jīng)費19.3%；因公出國（境）費用90000元，占公用經(jīng)費44.55%；其他商品服務(wù)支出50000元，占公用經(jīng)費24.8%；差旅費13000元，占公用經(jīng)費6.4%。
2.政府采購情況
我部門當(dāng)年3月采購聯(lián)想顯示器，聯(lián)想TS50X，聯(lián)想揚天，兩臺打印機(jī)，硬盤等辦公用品及耗材。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位目前有下屬單位的輔具車一輛。
- 項目支出安排情況說明
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2017年事業(yè)發(fā)展類支出230000元，為了保證2017年工作順利開展，將作為2017年度會議費等支出，安排了第六屆第六次主席團(tuán)會議，殘工委會議費用，2017年度開展工作考評會議以及半年工作會議等。
5.預(yù)算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
基本支出241.7萬元，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運站、完成日常工作任務(wù)支出，具體是：1.嚴(yán)格按照國家和省相關(guān)規(guī)定的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、對個人和家庭的補助支出、住房保障支出等人員經(jīng)費228.5萬元；2.辦公費、水電費、差旅等公用經(jīng)費20.2萬元。 |
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
按照省、州目標(biāo)任務(wù)，開展殘疾人康復(fù)培訓(xùn)、治療，提高殘疾人康復(fù)率；開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)工作，提高殘疾人就業(yè)率；推動無障礙改造、陽光家園、燃油補貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)殘疾人脫貧；負(fù)責(zé)宣傳殘疾人事業(yè)、組織開展助殘活動；組織開展殘疾人文化、藝術(shù)、體育活動。 | ||
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。 五、部分專有名詞解釋
公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 “三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設(shè)備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護(hù)費以及其他費用。
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2017州殘聯(lián)預(yù)算批復(fù).xlsx
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