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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：1、組織和指導(dǎo)開展殘疾人殘疾狀況、致殘原因和康復(fù)需求調(diào)查，掌握、協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)技術(shù)資源；擬定和實施殘疾人康復(fù)政策和工作規(guī)劃、計劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)；組織殘疾人康復(fù)和各類殘疾人用品用具供應(yīng)、服務(wù)工作；指導(dǎo)殘疾人康復(fù)行業(yè)協(xié)會的工作，開展學(xué)術(shù)交流，培訓(xùn)康復(fù)人才。2、參與制定和實施殘疾人教育工作計劃，促進(jìn)和協(xié)調(diào)開展殘疾人學(xué)前教育，義務(wù)教育，職業(yè)教育，高中等以上教育和成人教育，推廣盲文、手語；制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃；指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和盲人按摩與盲人輔導(dǎo)工作；承擔(dān)組織實施和指導(dǎo)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)和示范基地建設(shè)工作；負(fù)責(zé)殘疾人勞動服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；組織實施殘疾人扶貧解困工作；協(xié)助開展殘疾人社會保障工作。3、參與擬定有關(guān)維護(hù)殘疾人權(quán)益，貫徹殘疾人事業(yè)的法規(guī)、規(guī)章和政策；監(jiān)督檢查《殘疾人保障法》的貫徹執(zhí)行情況，指導(dǎo)殘聯(lián)系統(tǒng)的法制建設(shè)和政策研究；協(xié)助辦理州人大代表、州政協(xié)委員有關(guān)殘疾人的建議、提案；指導(dǎo)和管理殘疾人的法律援助工作，做好普法宣傳和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)無障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)和殘疾人的信訪維穩(wěn)等工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州殘疾人聯(lián)合會本級及下屬事業(yè)單位；殘疾人就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)部、殘疾人輔助器具服務(wù)中心組成。由州殘疾人聯(lián)合會本級是財政全額撥款參公單位，殘疾人就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)部、殘疾人輔助器具服務(wù)中心為財政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

我單位在職實際人數(shù)為13人，其中：參公人員9人，事業(yè)人員4人。退休5人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

 2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表收支總表、收入總表、支出總表、基本支出明細(xì)表、項目支出明細(xì)表、2018

年部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表、非稅收入征收計劃表（預(yù)算內(nèi)）。

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入282.98萬元，支出256.56萬元，差額26.41萬元，原因為：州社會保險基金撥付的退休人員統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金在州級社會保險基金中列支，因此一般公共預(yù)算中不含此項支出；2017年度部門預(yù)算收入264.65萬元，支出264.65萬元。收入比上年增加18.33萬元，同比增加6.93%。支出比上年減少80.9萬元，其中：基本支出減少8.09萬元，主要原因政府收支功能變化及人員變支引起。

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為282.98萬元，2017年度部門預(yù)算收入為264.65萬元，比上年增加18.32萬元，同比增加6.92%。

其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入256.56萬元，占總收入90.66%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）26.41萬元，占總收入9.34%。

（三）部門支出 總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為256.56萬 元（州社保基金撥付的退休人員統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金部分不在一般公共預(yù)算支出中列支），2017年度部門預(yù)算支出為264.65萬元，比上年減少8.09萬元，同比減少3.06%，主要原因為1、2018年將公積金支出17.06萬元列入工資福利支出；2、2018年度新增基礎(chǔ)目標(biāo)獎預(yù)算31.20萬元；3、新增單位基本養(yǎng)老保險預(yù)算18.38萬元；4、在職人員較上年同期減少2人（其中1人退休，1人死亡），因此在職人員工資及相應(yīng)的社會保險繳費(fèi)較去年同期減少20.55萬元；5、2018年將通休人員統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金未列入一般公共預(yù)算支出，因此減少對個人和家族補(bǔ)助支出62.29萬元。

公用經(jīng)費(fèi)支出增加8.11萬元；原因為：1、18年公車補(bǔ)助10.98萬元列入公共經(jīng)費(fèi)預(yù)算；2、由于人員減少18年定額公用支出減少3.3萬元；3、工會費(fèi)和福利費(fèi)增加0.43萬元。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出0萬元，；社會保障預(yù)就業(yè)支出228.58萬元，占總支出89.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.92萬元，占總支出4.26%；住房保障支出支出17.06萬元，占總支出6.65%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出190.97萬元，占總支出74.43%；商品服務(wù)支出54.36萬元，占總支出21.19%；對個人和家庭補(bǔ)助支出11.24萬元，占總支出4.38%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出145.95萬元元，占總支出的56.89%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出49.16萬元，占總支出的19.16%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補(bǔ)助支出50.22萬元，占總支出的19.57%；對個人和家庭的補(bǔ)助11.24萬元，占總支出的4.38%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計31.36萬元，按部門經(jīng)濟(jì)科目，行政運(yùn)行定額：水電費(fèi)0.87萬元，占支出的2.78%；會議費(fèi)1萬元，占支出的3.19%；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，占支出的3.19%；差旅費(fèi)2萬元，占支出的6.38%；辦公費(fèi)1萬元，占支出的3.19%；培訓(xùn)費(fèi)2萬元，占支出的6.38%；工會費(fèi)3.66萬元，占支出的11.67%；其他商品服務(wù)支出2.33萬元，占支出的7.43%；福利費(fèi)1.32萬元，占支出的4.21%；公務(wù)交通補(bǔ)貼109800元，占支出的35.01%。

事業(yè)定額：會議費(fèi)0.5萬元，占支出的1.59%；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，占支出的1.59%；差旅費(fèi)2萬元，占支出的6.38%；辦公費(fèi)1萬元，占支出的3.19%；培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，占支出的1.59%；其他商品服務(wù)支出0.7萬元，占支出的2.23%。

按政府經(jīng)濟(jì)科目：辦公經(jīng)費(fèi)19.83萬元，占總支出的63.24%；會議費(fèi)1萬元，占總支出的3.19%；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，占總支出的3.19%；培訓(xùn)費(fèi)2萬元，占總支出的6.38%；商品和服務(wù)支出7.53萬元，占總支出的24%。

2.政府采購情況

我單位2018年無采購預(yù)算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年我單位國有資產(chǎn)：117.43萬元。其中：通用設(shè)備103.88萬元，占固定資產(chǎn)總額的88.46%（汽車59.94萬元，占固定資產(chǎn)總額的51.04%）；家具用具裝具動植物13.55萬元，占固定資產(chǎn)總額的11.54%。

4.項目支出安排情況：我單位2018年無重要項目，重大支出預(yù)算批復(fù)。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

  公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料，及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。