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貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院概況（一）主要職能

貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院是國家審判機關(guān)，接受貴州省高級人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層人民法院的審判工作，對黔南州人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。

1、依法審判本院管轄的刑事、民事、行政一審、二審案件和貴州省高級人民法院指定管轄的案件。

2、依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴、申請再審和黔南州人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件；依法審理減刑、假釋案件; 依法審理貴州省高級人民法院指令再審的各類案件。

3、依法受理國家賠償案件和決定國家賠償。

4、依法對基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

5、依法執(zhí)行由本院一審的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。

6、監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作; 統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)全州人民法院的執(zhí)行工作。

7、調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法、意見和司法建議，參與地方立法和綜合治理工作。

8、指導(dǎo)全州法院的思想政治、教育培訓(xùn)、法制宣傳和隊伍建設(shè)工作;按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)同機構(gòu)編制主管部門管理全州法院的機構(gòu)編制工作; 協(xié)助地方黨委做好基層法院領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

9、指導(dǎo)全州法院的財務(wù)、裝備、技術(shù)、鑒定等工作，并負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費和物質(zhì)裝備的管理工作。

10、領(lǐng)導(dǎo)全州法院的紀(jì)檢監(jiān)察工作。

11、承辦其他應(yīng)由中級人民法院負(fù)責(zé)的工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

黔南州中級人民法院由黔南州中級人民法院（本級）及所屬網(wǎng)絡(luò)管理中心（所屬事業(yè)單位）構(gòu)成，黔南州中級人民法院本級、網(wǎng)絡(luò)管理中心（所屬事業(yè)單位）是財政全額撥款行政單位。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置，院機關(guān)共22科（室）：辦公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭（賠償委員會辦公室）、審判監(jiān)督一庭、審判監(jiān)督二庭、執(zhí)行工作局（執(zhí)行庭）、研究室、書記官室、法警支隊、技術(shù)室、司法行政處、督察室、審判管理辦公室、檔案科、環(huán)境資源審判庭、調(diào)解庭。所屬事業(yè)單位1個，為黔南州中級人民法院網(wǎng)絡(luò)管理中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院部門決算包括：本級決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度收支決算總計6,620.82萬元，與2020年相比，減少1,503.65萬元，降低18.51%。變動的主要原因是：2021年審判法庭建設(shè)項目各項經(jīng)費支付已基本完成，2021年支付該款項較上年減少，導(dǎo)致?lián)苋虢?jīng)費較上年減少。我院厲行節(jié)約壓縮各項經(jīng)費收支，導(dǎo)致經(jīng)費比上年減少。（二）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度收入決算情況說明

本年收入合計6,231.66萬元，其中：財政撥款收入6,202.98萬元，占99.54%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入28.67萬元，占0.46%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度支出決算情況說明

本年支出合計6,424.52萬元，其中：基本支出4,843.92萬元，占75.40%；項目支出1,580.60萬元，占24.60%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度財政撥款收入決算總計6,591.54萬元。與2020年相比，減少1,470.10萬元，降低18.24%。變動的主要原因是：2021年審判法庭建設(shè)項目各項經(jīng)費支付已基本完成，2021年支付該款項較上年減少，導(dǎo)致?lián)苋虢?jīng)費較上年減少。我院厲行節(jié)約壓縮各項經(jīng)費收支，導(dǎo)致經(jīng)費比上年減少。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,395.93萬元，占本年支出合計的99.55%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,244.69萬元，降低16.29%。變動的主要原因是：2021年審判法庭建設(shè)項目各項經(jīng)費支付已基本完成，2021年支付該款項較上年減少，導(dǎo)致經(jīng)費支出較上年減少。我院厲行節(jié)約壓縮各項經(jīng)費收支，導(dǎo)致經(jīng)費支出比上年減少。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：2040501行政運行科目（類）支出2960.74萬元，占46.29%；2040599其他法院支出科目（類）支出2796.59萬元，占43.72%；2060199科目（類）支出1.00萬元，占0.02%；2080505機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（類）支出181.09萬元，占2.83%；2080506機關(guān)單位職業(yè)年金繳費支出科目（類）支出51.75萬元，占0.81%；2080801死亡撫恤金科目（類）支出25.80萬元，占0.40%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助科目（類）支出0.35萬元，占0.01%；2082702財政對工傷保險基金的補助科目（類）支出3.83萬元，占0.06%；2101101行政單位醫(yī)療科目（類）支出69.74萬元，占1.09%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療科目（類）支出3.23萬元，占0.05%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助科目（類）支出84.22萬元，占1.32%；2130599其他扶貧支出科目（類）支出11.68萬元，占0.18%；2210201住房公積金科目（類）支出205.90萬元，占3.22%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

?貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為6591.54萬元，支出決算為6395.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.03%。決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)資金是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)資金，部分項目已簽訂合同，項目正在開展中，按項目進(jìn)度支付款項，待驗收后支付項目款。其中：

（1）公共安全支出。當(dāng)年預(yù)算為5952.95萬元，支出決算為5757.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)司法體制改革人員經(jīng)費、臨聘書記員年度考核績效獎金等經(jīng)費2022年考核后支付。

（2）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

（3）社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為262.81萬元，支出決算為262.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

（4）衛(wèi)生健康支出。當(dāng)年預(yù)算為157.20萬元，支出決算為157.20萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

（5）農(nóng)林水支出。當(dāng)年預(yù)算為11.68萬元，支出決算為11.68萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

（6）住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為205.90萬元，支出決算為205.90萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,815.32萬元，其中：人員經(jīng)費3,822.34萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、退休費、社會保障繳費、住房公積金繳費等；公用經(jīng)費992.99萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、案件郵寄費、物業(yè)管理費、臨聘輔助人員勞務(wù)費等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

?2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算54.83萬元，比上年增加2.21萬元，增長4.21%，增加原因是：車輛老化，維修維（護）費增加，案件數(shù)增加導(dǎo)致車輛燃油費等相應(yīng)增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出53.96萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的98.40%，比上年增加4.78萬元，增長9.73%，增加原因是：車輛老化，維修維（護）費增加，案件數(shù)增加導(dǎo)致車輛燃油費等相應(yīng)增加；公務(wù)接待費支出0.88萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的1.60%，比上年減少2.57萬元，降低74.53%，減少原因是：一是疫情期間減少實地工作交流，導(dǎo)致公務(wù)接待支出較少；二是我院厲行節(jié)約，壓縮各項經(jīng)費支出，導(dǎo)致公務(wù)接待費支出較上年降低。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費53.96萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費53.96萬元。主要用于：公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車全年的燃油費及維修維（護）費、車輛保險費（我院車輛編制20輛，年末實有車輛20輛，其中：公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤車17輛。）等。2021年單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為20輛。

（3）公務(wù)接待費0.88萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.88萬元，主要是：用于接待出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等的外來公務(wù)人員。貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年國內(nèi)公務(wù)接待26批次，220人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院機關(guān)運行經(jīng)費支出992.99萬元，比2020年增加141.61萬元，增長16.63%，變動的主要原因是：案件大幅度增加各項辦案成本隨著增長。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額1158.13萬元，其中：政府采購貨物支出306.81萬元、政府采購工程支出871.35萬元、政府采購服務(wù)支出79.97萬元；授予中小企業(yè)合同金額371.25萬元，占政府采購支出總額的29.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75萬元，占政府采購支出總額的5.96%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛20輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計5個，涉及資金1463.93萬元（其中，州本級資金1463.93萬元，上級資金0萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評，項目支出績效自評表詳見附表（將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院2021年度決算公開表（9張）.xls

附件1：貴州省黔南州中級人民法院2021年度部門整體支出績效自評表.xlsx

附件2：貴州省黔南州中級人民法院2021年度州本級項目支出績效自評表（“六專四室”及配電工程項目）.xlsx

附件2：貴州省黔南州中級人民法院2021年度州本級項目支出績效自評表（電子卷宗隨案同步生成項目）.xlsx

附件2：貴州省黔南州中級人民法院2021年度州本級項目支出績效自評表（聘用制輔助人員項目）.xlsx

附件2：貴州省黔南州中級人民法院2021年度州本級項目支出績效自評表（聘用制書記員項目）.xlsx

附件2：貴州省黔南州中級人民法院2021年度州本級項目支出績效自評表（審判法庭建設(shè)項目）.xlsx

黔南州中級人民法院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（與預(yù)算對比） - 副本.xls