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黔南布依族苗族自治州中級人民法院(本級）

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

黔南州中級人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，接受貴州省高級人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層人民法院的審判工作，對黔南州人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

(1)依法審判本院管轄的刑事、民事、行政一審、二審案件和貴州省高級人民法院指定管轄的案件。

(2)依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴、申請?jiān)賹徍颓现萑嗣駲z察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件；依法審理減刑、假釋案件; 依法審理貴州省高級人民法院指令再審的各類案件。

(3)依法受理國家賠償案件和決定國家賠償。

(4)依法對基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

(5)依法執(zhí)行由本院一審的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。

(6)監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作; 統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)全州人民法院的執(zhí)行工作。

(7)調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法、意見和司法建議，參與地方立法和綜合治理工作。

(8)指導(dǎo)全州法院的思想政治、教育培訓(xùn)、法制宣傳和隊(duì)伍建設(shè)工作;按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)同機(jī)構(gòu)編制主管部門管理全州法院的機(jī)構(gòu)編制工作; 協(xié)助地方黨委做好基層法院領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

(9)指導(dǎo)全州法院的財(cái)務(wù)、裝備、技術(shù)、鑒定等工作，并負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備的管理工作。

(10)領(lǐng)導(dǎo)全州法院的紀(jì)檢監(jiān)察工作。

(11)承辦其他應(yīng)由中級人民法院負(fù)責(zé)的工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由貴州省黔南州中級人民法院本級及所屬網(wǎng)絡(luò)管理中心（內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)）構(gòu)成，貴州省黔南州中級人民法院本級、網(wǎng)絡(luò)管理中心（內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)）是財(cái)政全額撥款行政單位。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，院機(jī)關(guān)共22科（室）：辦公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭（賠償委員會辦公室）、審判監(jiān)督一庭、審判監(jiān)督二庭、執(zhí)行工作局（執(zhí)行庭）、研究室、書記官室、法警支隊(duì)、技術(shù)室、司法行政處、督察室、審判管理辦公室、檔案科、環(huán)境資源審判庭、調(diào)解庭。所屬事業(yè)單位1個(gè)，為黔南州中級人民法院網(wǎng)絡(luò)管理中心。

3.部門人員構(gòu)成：

2021年貴州省黔南州中級人民法院總編制數(shù)170人，年末實(shí)有人數(shù)205人，其中：在職行政編制人員135人，在職財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)人員9人，退休人員61人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（無相關(guān)預(yù)算收支）

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門整體支出績效目標(biāo)表

上述公開表詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入35,117,798.95元，支出35,117,798.95元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入34,264,777.26元，支出34,264,777.26元,比上年增加853,021.69元,同比增長2.49%。其原因是:在職人員職務(wù)變動、晉檔晉級，導(dǎo)致工資津貼補(bǔ)貼增長，工資增長導(dǎo)致社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動，使經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年增長。詳見下表

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為35,117,798.95元，2020年度部門預(yù)算收入為34,264,777.26 元，比上年增加853,021.69元，同比增長2.49%，其原因是:在職人員職務(wù)變動、晉檔晉級，導(dǎo)致工資津貼補(bǔ)貼增長，工資增長導(dǎo)致社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動，使經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入較去年增長。

注：我單位預(yù)算無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為35,117,798.95 元，2020年度部門預(yù)算支出為34,264,777.26元，比上年增加853,021.69元，同比增長2.49%，其原因是:在職人員職務(wù)變動、晉檔晉級，導(dǎo)致工資津貼補(bǔ)貼增長，工資增長導(dǎo)致社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動，使經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出較去年增長。

按功能分類：公共安全支出29,736,896.35元，占總支出84.68%；社會保障與就業(yè)支出1,807,398.00元，占總支出5.15%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1,524,661.56元，占總支出4.34%；住房保障支出2,048,843.04元，占總支出5.83%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出26,167,925.15元，占總支出74.51%；商品服務(wù)支出7,603,164.24元，占總支出21.65%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,346,709.56元，占總支出3.83%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出26,167,925.15元，占總支出74.51%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出7,603,164.24元，占總支出21.65%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,346,709.56元，占總支出3.83%.

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我單位預(yù)算財(cái)政撥款收入35,117,798.95元，支出35,117,798.95元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入34,264,777.26元，支出34,264,777.26 元，比上年增加853,021.69元,同比增長2.49%。其原因是:在職人員職務(wù)變動、晉檔晉級，導(dǎo)致工資津貼補(bǔ)貼增長，工資增長導(dǎo)致社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動，使經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年增長。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出35,117,798.95元，其中：2040501行政運(yùn)行23,976,896.35元；2040599其他法院支出5,760,000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,768,548.24元；2082701財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3,478.08元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助35,371.68元；2101101行政單位醫(yī)療686,172.72元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療32,299.20元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助806,189.64元；2210201住房公積金2,048,843.04元。

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出34,264,777.26元，其中：2040501行政運(yùn)行23,339,079.00元；2040599其他法院支出5,720,000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,695,289.00萬元；2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助33,907.00元； 2101101行政單位醫(yī)療688,714.00萬元； 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助803,837.00元；2210201住房公積金1,983,951.96元。

一般公共預(yù)算支出情況說明表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出35,117,798.95元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出27,514,634.71元，公用經(jīng)費(fèi)支出7,603,164.24元。2020年度部門預(yù)算基本支出34,264,777.26元，比上年增加853,021.69元，同比增長2.49%，其原因是:公招人員增加、職務(wù)變動、晉檔晉級導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出26,855,439.82元，比上年增加659,194.89元，同比增長2.45%；公用經(jīng)費(fèi)支出7,409,337.44元，比上年增加193,826.8元，同比增長2.62%。詳見下表:

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

我院2021年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額1,030,000.00元,2020年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額1,090,000.00元,2021年比上年減少60,000.00元,同比減少5.50%。其中：因公出國(境)110,000.00元,與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算200,000.00元,比上年減少50,000.00元,同比減少20%;公務(wù)用車購置費(fèi)未安排預(yù)算,與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算720,000.00元，比上年減少10,000.00元,減少1.37%。

注：我單位公務(wù)用車保有量共20輛,其中公務(wù)用車3輛,執(zhí)法執(zhí)勤車17輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

2021年我單位無政府性基金預(yù)算支出情況

（八）說明：2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2020年我院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)5,720,000.00元，2021年我院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)5,760,000.00，比上年增加40,000.00元，同比增加0.70%。其原因是: 2021年在職人員增加1人,增加40,000.00元公用經(jīng)費(fèi)。

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：2021年我院部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)5,760,000.00元，其中：辦公費(fèi)500,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.68%；被裝購置費(fèi)150,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.60%；差旅費(fèi)380,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.60%；電費(fèi)200,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.47%；公務(wù)接待費(fèi)200,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.47%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)720,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)12.50%；會議費(fèi)150,000.00元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.60%;勞務(wù)費(fèi)350,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.08%;培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.74%，其他交通費(fèi)用100,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.74%; 其他商品服務(wù)支出1,880,000.00元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)32.64%;水費(fèi)20,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.35%；維修（護(hù)）費(fèi)100,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.74%；物業(yè)管理費(fèi)500,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.68%；因公出國(境)費(fèi)用110,000.00元, 占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.91%;郵電費(fèi)150,000.00元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.60%；印刷費(fèi)50,000.00元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.87%;租賃費(fèi)100,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.74%。各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)與上年數(shù)據(jù)對比詳見下表：

2.政府采購情況

我院根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)行政府采購，按照相關(guān)采購文件要求報(bào)州政府采購辦及相關(guān)部門進(jìn)行政府采購。2021年政府采購預(yù)算金額為53,220,000.00元，其中：房屋建筑物構(gòu)建28,000,000.00元，信息化建設(shè)18,000,000.00元，政府購買服務(wù)7,220,000.00元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年年末我院資產(chǎn)總計(jì)177,747,063.26元，其中：在建工程156,952,685.34元,占資產(chǎn)總額的88.30%;固定資產(chǎn)凈值9,962,216.70元，占資產(chǎn)總額的5.60%；流動資產(chǎn)6,200,910.11元, 占資產(chǎn)總額的3.49%；無形資產(chǎn)凈值4,631,251.11元,占總資產(chǎn)2.61%。

我院按國有資產(chǎn)管理規(guī)定配置和使用資產(chǎn)，廢舊固定資產(chǎn)報(bào)廢按相關(guān)文件及州國資局要求進(jìn)行報(bào)廢處置，年度決算報(bào)表中固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與國資局固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。本單位在2020年報(bào)廢核銷一批已到期報(bào)廢損壞的固定資產(chǎn)原價(jià)值594,483.00元，新增一批固定資產(chǎn)3,207,861.18元。

本單位無國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.預(yù)算績效管理情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我單位2021年主要完成工作任務(wù)目標(biāo)： 一是始終堅(jiān)持黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)。1.以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平總書記重要講話重要指示精神。2.牢固樹立“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。3.結(jié)合法院工作實(shí)際，全面落實(shí)中央、省委、州委和上級法院決策部署貫徹落實(shí)黨中央、省委和州委關(guān)于財(cái)經(jīng)工作的方針政策和決策部署。二是抓好審判管理提升案件質(zhì)效：嚴(yán)格績效管控，確保黔南州法院在全國30個(gè)自治州法院中結(jié)案率居前列，綜合績效考核位居全省第一方陣，推進(jìn)“平安黔南”建設(shè)。三是推進(jìn)司法改革各項(xiàng)部署：全面推進(jìn)家事審判改革工作。在取得成績的基礎(chǔ)上，加大宣傳推送，力爭在全國形成一定影響力。四是打造一支革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化法院隊(duì)伍。加大教育培訓(xùn)力度，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，完善培訓(xùn)體系，開展全面、全員“實(shí)戰(zhàn)大練兵”活動,突出實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)，營造“比、學(xué)、趕、超”的濃厚氛圍。（詳見附表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年我單位無項(xiàng)目預(yù)算安排。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2021年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

“公共財(cái)政預(yù)算撥款收入”：“公共財(cái)政預(yù)算撥款收入”是指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

“基本支出”：“基本支出”是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“項(xiàng)目支出”：“項(xiàng)目支出”是指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)是指本單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，本年度無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。

“政府性基金”：“政府性基金”，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院(本級)2021年預(yù)算批復(fù)表.XLS

貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院(本級）部門整體支出績效目標(biāo)表.xls