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部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（州法院）.xlsx

州法院預(yù)算批復(fù)（2020）.xls

黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院(本級(jí))

2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概況；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

4、預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1、部門(mén)主要職能

黔南州中級(jí)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，接受貴州省高級(jí)人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層人民法院的審判工作，對(duì)黔南州人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

（一）主要職責(zé)

(1)依法審判本院管轄的刑事、民事、行政一審、二審案件和貴州省高級(jí)人民法院指定管轄的案件。

(2)依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴、申請(qǐng)?jiān)賹徍颓现萑嗣駲z察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件；依法審理減刑、假釋案件; 依法審理貴州省高級(jí)人民法院指令再審的各類(lèi)案件。

(3)依法受理國(guó)家賠償案件和決定國(guó)家賠償。

(4)依法對(duì)基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

(5)依法執(zhí)行由本院一審的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。

(6)監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作; 統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)全州人民法院的執(zhí)行工作。

(7)調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的辦法、意見(jiàn)和司法建議，參與地方立法和綜合治理工作。

(8)指導(dǎo)全州法院的思想政治、教育培訓(xùn)、法制宣傳和隊(duì)伍建設(shè)工作;按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)同機(jī)構(gòu)編制主管部門(mén)管理全州法院的機(jī)構(gòu)編制工作; 協(xié)助地方黨委做好基層法院領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

(9)指導(dǎo)全州法院的財(cái)務(wù)、裝備、技術(shù)、鑒定等工作，并負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)裝備的管理工作。

(10)領(lǐng)導(dǎo)全州法院的紀(jì)檢監(jiān)察工作。

(11)承辦其他應(yīng)由中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

2、單位構(gòu)成

我單位由貴州省黔南州中級(jí)人民法院本級(jí)、網(wǎng)絡(luò)管理中心（事業(yè)單位機(jī)構(gòu)）構(gòu)成，貴州省黔南州中級(jí)人民法院本級(jí)、網(wǎng)絡(luò)管理中心（事業(yè)單位機(jī)構(gòu)）是財(cái)政全額撥款行政單位。

3、部門(mén)人員構(gòu)成

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明（附預(yù)算公開(kāi)表）

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年我部門(mén)預(yù)算收入34264777.26元，支出34264777.26元，收支平衡。2019年部門(mén)預(yù)算收入34316904元，支出34316904元，比上年減少52126.74元，同比減少0.15%。變動(dòng)原因：①2020年在職人員人數(shù)減少、退休人員增加，人員工資正常晉升工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加20570.82元；②在職人員減少，退休人員增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少72697.56元；

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2020年我部門(mén)預(yù)算收入34264777.26元， 2019年部門(mén)預(yù)算收入34316904元，比上年減少52126.74元，減少0.15%。。變動(dòng)原因：①2020年在職人員人數(shù)減少、退休人員增加，人員工資正常晉升工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加20570.82元；②在職人員減少，退休人員增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少72697.56元；

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2020年我部門(mén)預(yù)算支出34264777.26元，2019年部門(mén)預(yù)算支出34264777.26元，比上年減少52126.74元，減少0.15%。變動(dòng)原因：①2020年在職人員人數(shù)減少、退休人員增加，人員工資正常晉升工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加20570.82元；②在職人員減少，退休人員增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少72697.56元；

按功能分類(lèi)：公共安全支出29059078.98元，占總支出84.81%；社會(huì)保障與就業(yè)支出1729195.44元，占總支出5.05%； 衛(wèi)生健康支出1492550.88元，占總支出4.35%；住房保障支出1983952元，占總支出5.79%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出25475599.78元，占總支出74.35%；商品服務(wù)支出7409337.44元，占總支出21.62%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1379840.04元，占總支出4.03%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：機(jī)關(guān)工資福利支出25475599.78元，占總支出的74.35%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出7409337.44元，占總支出的21.62%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助金1379840.04元,占總支出的4.03%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入34264777.26元，支出34264777.26元，收支平衡；2019年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入34316904元，支出34316904元，比上年減少52126.74元，同比減少0.15%。其原因是: ①2020年在職人員人數(shù)減少、退休人員增加，人員工資正常晉升工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加20570.82元；②在職人員減少，退休人員增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少72697.56元；

 單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出34264777.26元，其中：2040501行政運(yùn)行23339079元；2040599其他法院支出5720000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1695289萬(wàn)元； 2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助33907元； 2101101行政單位醫(yī)療688714萬(wàn)元； 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助803837元；2210201住房公積金1983951.96元；2019年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出34316904元，比上年減少52126.74元，同比減少0.15%。其原因是: ①2020年在職人員人數(shù)減少、退休人員增加，人員工資正常晉升工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加20570.82元；②在職人員減少，退休人員增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少72697.56元；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出34264777.26元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出26855439.82元，公用經(jīng)費(fèi)支出7409337.44元。2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出34316904元，比上年減少52126.74元，同比減少0.15%。其原因是: ①2020年在職人員人數(shù)減少、退休人員增加，人員工資正常晉升工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加20570.82元；②在職人員減少，退休人員增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少72697.56元；

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：黔南州中級(jí)人民法院                                             單位：萬(wàn)元 

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共3輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我部門(mén)（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2020年我院部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)7409337.44元，公用經(jīng)費(fèi)支出7409337.44元，比上年減少72697.56元，同比減少98%。其原因是: 2020年在職人員人數(shù)減少、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：2020年我院部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)7409337.44元，其中：辦公費(fèi)500000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.74%；被裝購(gòu)置費(fèi)100000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.34%；差旅費(fèi)300000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.04%；電費(fèi)50000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.67%；公務(wù)接待費(fèi)250000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.37%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.15%，執(zhí)法執(zhí)勤辦案用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)570000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7.69%；會(huì)議費(fèi)20000元,占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.26%;勞務(wù)費(fèi)1000000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13.49%;其他交通費(fèi)用50000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.67%， 其他商品服務(wù)支出1823000元,占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)24.6%;水費(fèi)20000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.39%；手續(xù)費(fèi)2000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.03%，維修（護(hù)）費(fèi)400000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.39%；物業(yè)管理費(fèi)200000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.69%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)10000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.13%，稅金及附加費(fèi)用10000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.13%，因公出國(guó)(境)費(fèi)用110000元, 占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.48%;郵電費(fèi)50000元,占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.67%；咨詢費(fèi)5000元,占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.06%。工會(huì)經(jīng)費(fèi)243833.28元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.29%；福利費(fèi)160904.16元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.17%； 專(zhuān)用材料費(fèi)20000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.26%；專(zhuān)用燃料費(fèi)5000元，占部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.06% 。

2政府采購(gòu)情況

2020年我院無(wú)單獨(dú)政府采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

①2019年我院資產(chǎn)總計(jì)167,580,716.7元，其中：在建工程135,495,861.83元,占資產(chǎn)總額的80.85%;固定資產(chǎn)15,855,084.51元，占資產(chǎn)總額的9.46%；流動(dòng)資產(chǎn)23,535,439.27元, 占資產(chǎn)總額的14.04%；無(wú)形資產(chǎn)1,083,608.00元,占總資產(chǎn)0.64%。

②本單位在2019年報(bào)廢核銷(xiāo)一批已到期報(bào)廢損壞的固定資產(chǎn)原價(jià)值99800元，新增一批固定資產(chǎn)2,882,183.61元。

③本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.預(yù)算績(jī)效管理信息

2020年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的財(cái)政撥款預(yù)算3431.69萬(wàn)元。（附部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表）

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2020年我院項(xiàng)目支出預(yù)算無(wú)安排。

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋

①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

③、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

④、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。