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黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院(本級(jí))

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概況；

3、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

4、預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1、部門主要職能

黔南州中級(jí)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，接受貴州省高級(jí)人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層人民法院的審判工作，對(duì)黔南州人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

（一）主要職責(zé)

(1)依法審判本院管轄的刑事、民事、行政一審、二審案件和貴州省高級(jí)人民法院指定管轄的案件。

(2)依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴、申請(qǐng)?jiān)賹徍颓现萑嗣駲z察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件；依法審理減刑、假釋案件;依法審理貴州省高級(jí)人民法院指令再審的各類案件。

(3)依法受理國(guó)家賠償案件和決定國(guó)家賠償。

(4)依法對(duì)基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

(5)依法執(zhí)行由本院一審的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。

(6)監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作;統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)全州人民法院的執(zhí)行工作。

(7)調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的辦法、意見(jiàn)和司法建議，參與地方立法和綜合治理工作。

(8)指導(dǎo)全州法院的思想政治、教育培訓(xùn)、法制宣傳和隊(duì)伍建設(shè)工作;按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)同機(jī)構(gòu)編制主管部門管理全州法院的機(jī)構(gòu)編制工作;協(xié)助地方黨委做好基層法院領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

(9)指導(dǎo)全州法院的財(cái)務(wù)、裝備、技術(shù)、鑒定等工作，并負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)裝備的管理工作。

(10)領(lǐng)導(dǎo)全州法院的紀(jì)檢監(jiān)察工作。

(11)承辦其他應(yīng)由中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

2、單位構(gòu)成

我單位由貴州省黔南州中級(jí)人民法院本級(jí)、網(wǎng)絡(luò)管理中心（事業(yè)單位機(jī)構(gòu)）構(gòu)成，貴州省黔南州中級(jí)人民法院本級(jí)、網(wǎng)絡(luò)管理中心（事業(yè)單位機(jī)構(gòu)）是財(cái)政全額撥款行政單位。

3、部門人員構(gòu)成

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明（附預(yù)算公開(kāi)表）

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年我部門預(yù)算收入3431.69萬(wàn)元，支出3431.69萬(wàn)元，收支平衡。2018年部門預(yù)算收入3288.05萬(wàn)元，支出3288.05萬(wàn)元，比上年增加143.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.36%。變動(dòng)原因：①2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加141.19萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.45萬(wàn)元；

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2019年我部門預(yù)算收入3431.69萬(wàn)元，2018年部門預(yù)算收入3288.05萬(wàn)元，比上年增加143.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.36%。變動(dòng)原因：①2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加141.19萬(wàn)元；②公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.45萬(wàn)元；

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2019年我部門預(yù)算支出3431.69萬(wàn)元，2018年部門預(yù)算支出3288.05萬(wàn)元，比上年增加143.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.36%。變動(dòng)原因：①2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加141.19萬(wàn)元；②公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.45萬(wàn)元。

按功能分類：公共安全支出2916.4萬(wàn)元，占總支出84.98%；社會(huì)保障與就業(yè)支出215.69萬(wàn)元，占總支出6.29%； 衛(wèi)生健康支出110.49萬(wàn)元，占總支出3.22%；住房保障支出189.09萬(wàn)元，占總支出5.51%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2549.83萬(wàn)元，占總支出74.3%；商品服務(wù)支出748.2萬(wàn)元，占總支出21.8%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出133.65萬(wàn)元，占總支出3.9%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2549.83萬(wàn)元，占總支出的74.3%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出748.2萬(wàn)元，占總支出的21.8%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助金133.65萬(wàn)元,占總支出的3. 9%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3431.69萬(wàn)元，支出3431.69萬(wàn)元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3431.69萬(wàn)元，支出3431.69萬(wàn)元，比上年增加143.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.36%。其原因是:變動(dòng)原因：①2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加141.19萬(wàn)元；②公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.45萬(wàn)元；

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3431.69萬(wàn)元，其中：2040501行政運(yùn)行2332.4萬(wàn)元；2040599其他法院支出584萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)205.12萬(wàn)元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.32萬(wàn)元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5.13萬(wàn)元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5.13萬(wàn)元；2101101行政單位醫(yī)療58.75萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.78萬(wàn)元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助48.96萬(wàn)元；2210201住房公積金189.1萬(wàn)元；2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3288.05萬(wàn)元，比上年增加同比增長(zhǎng)4.36%，其原因是:①2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加141.19萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.45萬(wàn)元；其中：2040501行政運(yùn)行2332.4萬(wàn)元，比上年增加143.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.56%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出3431.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2683.48萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出748.2萬(wàn)元。2018年度部門預(yù)算基本支出3288.05萬(wàn)元，比上年增加143.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.36%，其原因是:2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2683.48萬(wàn)元，比上年增加（或減少）141.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.55%；公用經(jīng)費(fèi)支出748.2元，比上年增加2.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.32%。

2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2019年我部門（單位）沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年我院部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)748.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出748.2萬(wàn)元，比上年增加2.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.32%。其原因是:2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：2019年我院部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)748.2萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)30萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.01%；被裝購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.67%；差旅費(fèi)40萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.34%；電費(fèi)16萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.13%；公務(wù)接待費(fèi)25.8元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.5%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.13%，執(zhí)法執(zhí)勤辦案用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7.21%；會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.26%;勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4%;其他交通費(fèi)用131.1萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)17.52%， 其他商品服務(wù)支出187.5元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)25.06%;水費(fèi)3萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.40%；維修（護(hù)）費(fèi)40萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.34%；物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13.36%；因公出國(guó)(境)費(fèi)用11萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.47%;郵電費(fèi)10萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.33%；租賃費(fèi)5萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.67%；咨詢費(fèi)等3.8萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.51%。工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.86萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.2%；福利費(fèi)14.14萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.89%；    

按政府經(jīng)濟(jì)科目：2019年我院部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)748.2萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)372.61萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)49.8%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.13%，執(zhí)法執(zhí)勤辦案用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7.21%；因公出國(guó)(境)費(fèi)用11萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.47%;公務(wù)接待費(fèi)25.8元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.5 %；維修（護(hù)）費(fèi)40萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.3%；其他商品服務(wù)支出191.09萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)25.53%;委托業(yè)務(wù)費(fèi)30.7萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4 %；專用材料購(gòu)置費(fèi)7萬(wàn)元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.06 %.

2政府采購(gòu)情況

2019年我院無(wú)單獨(dú)政府采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

①2018年我院資產(chǎn)總計(jì)180,157,579.25元，其中：在建工程135,495,861.83元,占資產(chǎn)總額的75.2%;固定資產(chǎn)15,025,739.51元，占資產(chǎn)總額的8.3%；流動(dòng)資產(chǎn)28,552,369.92元,占資產(chǎn)總額的15.8%；無(wú)形資產(chǎn)1,083,608.00元,占總資產(chǎn)0.7%。

②本單位在2018年報(bào)廢核銷一批已到期報(bào)廢損壞的固定資產(chǎn)原價(jià)值99800元，新增一批固定資產(chǎn)2,882,183.61元。

③本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.預(yù)算績(jī)效管理信息

2019年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算3431.69萬(wàn)元。其中，納入部門預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算3431.69萬(wàn)元。

相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。            

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2019年我院項(xiàng)目支出預(yù)算無(wú)安排。

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋

①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

③、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

④、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支購(gòu)買公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。