貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院(本級)
2016年部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明
一、目錄
1、目錄;
2、部門概況;
3、部門決算公開報表及資金使用情況說明;
4、其他重要事項說明;
5、部分專有名詞解釋。
二、部門概況
1、部門主要職能
貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院是國家審判機關,接受貴州省高級人民法院的監(jiān)督和指導,監(jiān)督和指導基層人民法院的審判工作,對黔南州人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。
(一)主要職責
(1)依法審判本院管轄的刑事、民事、行政一審、二審案件和貴州省高級人民法院指定管轄的案件。
(2)依法按照審判監(jiān)督程序審理當事人提出的申訴、申請再審和黔南州人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件;依法審理減刑、假釋案件; 依法審理貴州省高級人民法院指令再審的各類案件。
(3)依法受理國家賠償案件和決定國家賠償。
(4)依法對基層人民法院行使指定管轄權。
(5)依法執(zhí)行由本院一審的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執(zhí)行的案件。
(6)監(jiān)督、指導基層人民法院的審判工作; 統(tǒng)一管理和協(xié)調全州人民法院的執(zhí)行工作。
(7)調查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問題,提出解決問題的辦法、意見和司法建議,參與地方立法和綜合治理工作。
(8)指導全州法院的思想政治、教育培訓、法制宣傳和隊伍建設工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協(xié)同機構編制主管部門管理全州法院的機構編制工作; 協(xié)助地方黨委做好基層法院領導班子建設。
(9)指導全州法院的財務、裝備、技術、鑒定等工作,并負責有關經(jīng)費和物質裝備的管理工作。
(10)領導全州法院的紀檢監(jiān)察工作。
(11)承辦其他應由中級人民法院負責的工作。
(二)單位構成
列入貴州省黔南州中級人民法院部門預(決)算的單位:貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院(本級)、網(wǎng)絡管理中心(事業(yè)單位機構)。
(三)部門人員構成
單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
州法院本級 |
156 |
195 |
141 |
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54 |
網(wǎng)絡管理中心 |
18 |
10 |
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10 |
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合計 |
174 |
205 |
141 |
10 |
54 |
三、部門決算公開報表及決算安排說明(附8張決算公開表)
(一)部門收支決算總體情況說明
2016年我院決算收入2804.78萬元,支出2782.62萬元,年末結轉結余22.16萬元,收支平衡。其中:人員支出2210.86萬元,占總支出79.45%;公用支出392.53萬元,占總支出14.10%;項目支出179.22萬元,占總支出6.45%。
(二)部門收入總體情況說明
2016年度我院決算收入2804.78萬元,比上年減少22.68萬元,同比減少0.8%,其原因是2015年人員工資等經(jīng)費調整補差追加經(jīng)費,故2015年度人員經(jīng)費撥款金額比2016年度人員經(jīng)費高。
2016年度我院決算收入2804.78萬元,其中:公共預算財政預算收入2804.78萬元,占總收入100%;無社會保險基金統(tǒng)籌收入。
(三)部門支出總體情況說明
2016年我院決算支出2782.62萬元,比上年增加328.7萬元,同比增加13.39%,其原因是1、在職人員增加,人員經(jīng)費增加;2、法院受理案件數(shù)大幅上升,業(yè)務量增大,物價上漲、所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費等相應增加。
2016年我院決算支出2782.62萬元,按功能分類:一般公共服務支出353萬元,占總支出12.68%;社會保障與就業(yè)支出8.45萬元,占總支出0.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出117.08萬元,占總支出4.2%;住房保障支出164.43萬元,占總支出5.91%、扶貧支出30萬元,占總支出1.08%
按經(jīng)濟科目分類:工資福利支出1631.62萬元,占總支出58.63%;商品服務支出541.77萬元,占總支出19.46%;對個人和家庭補助支出579.23萬元,占總支出20.82%。
(四)政府性基金預算財政撥款收支決算情況
2016年本單位沒有政府性基金安排的支出。
(五)2016部門單位一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費決算情況:
2016年部門單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表 | ||||||||
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公開08表 | |||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院 |
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單位:萬元 | ||||||
項目內(nèi)容 |
2015年 決算數(shù) |
2016年 決算數(shù) |
2016年 比2015年 增加額 |
2016年比2015年 增長% |
增減變動原因 | |||
一、“三公”經(jīng)費支出 |
132.05 |
115.30 |
-16.75 |
-0.13 |
嚴格執(zhí)行八項規(guī)定節(jié)約開支 | |||
1.因公出國(境)費 |
5.33 |
5.15 |
-0.18 |
-3.38 |
根據(jù)上級法院培訓及工作安排,嚴格按照相關審批手續(xù)使用經(jīng)費。 | |||
2.公務用車購置及運行維護費 |
105.01 |
88.50 |
-16.51 |
-15.72 |
認真貫徹落實國家相關規(guī)定,嚴格執(zhí)行八項規(guī)定節(jié)約開支,嚴控公務接待費開支 | |||
(1)公務用車購置費 |
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(2)公務用車運行維護費 |
105.01 |
88.50 |
-16.51 |
-76.05 |
公車改革政府收回車輛6輛, 認真貫徹落實國家相關規(guī)定,嚴格執(zhí)行八項規(guī)定節(jié)約開支,嚴控公務用車運行費開支 | |||
3.公務接待費 |
21.71 |
21.65 |
-0.06 |
-0.28 |
認真貫徹落實國家相關規(guī)定,嚴格執(zhí)行八項規(guī)定節(jié)約開支,嚴控公務接待費開支 | |||
(1)國內(nèi)接待費 |
21.71 |
21.65 |
-0.06 |
-0.28 |
認真貫徹落實國家相關規(guī)定,嚴格執(zhí)行八項規(guī)定節(jié)約開支,嚴控公務接待費開支 | |||
其中:外事接待費 |
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(2)國(境)外接待費 |
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二、相關統(tǒng)計數(shù) |
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1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 |
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2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 |
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3.公務用車購置數(shù)(輛) |
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4.公務用車保有量(輛) |
27 |
20 |
-7.00 |
-25.93 |
公車改革政府收回車輛6輛, 認真貫徹落實國家相關規(guī)定,嚴格執(zhí)行八項規(guī)定節(jié)約開支,嚴控公務用車運行費開支 | |||
5.國內(nèi)公務接待批次(個) |
296 |
289 |
-7.00 |
-2.36 |
認真貫徹落實國家相關規(guī)定,嚴格執(zhí)行八項規(guī)定節(jié)約開支,嚴控公務接待費開支 | |||
其中:外事接待批次(個) |
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6.國內(nèi)公務接待人次(人) |
4632 |
4312 |
-320.00 |
-6.91 |
認真貫徹落實國家相關規(guī)定,嚴格執(zhí)行八項規(guī)定節(jié)約開支,嚴控公務接待費開支 | |||
其中:外事接待人次(人) |
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7.國(境)外公務接待批次(個) |
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8.國(境)外公務接待人次(人) |
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注:我院公務用車保有兩3輛,執(zhí)法執(zhí)勤車17輛.
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四、其他重要事項說明
(一)機關運行經(jīng)費說明
2016年本部門黔南州中級人民法院使用一般公共財政預算財政撥款安排的基本支出中日常公共經(jīng)費支出392.5萬元,比2015年減少3.06萬元。主要原因:厲行節(jié)約,在職人員退休,人員減少辦公經(jīng)費相應減少。
2016年我單位公用經(jīng)費共計392.53萬元,其中:辦公費22.81萬元、水費0.83萬元、電費7.94萬元、物業(yè)管理費1.65萬元、維修(護)費1.74萬元、租賃費5.5萬元、會議費0.19萬元、郵電費23.18萬元 (以上合計63.84萬元, 占公用經(jīng)費支出16.26%);其他交通費用117.23萬元, 占公用經(jīng)費支出29.86%; 勞務費41.27萬元,占公用經(jīng)費支出10.51%,差旅費10.89萬元, 占公用經(jīng)費支出2.77%;因公出國(境)費用5.15萬元, 占公用經(jīng)費支出1.31%;公務接待費21.66萬元, 占公用經(jīng)費支出5.51%;公務用車運行維護費88.5萬元, 占公用經(jīng)費支出22.54%;工會經(jīng)費18.46萬元, 占公用經(jīng)費支出4.7%;福利費10.93萬元, 占公用經(jīng)費支出2.78%;其他商品和服務支出14.75萬元,占公用經(jīng)費支出3.76%。
(二)政府采購情況
我院根據(jù)審判工作需要進行政府采購,按照相關采購文件要求報財政采購辦及相關部門進行政府采購。
我院國有資產(chǎn)配置合理并要求各部門規(guī)范使用,廢舊固定資產(chǎn)報廢按相關文件及州國資局要求進行報廢處置,并按照國資局要求登記固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),2016年度決算報表中固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與國資局固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。
(三) 資產(chǎn)管理
我院規(guī)章制度匯編中有對財物管理制度、國有管理辦法等相關管理制度,并有效的按照制度執(zhí)行并加強資產(chǎn)管理的安全性,固定資產(chǎn)配置合理并要求各部門規(guī)范使用,廢舊固定資產(chǎn)報廢按相關文件和國資局要求進行報廢處置。
(四)職責履行和效果
2016年度我院案件受理數(shù)8006件,案件結案數(shù)7854件,結案率98.10%,并較好的完成了上級及相關部門交辦或下達的任務,取得了很好的社會效果,社會公眾對法院工作有較高的滿意度。
五、部分專有名詞解釋:
機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公經(jīng)費”:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年度部門決算公開表(貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院).xls
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