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貴州省黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院(本級(jí))

2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

 1、目錄；

 2、部門概況；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

5、預(yù)算績(jī)效管理信息；

6、部分專有名詞解釋。

二、部門概況

1、部門主要職能

貴州省黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，接受貴州省高級(jí)人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層人民法院的審判工作，對(duì)黔南州人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

   （一）主要職責(zé)

    (1)依法審判本院管轄的刑事、民事、行政一審、二審案件和貴州省高級(jí)人民法院指定管轄的案件。

    (2)依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴、申請(qǐng)?jiān)賹徍颓现萑嗣駲z察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件；依法審理減刑、假釋案件; 依法審理貴州省高級(jí)人民法院指令再審的各類案件。

    (3)依法受理國家賠償案件和決定國家賠償。

    (4)依法對(duì)基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

    (5)依法執(zhí)行由本院一審的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。

    (6)監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作; 統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)全州人民法院的執(zhí)行工作。

    (7)調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法、意見和司法建議，參與地方立法和綜合治理工作。

    (8)指導(dǎo)全州法院的思想政治、教育培訓(xùn)、法制宣傳和隊(duì)伍建設(shè)工作;按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)同機(jī)構(gòu)編制主管部門管理全州法院的機(jī)構(gòu)編制工作; 協(xié)助地方黨委做好基層法院領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

    (9)指導(dǎo)全州法院的財(cái)務(wù)、裝備、技術(shù)、鑒定等工作，并負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)裝備的管理工作。

    (10)領(lǐng)導(dǎo)全州法院的紀(jì)檢監(jiān)察工作。

    (11)承辦其他應(yīng)由中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

（二）單位構(gòu)成

列入貴州省黔南州中級(jí)人民法院部門預(yù)（決）算的單位：貴州省黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院（本級(jí)）、網(wǎng)絡(luò)管理中心（事業(yè)單位機(jī)構(gòu)）。

（三）部門人員構(gòu)成

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明（附7張預(yù)算公開表）

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

      2017年我院預(yù)算收入2837.22萬元，均為公共財(cái)政預(yù)算撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算2837.22萬元，收支平衡。其中：人員支出2374.85萬元，占總支出83.6%；公用支出385萬元，占總支出13.６%；項(xiàng)目支出78萬元，占總支出2.8%。

（二）部門收入總體情況說明

2017年我院收入2837.22萬元，比上年增加497.63萬元,同比增加21.26%,主要原因:法院受理案件數(shù)大幅上升，業(yè)務(wù)量增大，專項(xiàng)辦案業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算相應(yīng)增加;2017年度在職人員增加,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加; 2017年我院收入2837.22萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2837.22萬元，占總收入100%；無社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入。      

（三）部門支出總體情況說明

2017年我院預(yù)算支出2837.22萬元,比上年增加497.63萬元, 同比增加21.26%,主要原因:法院受理案件數(shù)大幅上升，業(yè)務(wù)量增大，專項(xiàng)辦案業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算相應(yīng)增加;2017年度在職人員增加,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。  

預(yù)算支出按功能分類：一般公共服務(wù)支出2335.08萬元，占總支出82.3%；社會(huì)保障與就業(yè)支出195.99萬元，占總支出6.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出116.76萬元，占總支出4.1%；住房保障支出189.36萬元，占總支出6.7%。

    按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1599.2萬元，占總支出56.4%；商品服務(wù)支出493.36萬元，占總支出17.4%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出743.65萬元，占總支出26.2%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政支出情況：

注：我院公務(wù)用車保有量為3輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2017年本單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

     機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2017年我單位預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)385萬元，其中：咨詢費(fèi)0.5萬元、專用材料費(fèi)0.5萬元、專用燃料費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.84萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元、被購置費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)5萬元 (以上合計(jì)17.94萬元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出4.7%);其他交通費(fèi)用15萬元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出3.9%; 勞務(wù)費(fèi)15萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.9%水電費(fèi)12萬元占公用經(jīng)費(fèi)支出3.1%;辦公費(fèi)50萬元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出12.9%;其他商品和服務(wù)支出52.26萬元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.6%;差旅費(fèi)110萬元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出28.5%;郵電費(fèi)30萬元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.8%；因公出國(境)費(fèi)用11萬元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出2.9%;公務(wù)接待費(fèi)28.8萬元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出7.6%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43萬元, 占公用經(jīng)費(fèi)支出11.1%。

（二）政府采購情況

我院根據(jù)審判工作需要進(jìn)行政府采購，按照相關(guān)采購文件要求報(bào)財(cái)政采購科及相關(guān)部門進(jìn)行政府采購。

（三）我院固定資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)為986.1萬元,其中房屋及構(gòu)筑物資產(chǎn)凈值21.6萬元;通用設(shè)備資產(chǎn)凈值為824.86萬元;專用設(shè)備33.69萬元;家具、用具、裝具等資產(chǎn)凈值為105.95萬元。

我院國有資產(chǎn)配置合理并要求各部門規(guī)范使用，廢舊固定資產(chǎn)報(bào)廢按相關(guān)文件及州國資局要求進(jìn)行報(bào)廢處置，并按照國資局要求登記固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，2016年度決算報(bào)表中固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與國資局固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。

五、預(yù)算績(jī)效管理信息

   （一）目標(biāo)設(shè)定情況

    我院績(jī)效目標(biāo)合理，依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門整體的績(jī)效目標(biāo)與部門年度任務(wù)、工作計(jì)劃緊密相對(duì)應(yīng)，并細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，并與本年度部門預(yù)算資金是相匹配，目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、明確。

   （二）預(yù)算執(zhí)行情況

    2016年度黔南州法院嚴(yán)格按照預(yù)算來執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出，除人員變動(dòng)及津貼調(diào)整外，我院預(yù)算無調(diào)整，“三公經(jīng)費(fèi)”控制小于100%，我院的政府采購實(shí)際支出按照采購預(yù)算執(zhí)行。

（三）預(yù)算管理

    我院基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)信息資料是完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的，并按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在政府網(wǎng)站公開相關(guān)預(yù)決算信息，資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行列支，并制定有相關(guān)的管理制度（黔南州中級(jí)人民法院規(guī)章制度匯編）。

（四） 資產(chǎn)管理

     我院規(guī)章制度匯編中有對(duì)財(cái)物管理制度、國有管理辦法等相關(guān)管理制度，并有效的按照制度執(zhí)行并加強(qiáng)資產(chǎn)管理的安全性，固定資產(chǎn)配置合理并要求各部門規(guī)范使用，廢舊固定資產(chǎn)報(bào)廢按相關(guān)文件和國資局要求進(jìn)行報(bào)廢處置。

（五） 職責(zé)履行和效果

     2016年度我院案件受理數(shù)8006件，案件結(jié)案數(shù)7854件，結(jié)案率98.10%，并較好的完成了上級(jí)及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的任務(wù)，取得了很好的社會(huì)效果，社會(huì)公眾對(duì)法院工作有較高的滿意度。

六、部分專有名詞解釋：

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   “三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（州法院）2017年預(yù)算.xls