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貴州省黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院(本級(jí))

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

 

一、目錄

 1、目錄；

 2、部門概況；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1、部門主要職能

黔南州中級(jí)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，接受貴州省高級(jí)人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層人民法院的審判工作，對(duì)黔南州人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

   （一）主要職責(zé)

    (1)依法審判本院管轄的刑事、民事、行政一審、二審案件和貴州省高級(jí)人民法院指定管轄的案件。

    (2)依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴、申請(qǐng)?jiān)賹徍颓现萑嗣駲z察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件；依法審理減刑、假釋案件; 依法審理貴州省高級(jí)人民法院指令再審的各類案件。

    (3)依法受理國(guó)家賠償案件和決定國(guó)家賠償。

    (4)依法對(duì)基層人民法院行使指定管轄權(quán)。

    (5)依法執(zhí)行由本院一審的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。

    (6)監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作; 統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)全州人民法院的執(zhí)行工作。

    (7)調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法、意見和司法建議，參與地方立法和綜合治理工作。

    (8)指導(dǎo)全州法院的思想政治、教育培訓(xùn)、法制宣傳和隊(duì)伍建設(shè)工作;按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)同機(jī)構(gòu)編制主管部門管理全州法院的機(jī)構(gòu)編制工作; 協(xié)助地方黨委做好基層法院領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

    (9)指導(dǎo)全州法院的財(cái)務(wù)、裝備、技術(shù)、鑒定等工作，并負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)裝備的管理工作。

    (10)領(lǐng)導(dǎo)全州法院的紀(jì)檢監(jiān)察工作。

    (11)承辦其他應(yīng)由中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

（二）單位構(gòu)成

列入貴州省黔南州中級(jí)人民法院部門預(yù)（決）算的單位：貴州省黔南州中級(jí)人民法院本級(jí)、網(wǎng)絡(luò)管理中心（事業(yè)單位機(jī)構(gòu)）。

（三）部門人員構(gòu)成

單位名稱	編制數(shù)	實(shí)有人數(shù)
		小計(jì)	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
州法院本級(jí)	156	185	137	0	57
網(wǎng)絡(luò)管理中心	18	10	0	9	0
合計(jì)	174	195	137	9	57

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明（附預(yù)算公開表）

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年我部門預(yù)算收入3288.05萬元，支出3288.05萬元，收支平衡。2017年部門預(yù)算收入2837.22萬元，支出2837.22萬元，比上年增加450.83萬元，同比增長(zhǎng)15.89%。變動(dòng)原因：①2018年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加199.45萬元,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加329.39萬元；②項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按一事一議追加,2018年不在預(yù)算里體現(xiàn)。

 

2018年部門收支總體情況說明表
公開單位：黔南州中級(jí)人民法院                                   單位：萬元
	收入				支出
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	2017	2018	增加	增長(zhǎng)（%）	變動(dòng)原因
合計(jì)	2837.22	3288.05	450.83	15.89	2837.22	3288.05	450.83	15.89
人員經(jīng)費(fèi)	2342.86	2542.3	199.44	8.51	2342.86	2542.3	199.44	8.51	人員增加及人員工資正常晉升
公用經(jīng)費(fèi)	416.36	745.75	329.39	79.12	416.36	745.75	329.39	79.12	人員增加和相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	78	0			78	0			2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按一事一議申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)
其他									無

 

（二）部門收入總體情況說明

2018年我部門預(yù)算收入3288.05萬元，2017年部門預(yù)算收入2837.22萬元，比上年增加450.83萬元，同比增長(zhǎng)15.89%。變動(dòng)原因：①2018年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加199.45萬元,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加329.39萬元；②項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按一事一議追加,2018年不在預(yù)算里體現(xiàn)。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入3288.05萬元，占總收入91.24%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）315.72萬元，占總收入8.76%。

（三）部門支出總體情況說明

2018年我部門預(yù)算支出3288.05萬元，2017年部門預(yù)算支出2837.22萬元，比上年增加450.83萬元，同比增長(zhǎng)15.89%。變動(dòng)原因：①2018年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加199.45萬元,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加329.39萬元；②項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按一事一議追加,2018年不在預(yù)算里體現(xiàn)。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出2782.41萬元，占總支出84.62%；社會(huì)保障與就業(yè)支出196.58萬元，占總支出5.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支125.48萬元，占總支出3.82%；住房保障支出支出183.56萬元，占總支出5.58%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2398.39萬元，占總支出72.9%；商品服務(wù)支出745.75萬元，占總支出22.7%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出143.91萬元，占總支出4.4%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2373.99萬元，占總支出的72.2%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出709.75萬元，占總支出的21.6%;對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)助60.39萬元,占總支出的1.8%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助金143.91萬元,占總支出的4.4%。

 

 

 

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政支出情況：

2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
公開單位：黔南州中級(jí)人民法院                                        單位：萬元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容	2017年預(yù)算數(shù)	2018年預(yù)算數(shù)	增加	增長(zhǎng)（%）	增減變動(dòng)原因
合計(jì)	82.8	55.8	-27	-32.6
因公出國(guó)（境）費(fèi)用	11	11	0	0	根據(jù)上級(jí)法院培訓(xùn)及工作安排，嚴(yán)格按照相關(guān)審批手續(xù)使用經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)	28.8	27.8	-1	-3.5%	認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)開支
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0	0	0	0	無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	43	17	-26	-60.4%	1、全州公車改革后，保留了3輛公務(wù)用車，17輛執(zhí)法執(zhí)勤用車；     2、采取相關(guān)措施降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

注：我部門公務(wù)用車保有量為3輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表
公開單位：黔南州人民政府法制辦公室                               單位：萬元
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)	2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：2018年我院部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)7,457,508.00元，其中：辦公費(fèi)550,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7.38%；郵電費(fèi)300,000元, 占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.02%；物業(yè)管理費(fèi)2,020,000.00元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)27.09%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)170,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.28%；公務(wù)接待費(fèi)278,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.73%；因公出國(guó)(境)費(fèi)用110,000元, 占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.48%;培訓(xùn)費(fèi)150,000元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.01%;會(huì)議費(fèi)25,000元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.34%;水費(fèi)20,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.27%；電費(fèi)100,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.34%；差旅費(fèi)630,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.45%；維修（護(hù)）費(fèi)40,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.53%；勞務(wù)費(fèi)310,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.16%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)646,613元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.67%；福利費(fèi)137,835元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.85%；其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）1.270,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)17.03%，被裝購(gòu)置費(fèi)70,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.93%；其他商品服務(wù)支出533,000元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7.14%;咨詢費(fèi)印刷費(fèi)等97,060元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.3%。

按政府經(jīng)濟(jì)科目：2018年我院部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)7,457,508元，其中：辦公費(fèi)5,620,508元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)75.37%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)170,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.27%；公務(wù)接待費(fèi)278,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.74%；因公出國(guó)(境)費(fèi)用110,000元, 占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.48%;委托業(yè)務(wù)費(fèi)300,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.02%;；會(huì)議費(fèi)20,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.27%；培訓(xùn)費(fèi)150,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.01%；維修（護(hù)）費(fèi)30,000元，占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.4%；商品和服務(wù)支出360,000元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.83%。其他商品和服務(wù)支出419,000元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.61%。

 

 

2政府采購(gòu)情況

2018年我院無單獨(dú)政府采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

①2017年我院資產(chǎn)總計(jì)186,913,200.61元，其中：在建工程129,501,079.95元,占資產(chǎn)總額的69.28%;固定資產(chǎn)12,143,555.90元，占資產(chǎn)總額的6.49%；流動(dòng)資產(chǎn)45,268,564.76元, 占資產(chǎn)總額的24.23%；

②本單位在2017年報(bào)損核銷一批已到期報(bào)廢損壞的固定資產(chǎn)原價(jià)值1,367,620元，新增一批固定資產(chǎn)3,650,064.9元。

③本單位無國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.項(xiàng)目支出安排情況說明

2018年我院項(xiàng)目支出預(yù)算無安排。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

序號(hào)	事項(xiàng)		備注
一、	2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)	1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。   2.全州法院將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義”的目標(biāo)，始終堅(jiān)持以人民為中心的法治思想，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，自覺服從服務(wù)工作大局，著力打造過硬隊(duì)伍，著力推進(jìn)司法改革，著力提高審判質(zhì)效，著力打造示范法院，為黔南經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供更加有力的司法保障。	1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號(hào)）（電子版文件，請(qǐng)進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績(jī)效指標(biāo)	1、要在服務(wù)大局上表現(xiàn)新作為。牢固樹立新發(fā)展理念，結(jié)合“執(zhí)法司法大檢查”部署，開展為期半年的“司法環(huán)境專項(xiàng)整治行動(dòng)”，重點(diǎn)整治司法不嚴(yán)格、不規(guī)范、不公正、不文明問題，研究制定措施，提供優(yōu)質(zhì)高效司法服務(wù)。依法嚴(yán)懲各類嚴(yán)重刑事犯罪，打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，推進(jìn)“平安黔南”建設(shè)。妥善處理各類民商事糾紛，依法支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)黔南經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。健全環(huán)境資源審判機(jī)制，服務(wù)“生態(tài)之州”建設(shè)。加強(qiáng)行政案件審判，助推法治政府建設(shè)。 2、要在司法為民上探索新路子。堅(jiān)持以人民為中心，充分保障當(dāng)事人訴權(quán)，切實(shí)維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益。推進(jìn)矛盾化解方式多元化，完善訴調(diào)對(duì)接機(jī)制，探索調(diào)解前置程序改革，引導(dǎo)更多民商事糾紛以非訴方式解決，提高矛盾糾紛化解效率。切實(shí)維護(hù)勝訴權(quán)益，堅(jiān)決打贏“基本解決執(zhí)行難”攻堅(jiān)戰(zhàn)。全面推進(jìn)全域立案，方便當(dāng)事人訴訟，提高立案效率。 3、要在司法改革上取得新進(jìn)展。全面推進(jìn)司法責(zé)任制落實(shí)，建立完善履職問責(zé)體系；深入推進(jìn)人財(cái)物州級(jí)統(tǒng)管；全面推進(jìn)以審判為中心的刑事訴訟制度改革試點(diǎn)；深化民商事庭審方式改革，探索法庭調(diào)查與法庭辯論合并進(jìn)行，進(jìn)一步提高司法效率。 4、要在隊(duì)伍建設(shè)上展現(xiàn)新面貌。堅(jiān)持政治建院，始終把思想政治建設(shè)放在首位，認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育；堅(jiān)持制度管院，進(jìn)一步完善司改后的各項(xiàng)管理制度；創(chuàng)新培訓(xùn)方式，破解能力瓶頸，提升素質(zhì)本領(lǐng)；堅(jiān)持廉潔護(hù)院，強(qiáng)化不敢腐的震懾，扎牢不能腐的籠子，增強(qiáng)不想腐的自覺。 5是要在基礎(chǔ)建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新突破。堅(jiān)持以需求為導(dǎo)向、以應(yīng)用為核心，在更高層次更高水平上推進(jìn)法院基礎(chǔ)建設(shè)，大力推進(jìn)“智慧法院”建設(shè)，全面提升信息化建設(shè)和應(yīng)用水平，為審判體系和審判能力現(xiàn)代化助力加速。
相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說明： 1.產(chǎn)出指標(biāo)：包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。 2.效益指標(biāo)：包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。 3.滿意度指標(biāo)：指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度 4.其他指標(biāo)：指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的，適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

②、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

③、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

④、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開支購(gòu)買公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。

20180226-11州法院.xls