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貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算

公開說明

目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋?

一、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)概況

（一）主要職能

1. 組織開展華僑華人及社團(tuán)聯(lián)誼活動(dòng)；2.涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作；3.做好海內(nèi)外華僑華人的引資引智及項(xiàng)目合作工作；4.做好海內(nèi)外華僑華人捐贈(zèng)資金及物資等相關(guān)工作；5.開展僑資調(diào)研和座談工作；6.開展歸僑、僑眷和僑資企業(yè)慰問及臨時(shí)救助工作；7.承擔(dān)重要華僑華人知名人來黔接待。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

?????本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個(gè)科（室）、1個(gè)僑胞之家服務(wù)中心。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)部門決算包括：本級(jí)決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度收入支出決算總體情況說明
??????貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度收支決算總計(jì)250.83萬元，與2020年相比，增加42.19萬元，增長(zhǎng)20.22%。變動(dòng)的主要原因是：增加人員的支出。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度收入決算情況說明

???本年收入合計(jì)243.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入243.93萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度支出決算情況說明

????本年支出合計(jì)246.74萬元，其中：基本支出224.45萬元，占90.97%；項(xiàng)目支出22.29萬元，占9.03%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?????貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)250.83萬元。與2020年相比，增加42.19萬元，增長(zhǎng)20.22%。變動(dòng)的主要原因是：增加人員支出。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出246.74萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加45.00萬元，增長(zhǎng)22.30%。變動(dòng)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出201.97萬元，占81.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出17.87萬元，占7.24%；衛(wèi)生健康支出12.84萬元，占5.2%；農(nóng)林水支出0.88萬元，占0.36%；住房保障支出13.17萬元，占5.34%；。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

???貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為191.08萬元，支出決算為246.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的129.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款） ?行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為133.46萬元，支出決算為172.45萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的129.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)入人員及人員工資的正常增長(zhǎng)。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）其他港澳臺(tái)事務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為23.9萬元，支出決算為21.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的90.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

???（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為10.02萬元，支出決算為11.54萬元，完成當(dāng)年預(yù)算115.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.23萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的115%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.04萬元，支出決算為0.1萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的250%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。

?（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.74萬元，支出決算為4.36萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的116.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.33萬元，支出決算為0.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為8.15萬元，支出決算為8.15萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，收支平衡。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為11.24萬元，支出決算為13.17萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的117.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員。

（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加僑界春節(jié)慰問工作經(jīng)費(fèi)。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

????貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出224.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)199.70萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)24.75萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

?????2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.28萬元，比上年減少0.06萬元，降低18.48%，減少原因是：(差異原因）。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：我單位無此支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%，減少原因是：我單位無此支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%，比上年減少0.06萬元，降低18.48%，減少原因是：接待人次減少。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元，主要是：接待僑界人士。貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，25人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

??????貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明

?????貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

???2021年貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.75萬元，比2020年減少13.26萬元，降低34.88%，變動(dòng)的主要原因是：壓縮機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購(gòu)支出情況。

???2021年我單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

???截至2021年12月31日，我單位共有車輛0.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：車輛實(shí)際用途）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況說明

??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)1個(gè)，涉及資金6萬元（其中，州本級(jí)資金0萬元，上級(jí)資金6萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

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貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2021年決算公開批復(fù)表.xls

附件1：部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件2：州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件3：上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xlsx

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